2026年体育用品公司质量管理体系认证管理制度

2026年体育用品公司质量管理体系认证管理制度第一章总则第一条制定目的。为规范公司质量管理体系认证全流程工作，保障体系认证合规通过、有效运行，提升公司整体质量管理水平，满足市场准入、客户合作及行业监管要求，结合体育用品行业特性（鞋类、运动器材、运动服饰等品类生产工序多、质量管控环节复杂，体系认证是标准化管理的核心抓手），制定本制度。本制度为质量管理体系认证筹备、审核、整改、维护的核心依据，公司各部门及所有相关人员均需严格遵守。第二条法律与规范依据。本制度制定及执行严格遵循《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》（GB/T19001）、国家认证认可相关管理规定，参照体育用品行业质量管理体系认证通用规范，确保认证全流程符合法定要求，体系运行具备有效性和可持续性。第三条适用范围。本制度适用于公司质量管理体系认证的全流程工作，包括体系建立、认证申请、审核筹备、现场审核、问题整改、证书维护、体系持续改进等环节；覆盖品控部、生产部、销售部、行政部等所有部门，涉及体系管理员、各部门对接人、内审员等所有相关人员。第四条基本原则。质量管理体系认证工作坚持“全员参与、标准落地、持续改进、合规有效”四项核心原则：（一）全员参与：各部门均需配合体系认证工作，落实体系要求，无推诿、敷衍行为；（二）标准落地：体系文件需贴合公司实际生产经营情况，不照搬模板，确保可执行、可验证；（三）持续改进：认证通过后定期开展内审和管理评审，识别体系运行问题并优化，不流于形式；（四）合规有效：体系运行及认证流程符合国家认证认可规定，证书维持有效状态，无违规失信行为。第二章管理主体与职责第五条统筹管理部门。公司品控部为质量管理体系认证统筹管理部门，指定专人担任体系管理员，负责认证全流程协调、体系文件编制修订、内审组织、审核整改督办、证书维护；各部门指定专人担任体系对接人，负责本部门体系要求落实、审核资料准备、问题整改，配合体系管理员完成认证相关工作。第六条品控部核心职责。（一）体系搭建：认证筹备阶段，30个工作日内完成质量管理体系文件编制（含质量手册、程序文件、作业指导书），确保文件覆盖生产、检测、销售全流程；（二）人员培训：认证申请前，组织全员开展体系标准培训，每季度至少1次，确保各岗位掌握体系要求；（三）内审组织：每半年组织1次内部审核，审核覆盖所有部门及体系条款，出具内审报告，10个工作日内完成问题整改；（四）审核筹备：认证审核前15个工作日，完成审核资料整理（含运行记录、检测报告、培训记录），组织模拟审核，排查潜在问题；（五）整改督办：外部审核发现问题后，15个工作日内制定整改计划，跟踪各部门整改进度，确保按时完成并提交验证资料；（六）证书维护：证书有效期内，按认证机构要求完成年度监督审核筹备，证书到期前6个月启动再认证申请，确保证书持续有效。第七条生产部核心职责。（一）文件执行：严格落实体系文件中生产环节要求（如工序管控、记录留存、设备维护），确保生产过程符合体系标准；（二）资料准备：认证审核前10个工作日，整理本部门生产记录、设备校准记录、人员培训记录等资料，确保资料完整可查；（三）现场整改：配合体系管理员完成生产现场整改（如区域标识、流程规范），审核期间配合审核人员现场核查；（四）问题整改：收到内审或外审问题整改要求后，10个工作日内完成整改，提交整改证据（如整改后记录、现场照片）；（五）持续优化：每月梳理生产环节体系运行问题，反馈至体系管理员，提出优化建议。第八条销售部核心职责。（一）流程规范：落实体系中销售环节要求（如客户订单评审、售后质量反馈处理），确保销售流程合规；（二）资料整理：审核前10个工作日，整理客户订单记录、售后反馈记录、合同评审记录等资料，无缺失、无虚假；（三）审核配合：审核期间如实提供销售环节运行记录，解答审核人员疑问，不隐瞒问题；（四）整改落实：针对审核发现的销售环节问题，7个工作日内完成整改，确保整改措施落地。第九条行政部核心职责。（一）资质保障：确保公司营业执照、生产相关许可等资质在有效期内，认证审核前完成资质核查；（二）记录管理：负责体系运行过程中行政类记录（如培训记录、文件发放记录）的留存，保存期限不少于3年；（三）后勤保障：认证审核期间，做好审核人员接待、现场协调等后勤工作，确保审核顺利开展；（四）档案归档：认证完成后，将体系文件、审核报告、整改记录等资料整理归档，建立体系档案，便于查阅。第三章认证筹备与实施第十条认证申请。（一）机构选择：体系管理员调研合规的认证机构，对比服务、资质后，报管理层审批确定合作机构；（二）资料提交：确定机构后，5个工作日内提交认证申请资料（含公司资质、体系文件、运行记录），配合机构完成申请审核；（三）合同签订：申请通过后，3个工作日内完成认证合同签订，明确审核时间、范围、费用等条款，无霸王条款。第十一条体系试运行。（一）试运行启动：体系文件发布后，启动至少3个月的体系试运行，各部门按文件要求开展工作，留存完整运行记录；（二）试运行核查：试运行期间，体系管理员每月抽查各部门运行情况，发现文件与实际不符的，即时修订文件，确保体系适配公司实际；（三）试运行总结：试运行结束后，5个工作日内完成总结报告，评估体系运行效果，针对问题制定优化措施。第十二条审核筹备。（一）资料整理：按审核范围整理体系运行资料，包括质量手册、程序文件、作业指导书、内审报告、生产记录、检测报告、培训记录等，资料需真实、完整；（二）现场准备：按体系要求规范生产、办公现场标识（如工序标识、区域划分），确保现场管理符合体系标准；（三）人员准备：组织各部门对接人开展审核应对培训，明确审核流程、沟通要点，确保如实解答审核问题。第四章认证审核管理第十三条现场审核配合。（一）首次会议：体系管理员及各部门负责人参加审核首次会议，明确审核计划、范围，配合审核人员安排；（二）现场核查：各部门对接人陪同审核人员开展现场核查，如实提供资料，解答审核疑问，不隐瞒、不误导；（三）末次会议：参加审核末次会议，记录审核发现的问题（含不符合项、观察项），确认问题描述无误。第十四条问题整改。（一）整改计划：末次会议后5个工作日内，针对审核不符合项制定整改计划，明确整改责任人、整改措施、完成时限；（二）整改实施：各部门按计划完成整改，整改措施需贴合问题本质（如文件修订、流程优化、人员培训），不敷衍整改；（三）资料提交：整改完成后，3个工作日内整理整改资料（如整改记录、验证证据），提交至认证机构审核；（四）整改验证：配合认证机构完成整改验证，验证不通过的，重新制定整改计划并落实。第五章认证后维护第十五条体系日常运行。（一）文件维护：体系文件需根据国家标准更新、公司流程调整及时修订，修订后10个工作日内下发各部门并培训；（二）内审管理：每半年开展1次内部审核，审核覆盖所有体系条款及部门，内审报告报管理层审批后，15个工作日内完成问题整改；（三）管理评审：每年开展1次管理评审，由管理层主持，评估体系运行有效性、适宜性，制定下一年度体系优化计划。第十六条证书维护。（一）年度监督：按认证机构要求，每年完成1次监督审核筹备，提交体系运行记录，配合现场审核，确保监督审核通过；（二）信息更新：公司名称、地址、经营范围等信息变更的，10个工作日内通知认证机构，完成证书信息变更；（三）再认证申请：证书到期前6个月，启动再认证申请流程，完成资料提交、审核筹备，确保证书无缝续期。第六章监督与责任第十七条监督机制。（一）日常监督：体系管理员每月抽查各部门体系运行情况，核查记录留存、流程执行的合规性，形成监督记录；（二）专项检查：每季度开展1次体系运行专项检查，重点核查内审整改落实、文件执行、记录完整性；（三）全员监督：设立体系运行违规举报渠道，员工可举报未落实体系要求、虚假整改、隐瞒问题等行为，核查属实的给予举报人奖励（无具体金额）。第十八条责任追究。（一）执行不力：各部门未落实体系要求，导致审核出现严重不符合项的，扣减部门季度绩效，追究部门负责人责任；（二）整改敷衍：审核问题整改不彻底、虚假提交整改资料的，首次警告并限期重新整改，多次违规扣减责任人当月绩效；（三）证书失效：因未按时完成监督审核、再认证申请导致证书失效的，追究体系管理员及品控部负责人责任；（四）资料造假：在认证审核中提供虚假资料，导致公司被认证机构处罚的，严肃追究相关人员责任，情节严重的调整岗位。第七章附则第十九条制度解释权。本制度由公司品控部负责解释，各部门对条款有疑问的，可向品控