2026年体育用品公司追溯信息上传管理制度

2026年体育用品公司追溯信息上传管理制度第一章总则第一条制定目的。为规范公司体育用品追溯信息上传工作，保障追溯数据真实、完整、及时，满足市场监管、消费者查询及产品质量追溯要求，推动公司产品质量管控体系完善，结合体育用品行业特性（鞋材、运动器材、运动服饰等品类涉及多环节生产，追溯需覆盖原材料采购至成品出库全流程），制定本制度。本制度为追溯信息收集、整理、上传、核验、维护的核心依据，公司生产部、品控部、仓储部、信息部及所有相关人员均需严格遵守。第二条法律与规范依据。本制度制定及执行严格遵循《中华人民共和国产品质量法》《消费品召回管理暂行规定》《产品质量追溯体系通用要求》等国家现行法律法规，参照体育用品行业追溯信息管理通用规范，确保信息上传全流程合法合规，追溯数据具备可查性、可追溯性。第三条适用范围。本制度适用于公司所有体育用品的追溯信息上传工作，包括鞋类、运动器材、运动服饰、配件等全品类产品；覆盖追溯信息收集、整理、上传、核验、更新、存档全流程，涉及生产部、品控部、仓储部、信息部等所有相关部门及人员。第四条基本原则。追溯信息上传工作坚持“真实准确、及时完整、权责明确、安全保密”四项核心原则：（一）真实准确：上传的追溯信息需与产品实际生产、检测、物流情况一致，无虚假填报、篡改数据行为；（二）及时完整：按规定时限完成信息上传，确保追溯链条各环节信息无缺失、无遗漏；（三）权责明确：明确各部门在信息收集、上传、核验中的职责，避免推诿扯皮；（四）安全保密：对追溯信息中的商业敏感数据（不含消费者信息）做好保密管理，防止信息泄露。第二章管理主体与职责第五条统筹管理部门。公司信息部为追溯信息上传统筹管理部门，指定专人担任追溯信息管理员，负责上传平台维护、上传计划制定、数据核验、问题整改督办；生产部负责生产环节追溯信息收集，品控部负责检测环节追溯信息收集，仓储部负责物流环节追溯信息收集，各部门配合完成信息上传相关工作。第六条信息部核心职责。（一）平台维护：每日检查追溯信息上传平台运行状态，发现故障当日联系技术方修复，确保平台稳定可用；（二）计划制定：每月初1个工作日内制定当月追溯信息上传计划，明确上传品类、时间节点、责任人及核验要求；（三）数据核验：信息上传后1个工作日内完成数据核验，核查信息完整性、准确性，发现问题当日反馈至对应部门；（四）技术支持：为各部门提供追溯信息上传操作指导，1个工作日内响应上传操作咨询及问题处理；（五）档案管理：建立追溯信息上传档案，留存上传记录、核验报告、整改记录，档案保存期限不少于产品下架后3年；（六）安全管理：设置追溯信息上传权限，定期更新账号密码，每季度开展一次信息安全检查，防止数据泄露。第七条生产部核心职责。（一）信息收集：每日收集产品生产环节追溯信息，包括原材料批次号、生产班组、生产时间、工艺参数等，确保信息与生产记录一致；（二）信息整理：当日完成收集信息的整理，按上传模板规范填写，1个工作日内提交至信息部；（三）问题整改：收到信息部核验问题反馈后，2个工作日内完成信息修正，重新提交核验；（四）记录留存：留存生产环节原始记录（如生产工单、原材料领用单），作为追溯信息佐证，保存期限不少于3年。第八条品控部核心职责。（一）信息收集：每批次产品检测完成后，当日收集检测环节追溯信息，包括检测项目、检测结果、检测人员、检测时间等；（二）信息核对：核对检测信息与产品批次的匹配性，确保无错填、漏填，1个工作日内提交至信息部；（三）异常反馈：发现检测信息异常（如不合格品信息未记录），当日反馈至生产部，同步上报信息部；（四）标准更新：每半年跟踪追溯信息中检测指标的行业标准变化，及时调整信息收集维度，确保符合追溯要求。第九条仓储部核心职责。（一）信息收集：产品出库当日收集物流环节追溯信息，包括出库单号、物流单号、收货方信息、出库时间等；（二）信息同步：收集完成后当日同步至信息部，确保物流信息与生产、检测信息衔接；（三）异动处理：产品物流信息发生变更（如退货、转运），1个工作日内更新信息并提交至信息部重新上传；（四）台账管理：建立物流信息台账，与上传数据交叉核对，确保账实一致。第三章追溯信息范围与标准第十条信息范围。（一）原材料追溯：涵盖原材料供应商名称（脱敏后）、原材料批次号、采购时间、原材料检测报告编号等；（二）生产追溯：涵盖产品生产批次号、生产车间、生产班组、生产起止时间、关键工艺参数等；（三）检测追溯：涵盖产品检测批次、检测项目（如环保指标、物理性能）、检测结果、检测人员、检测报告编号等；（四）物流追溯：涵盖产品出库单号、物流承运方（脱敏后）、物流单号、出库时间、收货地址（脱敏后）等；（五）售后追溯：涵盖产品售后报修记录、维修信息、退换货记录等（如有）。第十一条上传标准。（一）格式标准：所有追溯信息按行业通用上传模板填写，字段无空缺（无相关信息标注“无”），数值类信息保留小数点后2位（如有），时间类信息统一格式为“YYYY-MM-DDHH:MM”；（二）时效标准：原材料、生产信息需在产品生产完成后2个工作日内上传，检测信息需在检测完成后1个工作日内上传，物流信息需在产品出库当日上传；（三）合格标准：上传信息与原始记录一致、字段完整、格式规范的判定为合格，任一环节不达标需当日整改重新上传；（四）更新标准：追溯信息发生变更的，需在变更后1个工作日内完成平台信息更新，留存变更前后对比记录。第四章信息上传流程第十二条信息收集整理。（一）分工收集：生产部、品控部、仓储部分别按职责收集对应环节信息，每日下班前完成当日信息整理；（二）格式校验：各部门整理信息后，先自行按上传标准校验格式，确保字段完整、格式合规；（三）提交审核：校验完成后，1个工作日内提交至信息部初审，同步提交原始记录复印件作为佐证。第十三条信息初审上传。（一）初审核查：信息部收到信息后，1个工作日内完成初审，核查信息完整性、格式合规性，初审不通过的退回原部门整改；（二）系统上传：初审通过后，当日完成追溯信息上传至指定平台，记录上传时间、上传账号、上传批次；（三）上传确认：上传完成后，截图留存上传成功页面，与上传记录一并归档。第十四条信息核验整改。（一）数据核验：信息部上传后1个工作日内，通过平台后台核验数据是否成功录入、是否可正常查询；（二）问题整改：核验发现信息缺失、错误或无法查询的，当日反馈至对应部门，责任部门需在2个工作日内完成整改并重新提交上传；（三）二次核验：整改后信息上传完成，信息部当日完成二次核验，确保数据准确可用。第五章上传后管理第十五条信息维护。（一）日常巡检：信息部每周抽查一次已上传追溯信息，核查数据是否可正常查询、是否存在异常显示，发现问题当日处理；（二）定期更新：每季度对已上传的历史信息进行复核，对失效信息（如过期物流单号）标注状态，确保可追溯性；（三）平台适配：上传平台更新功能或调整字段的，信息部需在更新后1个工作日内调整上传模板，组织各部门培训。第十六条异常处理。（一）平台故障：上传过程中遇平台故障，信息部当日联系技术方排查，同时留存待上传信息，故障修复后立即补传；（二）数据丢失：发现已上传数据丢失的，信息部2个工作日内重新上传，同步核查丢失原因并记录；（三）信息泄露：发现追溯信息泄露的，当日启动应急预案，暂停相关账号权限，排查泄露渠道，报公司管理层处理。第十七条追溯验证。（一）内部验证：每月随机抽取10%已上传产品批次，通过追溯平台查询信息，核对与原始记录的一致性，形成验证报告；（二）外部配合：配合市场监管部门、消费者的追溯信息查询需求，1个工作日内提供相关佐证材料，确保追溯链条完整。第六章监督与责任第十八条监督机制。（一）日常监督：信息部负责人每周抽查信息上传记录、核验报告，核查上传流程是否合规、数据是否准确；（二）专项检查：每半年开展一次追溯信息上传专项检查，重点核查信息完整性、上传时效性、整改完成率；（三）全员监督：设立追溯信息上传违规举报渠道，员工可举报虚假填报、拖延上传、泄露信息等行为，核查属实的给予举报人奖励（无具体金额）。第十九条责任追究。（一）拖延上传：未按规定时限上传追溯信息的，首次警告并限期补传，多次违规扣减当月绩效；（二）数据造假：填报虚假追溯信息、篡改原始记录的，追究相关人员责任，情节严重的调整岗位；（三）核验失职：信息部未按要求核验数据，导致上传信息错误且未及时整改的，扣减季度绩效；（四）信息泄露：因操作不当导致追溯信息泄露的，按公司信息安全制度处理，涉嫌违法的移交司法机关。第七章附则第二十条制度解释权。本制度由公司信息部负责解释，各部门对条款有疑问的，可向信息部提出