安全生产管理体系检查表与执行标准

安全生产管理体系检查表与执行标准一、适用场景与价值定位安全生产管理体系检查表与执行标准是企业落实安全生产主体责任、规范安全管理行为、防范生产安全的核心工具，适用于以下场景：（一）企业日常安全管理制造业、建筑业、危化品生产储存、交通运输等行业企业，可依据本工具开展定期安全检查（如月度、季度、年度检查），全面识别设备设施、作业环境、人员操作等方面的安全风险，保证安全生产制度落地。（二）监管部门专项督查应急管理部门、行业主管部门在对企业进行安全生产执法检查、专项整治行动时，可使用本工具作为检查依据，统一检查标准，提升执法规范性和公信力。（三）项目开工前安全评估新建、改建、扩建工程项目在开工前，需通过本工具对安全管理策划、现场安全条件、人员资质等进行核查，保证项目符合安全生产“三同时”要求。（四）后整改复查企业发生安全或重大隐患后，在制定整改方案并落实整改措施后，可通过本工具进行复查验证，保证隐患彻底消除、管理漏洞有效弥补。二、标准化操作流程本工具的操作需遵循“准备-实施-整改-归档”的闭环流程，保证检查工作规范、高效、结果可追溯。（一）检查准备阶段明确检查目的与范围根据企业安全管理需求（如日常巡检、专项检查、季节性检查等），确定检查目标（如排查隐患、验证制度执行、评估风险管控效果等），明确检查范围（覆盖部门、区域、设备、人员等）。组建专业检查组检查组需包含安全管理专业人员（如安全总监、安全工程师）、技术专家（如设备工程师、工艺工程师）及员工代表（如*班组长），保证检查具备专业性和全面性。检查组组长由企业分管安全负责人或监管部门指定人员担任，负责统筹检查工作。收集基础资料提前收集与检查相关的资料，包括：安全生产管理制度（责任制、操作规程、应急预案等）；安全培训记录、特种作业人员资质证书；设备设施台账、检测检验报告（如特种设备、消防设施）；近期安全检查记录、隐患整改台账；作业许可票证（如动火、高处作业票）、危险作业审批记录。制定检查计划明确检查时间、人员分工、检查方法（现场查看、资料核查、人员访谈、仪器检测等）及检查标准（依据国家法律法规、行业标准及企业制度），形成《安全生产检查计划表》，提前通知被检查单位（突击检查除外）。（二）检查实施阶段首次会议检查组与被检查单位负责人、安全管理人员及相关岗位人员召开首次会议，说明检查目的、范围、流程及注意事项，明确沟通对接人。现场检查与资料核查现场检查：按照检查表逐项核对设备设施运行状态（如特种设备安全附件是否完好、消防通道是否畅通）、作业人员操作行为（如是否遵守安全规程、是否佩戴劳动防护用品）、作业环境条件（如照明、通风、噪声是否符合标准）等，对发觉的问题进行拍照、录像取证。资料核查：查阅安全管理制度是否健全、培训记录是否完整、隐患整改是否闭环、应急演练是否有效等，核实资料的真实性和完整性。问题记录与沟通检查过程中发觉的问题需详细记录在《安全生产检查记录表》中，注明问题位置、问题描述、违反的标准条款（如“《安全生产法》第二十一条第二款未明确*岗位安全职责”）。对现场能即时整改的问题（如劳保佩戴不规范），可要求被检查单位立即整改；对需限期整改的问题，明确整改要求和期限。末次会议检查结束后，召开末次会议向被检查单位反馈检查情况，通报发觉的问题、整改建议及依据，听取被检查单位的陈述和申辩，双方确认检查结果并签字。（三）问题整改阶段制定整改方案被检查单位根据检查组反馈的问题，制定《安全隐患整改方案》，明确整改责任人（如部门经理、班组长）、整改措施（如更换老化设备、修订操作规程）、整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即停产整改并报监管部门备案）及验收标准。跟踪落实整改安全管理部门负责跟踪整改进度，对整改过程进行监督检查，保证措施落实到位。对重大隐患整改，需组织专家论证整改方案，整改完成后邀请检查组或第三方机构进行验收。整改闭环管理整改完成后，被检查单位提交《安全隐患整改报告》及相关佐证材料（如整改照片、检测报告、修订后的制度文件），检查组对整改结果进行复核，确认符合要求后，在《安全隐患整改台账》中标注“整改完成”，形成“检查-整改-验收-销号”闭环。（四）结果归档阶段整理检查资料将检查计划、检查记录、问题照片/视频、整改方案、整改报告、验收记录等资料整理归档，形成《安全生产检查档案》，档案保存期限不少于3年。总结与持续改进定期对检查结果进行分析，统计高频问题（如“设备维护保养不到位”“安全培训流于形式”），分析问题根源，修订完善安全管理制度和流程，提升安全管理体系的针对性和有效性。三、通用检查表模板企业安全生产管理体系检查表检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果问题描述整改责任人整改期限整改结果一、安全生产责任制1.是否建立全员安全生产责任制，明确各岗位安全职责？1.责任制覆盖所有部门、岗位，职责清晰并与岗位实际匹配（《安全生产法》第二十一条）。查阅责任制文件，现场询问*岗位人员。□符合□不符合*部门经理2024–□已完成□未完成2.主要负责人是否履行法定安全生产职责？2.每月至少组织1次安全检查，召开安全会议，保障安全投入（《安全生产法》第二十一条）。查阅会议记录、投入台账，询问*总经理。□符合□不符合*总经理2024–□已完成□未完成二、安全培训教育1.新员工、转岗员工、复工岗前安全培训是否覆盖？1.培训时间不少于24学时，考核合格后方可上岗（《安全生产培训管理办法》第十条）。查阅培训记录、考核试卷，询问*新员工。□符合□不符合*培训专员2024–□已完成□未完成2.特种作业人员是否持证上岗？2.特种作业人员（如电工、焊工、叉车司机）持有效证件，证件在有效期内。核对特种作业人员台账，现场抽查*电工证件。□符合□不符合*设备经理2024–□已完成□未完成三、设备设施安全1.特种设备（锅炉、压力容器、电梯等）是否定期检验？1.设备定期检验率100%，安全附件（安全阀、压力表）在校验有效期内。查阅设备台账、检验报告，现场检查*锅炉房。□符合□不符合*设备经理2024–□已完成□未完成2.消防设施（灭火器、消防栓、应急照明）是否完好有效？2.灭火器压力正常、未过期，消防栓无遮挡，应急照明完好（GB50016-2014）。现场抽查*车间灭火器，测试应急照明。□符合□不符合*安全主管2024–□已完成□未完成四、作业安全管理1.危险作业（动火、高处、受限空间等）是否履行审批手续？1.作业票填写规范，措施落实到位，现场有监护人（《危险化学品企业特殊作业安全规范》）。查阅作业票，现场询问*监护人。□符合□不符合*车间主任2024–□已完成□未完成2.作业人员是否遵守安全操作规程？2.人员按规程操作，佩戴合格劳动防护用品（如安全帽、安全带）。现场观察*高处作业人员操作。□符合□不符合*班组长2024–□已完成□未完成五、应急管理1.是否制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案？1.预案内容完整，与风险匹配，定期修订（每3年至少1次）（《生产安全应急条例》第八条）。查阅预案文件，询问*应急办主任。□符合□不符合*应急办主任2024–□已完成□未完成2.是否定期开展应急演练？2.每年至少开展1次综合演练或专项演练，演练记录完整，有评估改进报告。查阅演练记录、评估报告，询问*演练参与人员。□符合□不符合*安全主管2024–□已完成□未完成六、职业健康管理1.是否对职业病危害因素进行检测？1.每年至少进行1次职业病危害因素检测，结果向员工公示（GBZ2.1-2017）。查阅检测报告，现场公示栏。□符合□不符合*人事经理2024–□已完成□未完成2.接触职业病危害的员工是否进行职业健康检查？2.上岗前、在岗期间、离岗时均进行体检，建立职业健康监护档案。查阅体检档案，询问*员工。□符合□不符合*人事经理2024–□已完成□未完成四、关键实施要点与风险规避（一）保证检查客观性与专业性检查组成员需具备相应的专业知识和经验，避免“外行检查内行”；对涉及技术性较强的问题（如特种设备、危化品工艺），可邀请外部专家参与。检查过程中需坚持“公平、公正、公开”原则，以事实为依据，以标准为准绳，避免主观臆断或人情干扰。（二）强化问题整改的闭环管理对检查发觉的问题，需明确“整改措施、责任人、期限”，避免“只检查不整改”；重大隐患整改期间，需落实监控措施，防止发生。整改验收需严格标准，对整改不到位的问题，需重新制定整改方案，直至符合要求，保证隐患“清零”。（三）注重动态更新与持续改进国家法律法规、行业标准发生变化时，需及时修订检查表内容，保证检查标准与最新要求一致。定期分析检查数据，识别安全管理