信息系统安全策略与管理办法

信息系统安全策略与管理办法一、总则为规范信息系统安全管理，保障单位业务数据的保密性、完整性、可用性，维护信息系统稳定运行，依据《网络安全法》《数据安全法》等法律法规，结合单位实际业务场景，制定本办法。本办法适用于单位内所有信息系统（含业务系统、办公系统、终端设备、网络设施等）的规划、建设、运维及相关人员的安全行为管理。信息系统安全管理遵循“预防为主、分层防护、权责统一、动态优化”原则，以最小权限、全流程管控为核心，构建技术、管理、人员三位一体的安全防护体系。二、安全策略体系（一）访问控制策略1.身份认证机制推行多因素身份认证，核心系统（如财务、核心业务系统）需采用“密码+动态令牌/生物特征”组合认证；普通办公系统至少采用“密码+短信验证码”双因素认证。临时账号（如外包人员、访客）需设置有效期，到期自动失效。2.权限管理规范基于角色的访问控制（RBAC）模型，按“岗位需求最小化”原则分配权限。例如：财务人员仅可访问财务系统的账务模块，人事人员仅可操作员工信息库。每季度开展权限审计，清理冗余、越权权限，形成审计报告。（二）数据安全策略1.数据分类分级按数据敏感度划分为“公开、内部、机密”三级：公开数据（如企业官网资讯）：无特殊加密要求，需标注“公开”标识；内部数据（如员工通讯录、部门报表）：存储需加密（AES-256算法），传输采用TLS协议；机密数据（如客户合同、核心技术文档）：需“加密存储+访问审批+操作留痕”，仅限指定人员通过堡垒机访问。2.数据加密与备份传输加密：所有跨网络（如办公网→生产网）的数据传输需通过VPN或专线，启用TLS1.3协议；存储加密：数据库、文件服务器采用透明加密技术，密钥由专人保管。备份策略：核心数据每日增量备份、每周全量备份，备份介质异地存放（距离主机房≥50公里），每月随机抽取备份数据进行恢复测试，确保可恢复性。（三）网络安全策略1.网络架构防护采用“分层隔离”架构：互联网区（对外服务）、办公区、生产区逻辑隔离，通过防火墙设置访问规则（如禁止办公终端直接访问生产数据库）。DMZ区（非军事区）部署对外服务系统（如官网、邮件服务器），与内网通过“防火墙+入侵检测系统（IDS）”双重防护。2.边界与行为管控互联网出口部署下一代防火墙（NGFW），封禁高危端口（如3389、139），限制非必要外联；部署上网行为管理设备，审计违规操作（如翻墙、传输敏感文件），实时阻断异常流量。（四）终端安全策略1.终端准入与合规所有接入内网的终端（PC、笔记本、移动设备）需通过“安全合规检查”：系统补丁更新至最新、安装正版杀毒软件（病毒库实时更新）、禁用危险服务（如Guest账户、远程桌面）。未合规终端自动接入“隔离区”，整改通过后方可访问内网。2.终端行为管控禁止私自安装未授权软件（如破解工具、盗版软件），移动存储设备（U盘、移动硬盘）需经杀毒扫描后使用，且仅可在指定终端读写。重要终端（如服务器、财务电脑）启用屏幕水印（含用户、时间信息），防止截图泄密。（五）应用安全策略1.开发与运行安全应用开发遵循“安全开发生命周期（SDL）”，需求阶段明确安全要求，开发阶段嵌入代码审计（如Checkmarx扫描），上线前通过Web应用防火墙（WAF）、漏洞扫描（如Nessus）检测。运行阶段，会话超时时间≤30分钟，禁用默认账号（如admin/____），定期更新组件（如Apache、Tomcat）。2.第三方应用管理引入第三方系统（如ERP、OA）时，需开展安全评估（含源代码审计、渗透测试），签订保密协议；接口调用采用“API网关+token认证”，每半年复查接口权限与加密强度。三、管理实施办法（一）组织与职责管理成立信息安全领导小组（由分管领导任组长），统筹安全规划、重大事件决策；信息部门（如IT部）负责技术实施（如防火墙配置、漏洞修复）、日常运维；业务部门（如财务部、市场部）落实本部门数据安全责任（如敏感数据审批、终端合规）。（二）人员安全管理1.入职与在职管理新员工入职需签署《信息安全承诺书》，开展安全培训（含法规、制度、操作规范），考核通过后方可上岗；在职人员每半年参加安全复训，内容涵盖新型威胁（如勒索攻击、钓鱼邮件）应对。2.离职与岗位变动员工离职前，信息部门需回收所有权限（系统账号、VPN、门禁卡），核查终端设备（删除敏感数据、格式化存储）；岗位变动时，同步调整系统权限，禁止“一岗多权”或“无权上岗”。（三）系统运维管理1.日常运维规范运维操作需遵循“双人复核”制度（如数据库变更需开发、运维双人确认），操作日志保存≥6个月；系统配置文件（如防火墙策略、服务器参数）每月备份，变更需提交《变更申请单》，经审批后执行。2.外包与设备管理外包运维人员需签订保密协议，工作全程在“堡垒机”监控下操作，禁止携带个人设备接入内网；信息设备（服务器、交换机）建立资产台账，报废时需物理销毁存储介质（如硬盘消磁、芯片粉碎）。（四）应急管理机制1.应急预案与演练针对“勒索病毒、网络攻击、硬件故障”等场景制定专项预案，明确“报告流程、处置步骤、恢复时限”；每半年开展应急演练（如模拟勒索病毒攻击，测试备份恢复效率），演练后输出改进报告。2.事件处置流程安全事件发生后，发现人需1小时内报告信息部门，启动应急预案；技术团队需4小时内完成“事件溯源、临时处置”，24小时内输出《事件分析报告》，明确责任与改进措施。（五）培训与意识教育定期培训：每季度开展“安全技能培训”（如漏洞挖掘、应急响应），每年组织“法规政策培训”（如《个人信息保护法》解读）；宣传教育：通过邮件、海报、内部系统推送“钓鱼邮件识别、密码安全”等小贴士，每月分享1起行业安全案例（如某企业因弱密码遭勒索）；考核机制：培训后开展在线测试（80分合格），日常通过“钓鱼邮件模拟”“违规操作拦截”等数据考核员工安全意识。四、监督与考核（一）监督机制内部审计：每季度开展安全审计，核查“权限合规性、日志完整性、备份有效性”，输出审计报告并公示；第三方测评：每年委托具备资质的机构开展等保测评/渗透测试，针对问题项限期整改。（二）考核与奖惩考核指标：安全事件发生率（≤2起/年）、合规整改完成率（100%）、应急响应时效（≤4小