合同评审及签署标准化管理模板

合同评审及签署标准化管理模板一、适用范围与核心价值二、标准化操作流程第一步：合同发起与初步信息录入操作主体：业务部门（如采购部、销售部、项目部）具体步骤：业务部门根据合作需求，与对方初步沟通后，起草合同文本，明确合作双方基本信息（名称、统一社会信用代码、法定代表人等）、合作内容、权利义务、金额、履行期限、违约责任等核心条款。登录合同管理系统（或使用标准化表单），填写《合同基本信息表》（见模板1），合同初稿，注明合同类型、预计签署日期、关联项目/订单编号等，发起评审流程。第二步：多部门联合评审操作主体：业务部门（发起方）、法务部、财务部、相关技术/业务支持部门具体步骤：业务部门初审：重点审核合作内容是否符合业务目标、需求是否明确、数据（如数量、价格）是否准确，保证合同初稿与双方协商结果一致。法务部评审：审核合同主体资格（对方是否为合法存续企业、授权是否有效）、条款合法性（是否符合法律法规、行业规范）、权利义务对等性、违约责任可执行性、争议解决方式约定等，填写《合同评审意见表》（见模板2）中的“法务评审意见”。财务部评审：审核合同金额定价合理性、付款方式与周期对企业现金流的影响、税费承担条款、发票开具要求等，评估财务风险，填写“财务评审意见”。技术/业务支持部门评审（如涉及）：审核技术参数、服务标准、交付成果等是否满足业务需求，填写“技术/业务评审意见”。评审意见汇总：业务部门收集各部门评审意见，与对方沟通修订合同文本，形成最终版合同，再次提交系统确认。第三步：分级审批与决策操作主体：部门负责人、分管领导、总经理（根据合同金额/重要性分级）具体步骤：部门负责人审批：业务部门负责人确认合同内容符合部门职责，签字同意后提交分管领导。分管领导审批：分管领导审核合同与公司战略一致性、资源匹配度，签字后根据权限提交总经理（或决策委员会）。总经理/决策委员会审批：重大合同（如金额超过万元、涉及核心业务）需经总经理或决策委员会最终审批，签署《合同审批流程表》（见模板3），确认批准签署。第四步：合同签署与用印管理操作主体：行政部（用印管理）、授权签署人具体步骤：签署人确认：法定代表人或其授权的合法签署人（需提供授权委托书）负责签署合同，签署人需核对合同文本与审批版本一致性，避免涂改。用印申请：行政部收到签署完成的合同文本及《合同审批流程表》，核对审批手续完备性后，加盖公司公章或合同专用章（严禁空白合同盖章）。份数管理：合同一式X份（如正本2份、副本X份），正本由双方各执一份，副本由业务部门、财务部、法务部分别存档。第五步：合同归档与履约跟踪操作主体：业务部门、档案管理部门具体步骤：归档：签署完成的合同正本、副本及审批材料（评审意见表、审批流程表等）在3个工作日内提交档案管理部门，统一编号、登记存档（电子版需加密存储）。履约跟踪：业务部门负责跟踪合同履行进度（如交付、验收、付款），及时记录履约情况，发觉异常（如对方违约）立即上报法务部及分管领导，启动风险应对程序。三、配套工具模板模板1：合同基本信息表合同名称合同编号甲方（我方）名称甲方统一社会信用代码乙方（对方）名称乙方统一社会信用代码合同类型□采购□销售□服务□合作□其他合同总金额（元）履行期限自_年_月_日至_年__月__日关联项目/订单编号业务部门联系人联系方式合同初稿路径备注模板2：合同评审意见表合同名称合同编号评审部门/人员评审环节□业务初审□法务评审□财务评审□技术评审评审意见（可附页）主要修改建议1.2.3.评审结论□同意□修改后同意□不同意（说明理由）评审人签字日期部门负责人签字日期模板3：合同审批流程表合同名称合同编号审批环节审批人业务部门负责人分管领导财务负责人法务负责人总经理/决策委员会最终审批结论□批准□有条件批准□不批准备注四、关键风险控制点主体资格审核：签约前需核实对方企业营业执照、法定代表人证件号码明，授权签署人需提供加盖公章的授权委托书，避免无权代理风险。条款严谨性：合同用语需规范、无歧义，金额、日期、数量等关键信息不得涂改，违约责任需明确具体（如违约金计算方式）。评审闭环管理：所有评审意见需书面记录并落实修改，未完成评审的合同不得进入审批环节，保证风险无遗漏。用印安全控制：严格执行“先审批、后用印”原则，用印前核对合同文本与审批版本一致，禁止在空白或未生效合同上盖章。归档完