生产安全检查与隐患整改标准模板

生产安全检查与隐患整改标准模板适用场景与目的标准化操作流程一、检查准备阶段明确检查依据与范围依据国家/行业安全生产法规、企业安全生产管理制度、操作规程、应急预案等，结合生产特点确定检查范围（如设备设施、作业环境、人员行为、安全管理等）。示例：机械制造企业检查范围可涵盖特种设备（起重机、压力容器）、电气系统、消防设施、劳动防护用品使用、作业人员持证情况等。组建检查小组由安全管理部门牵头，技术、生产、设备等相关部门人员组成，必要时邀请外部专家参与。明确组长（组长姓名）、成员（成员姓名1、成员姓名2）及职责分工（如现场检查、记录汇总、法规核对等）。制定检查计划确定检查时间、路线、内容及人员分工，编制《安全检查计划表》，提前通知受检部门（突击检查除外）。二、现场检查实施阶段检查方法直观检查：通过目视、手触、耳听等方式查看设备状态、环境整洁度、标识标牌等。仪器检测：使用专业工具（如测厚仪、绝缘电阻表、可燃气体检测仪）检测设备参数、环境指标。资料核查：查阅安全培训记录、设备台账、操作规程执行记录、隐患整改历史等。人员询问：随机询问作业人员对安全规程、应急处置的掌握情况。问题记录对发觉的隐患或问题，现场填写《安全检查记录表》，详细描述隐患位置、类型（如设备缺陷、违规操作、防护缺失等）、现场照片/视频编号（作为附件），并由检查人员、受检部门陪同人员（陪同人员姓名）签字确认。三、隐患等级判定根据隐患可能导致的后果严重程度和发生概率，分为三级：重大隐患：可能造成群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的隐患（如特种设备未定期检验、安全附件失效、消防通道堵塞等）。较大隐患：可能造成人员伤亡或较大财产损失的隐患（如设备安全防护装置缺失、电气线路老化、违规存放危化品等）。一般隐患：可能导致轻微伤害或局部财产损失的隐患（如作业区域照明不足、工具摆放混乱、劳保用品佩戴不规范等）。四、整改部署与责任落实下达整改通知检查小组汇总问题后，编制《隐患整改通知单》，明确隐患描述、等级、整改要求（技术措施、管理措施）、整改期限（重大隐患立即整改，较大隐患24小时内制定方案，一般隐患3-7日内完成）、责任部门（责任部门负责人姓名）及责任人。制定整改方案责任部门收到通知单后，组织制定整改方案，包括整改措施、资源保障（人员、资金、物资）、应急预案（针对高风险整改作业），报安全管理部门审核。五、整改过程跟踪进度监控安全管理部门每日跟踪整改进度，对重大隐患安排专人现场监督，保证措施落实到位。整改过程中遇无法解决的问题，及时上报分管领导（分管领导姓名）协调解决。记录更新责任部门在整改过程中记录《隐患整改进度表》，附整改过程照片/视频，同步提交安全管理部门。六、整改验收与闭环申请验收整改完成后，责任部门向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》，附整改完成报告、相关证明材料（如检测报告、更换部件清单）。现场核查安全管理部门组织原检查小组或第三方专家进行验收，对照整改要求逐项核查，确认隐患是否彻底消除、是否符合安全标准。闭环管理验收合格后，在《隐患整改通知单》上签字确认，形成“检查-整改-验收-销号”闭环；验收不合格的，重新下达整改通知，限期完成再次验收。配套表单模板表1：安全检查记录表检查时间检查区域检查人员受检部门陪同人员检查项目标准要求检查结果隐患描述隐患等级（示例：特种设备）定期检验在有效期内未检验起重机上次检验日期已过期6个月重大（示例：消防设施）灭火器压力正常、在有效期内压力不足、已过期车间东侧3具灭火器压力低于绿色区域较大检查结论□合格□不合格（存在__项隐患，其中重大__项，较大__项，一般__项）检查组长签字：____________受检部门签字：____________表2：隐患整改通知单通知编号下达日期整改期限隐患等级隐患位置隐患描述整改要求责任部门（示例：车间A区生产线）传动防护罩缺失，人员接触运动部件风险高立即停机安装符合标准的防护罩，经设备部验收生产部整改措施（示例：1.联系设备采购部采购防护罩；2.安排维修人员今日17:00前安装；3.安全部现场监督）责任部门负责人：____________安全管理部门审核：____________表3：隐患整改验收表隐患编号整改期限申请验收日期验收日期整改措施落实情况整改效果验证验收结论（示例：防护罩已安装，固定牢固，无锐边）（示例：开机测试，防护罩无异常，人员无法接触运动部件）□合格□不合格验收人员签字：____________责任部门签字：____________安全管理部门确认：____________关键注意事项检查全面性：覆盖所有生产环节、设备设施和人员，避免“走过场”，重点关注高风险作业（如动火、高处、有限空间）和关键设备（如锅炉、压力管道、起重机械）。隐患判定准确性：严格依据法规标准划分隐患等级，避免“重大隐患降级”或“一般隐患漏判”，必要时组织专家论证。整改时效性：重大隐患必须立即停产整改，较大隐患按期完成整改，一般隐患不得拖延，保证隐患“不过夜、不跨周”。闭环管理：未经验收或验收不合格