网络信息安全检查清单与修复指南

网络信息安全检查清单与修复指南一、适用范围与目标本指南适用于各类企业、机构、事业单位及组织的信息安全管理部门，旨在通过系统化检查识别网络信息系统中的安全隐患，提供标准化修复流程，降低信息安全风险，保障数据的机密性、完整性和可用性。目标包括：全面梳理安全风险点、规范修复操作流程、建立长效安全管控机制。二、实施步骤详解（一）准备阶段：明确检查范围与资源准备组建专项小组：由信息安全负责人*某某牵头，成员包括网络管理员、系统管理员、应用开发人员及业务部门代表，明确各角色职责（如检查执行、技术支持、业务验证）。确定检查范围：根据业务重要性划定检查对象，包括但不限于：网络边界设备（防火墙、WAF）、服务器（物理机/虚拟机）、终端设备（PC/移动终端）、应用系统（Web/移动应用）、数据存储及传输通道。准备工具与文档：配置检查工具（如漏洞扫描器、端口扫描工具、日志审计系统），收集系统配置文档、网络拓扑图、安全策略文件等，作为检查依据。（二）检查阶段：分维度实施安全检测网络设备安全检查检查防火墙/WAF策略：确认默认端口是否关闭（如3389、22），是否启用访问控制策略（如限制源IP访问），是否开启入侵防御功能。检查交换机/路由器：确认远程管理端口（如Telnet/SSH）是否仅允许管理网段访问，默认密码是否修改，是否启用端口安全（如MAC地址绑定）。系统安全检查操作系统（Windows/Linux）：检查系统补丁是否更新至最新版本，账户是否启用复杂密码策略（长度≥12位，包含大小写字母、数字、特殊字符），是否禁用Guest账户，共享目录权限是否最小化。数据库（MySQL/Oracle等）：检查数据库用户权限是否遵循“最小权限原则”，弱口令是否存在（如root/admin默认密码），敏感数据（如证件号码号、银行卡号）是否加密存储。应用安全检查Web应用：检查是否存在SQL注入、XSS跨站脚本、命令注入等漏洞（通过工具扫描或手动测试），会话管理机制是否安全（如使用、会话超时设置），功能是否限制文件类型（如仅允许jpg/pdf）。移动应用：检查接口是否加密传输（如），本地缓存是否清理敏感数据，是否越权访问其他用户数据（通过越权测试验证）。数据安全检查数据备份：确认关键数据是否定期备份（如每日全量+增量备份），备份数据是否异地存储，备份数据是否可正常恢复（定期演练）。数据传输：检查跨部门/外部单位数据传输是否加密（如使用VPN、加密邮件），是否禁止通过即时通讯工具（如QQ）传输敏感文件。人员与管理制度检查安全培训：确认员工是否定期接受信息安全培训（如每年至少2次），是否知晓钓鱼邮件识别、弱口令危害等基础安全知识。权限管理：确认员工离职/转岗后权限是否及时回收，是否存在长期未使用的“僵尸账户”。（三）评估阶段：风险等级判定与优先级排序风险等级划分：根据漏洞危害程度和资产重要性，将风险分为高、中、低三级：高风险：可导致系统瘫痪、数据泄露、业务中断的漏洞（如远程代码执行、核心数据库权限泄露）；中风险：可能造成局部功能异常、数据篡改的漏洞（如普通用户越权访问、弱口令）；低风险：对系统影响较小或需长期优化的隐患（如日志未留存满6个月、安全策略配置不严格）。制定修复优先级：高风险漏洞需立即修复（24小时内），中风险漏洞3个工作日内修复，低风险漏洞纳入月度优化计划。（四）修复阶段：按标准流程实施漏洞整改制定修复方案：针对每个漏洞明确修复措施、责任人*某某、完成时限，例如：防火墙策略配置错误：由网络管理员*某某调整访问控制规则，仅开放业务必需端口；系统补丁缺失：由系统管理员*某某并安装补丁，测试兼容性后上线。执行修复操作：严格按照方案操作，高风险修复前需备份系统/数据，避免修复过程引发新问题。例如：修复SQL注入漏洞：在应用代码中参数化查询语句，过滤特殊字符；修改弱口令：强制用户重置密码，启用密码复杂度策略。记录修复过程：填写《漏洞修复记录表》，包含漏洞描述、修复方案、操作步骤、测试结果等信息，保证可追溯。（五）验证阶段：确认修复效果与闭环管理修复效果验证：通过工具扫描或人工测试确认漏洞已修复，例如：复现漏洞：使用相同攻击路径验证漏洞是否无法触发；检查配置：确认防火墙策略、系统权限等已按方案调整。闭环管理：验证通过后，更新《安全检查清单》和资产台账；未通过则重新制定修复方案，直至问题解决。三、安全检查清单模板检查维度检查项目检查内容检查方法风险等级问题描述处理状态负责人完成时间网络设备防火墙策略默认端口（3389/22）是否关闭；是否限制源IP访问配置文件核查+端口扫描高22端口对全网开放待修复*某某2024–系统安全操作系统补丁Windows/Linux系统补丁是否更新至近3个月系统工具查看+漏洞扫描中Linux内核存在5个高危漏洞修复中*某某2024–应用安全Web应用漏洞是否存在SQL注入、XSS漏洞；功能是否限制文件类型工具扫描（AWVS）+手动测试高搜索功能存在SQL注入待修复*某某2024–数据安全数据备份关键数据是否每日备份；备份数据是否异地存储备份日志核查+恢复测试高数据备份未异地存储修复中*某某2024–人员管理员工权限离职员工权限是否回收；是否存在“僵尸账户”AD域核查+权限审计中员工离职3个月权限未回收待修复*某某2024–四、关键注意事项与风险提示合规性要求：修复过程需符合《网络安全法》《数据安全法》等法规要求，避免因整改措施不当引发合规风险。文档记录：所有检查、修复、验证过程需留存书面记录，保证审计可追溯，文档保存期限不少于2年。应急准备：高风险修复前需制定应急预案，准备回滚方案，防止修复失败导致业务中断。持续优化：每季度开展一次全面复查，结合最新漏洞情报（如CNVD、CN