行业安全检查与整改记录表

通用工具模板：行业安全检查与整改记录表适用范围与核心场景标准化操作流程一、检查前准备阶段明确检查目标与范围根据企业安全管理制度、近期安全风险特点（如夏季防火、冬季防滑）或上级要求，确定本次检查的核心目标（如消防设施有效性、电气线路安全性、特种设备运行状况等）。划定检查区域（如生产车间、仓库、办公区、消防通道等）和检查对象（如灭火器、配电箱、电梯、危化品存储柜等），避免遗漏关键环节。组建检查团队与分工由安全管理部门牵头，联合生产、设备、后勤等相关部门人员组成检查小组，明确各成员职责（如检查员、记录员、拍照员）。保证检查人员具备相应的安全知识，必要时提前培训检查标准（如依据《安全生产法》《消防法》及行业规范）。准备检查工具与资料准备检查所需的工具：卷尺（测量通道宽度）、手电筒（检查暗处设施）、测温仪（检测电气设备温度）、便携式气体检测仪（检测危化品浓度）等。携带相关资料：上次检查整改记录、安全操作规程、检查表模板（本模板）、笔、相机/手机（用于留存问题证据）。二、现场检查实施阶段逐项对照检查按照检查表中的项目（如“消防设施”“电气安全”“设备操作”“应急通道”等），逐项对现场进行细致检查，保证覆盖所有预设区域和对象。对每个检查点进行客观评估，判断是否符合安全标准（如灭火器压力是否在正常范围、安全出口指示灯是否完好、设备防护装置是否缺失等）。记录问题与取证对发觉的安全隐患，详细记录在“问题描述”栏中，明确具体位置（如“1号车间东侧配电箱”）、问题表现（如“线路老化有裸露处”）及潜在风险（如“可能引发短路火灾”）。使用相机或手机对问题部位进行拍照或录像，照片需清晰显示问题细节，并标注序号（如“问题1-1”），与记录中的问题描述一一对应。现场沟通与确认检查过程中，与被检查区域的负责人或现场操作人员沟通，核实问题情况，避免因信息误差导致记录偏差。对当场能整改的小问题（如杂物堵塞消防通道），可要求责任人立即整改，并在“整改情况”栏中记录“已现场整改”。三、整改跟踪与落实阶段下达整改通知检查结束后，1个工作日内整理检查记录，将存在安全隐患的项形成《安全隐患整改通知单》，明确以下内容：隐患描述（含照片编号）、整改依据（如“依据《仓库安全管理条例》第5条”）、整改要求（如“立即更换老化线路，加装防护套管”）；责任部门/责任人（如“设备部-”）、整改期限（如“2024年X月X日前”）；逾期未整改的后果（如“将按公司安全管理制度处罚”）。整改进度跟踪安全管理部门指定专人跟踪整改进度，在整改期限前1-2天提醒责任部门。对需要外部资源（如采购设备、聘请专家）的整改项，协调相关部门支持，保证整改按时启动。整改结果验证责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改完成报告》，附整改前后对比照片。检查小组对整改项进行现场复查，确认隐患是否彻底消除（如“线路已更换为阻燃型线缆，防护套管安装牢固”），并在“复查结果”栏中签署意见（“合格”/“需进一步整改”）。四、记录归档与总结阶段整理检查记录将本次检查的《安全检查与整改记录表》、整改通知单、整改报告、复查照片等资料整理成册，保证信息完整、一一对应。分类归档管理按检查时间（年/月）或区域（如“生产车间”“仓库”）分类存档，电子版备份至企业安全管理平台，纸质版保存至少2年。定期分析与改进每季度/半年对检查记录进行统计分析，梳理高频隐患类型（如“电气线路问题占比30%”）、整改延迟原因（如“采购流程缓慢”），针对性优化安全管理制度或检查重点。安全检查与整改记录表检查基本信息检查时间年月日时分至时分检查地点□生产车间□仓库□办公区□施工现场□其他（请注明：____________）检查类型□日常巡检□专项检查（消防/电气/特种设备）□季节性检查□其他检查人员、、（签字）被检查部门/区域负责人（姓名：*）检查依据《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》及公司安全管理制度检查项目检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述（含照片编号）整改要求责任部门/责任人整改期限整改情况复查结果（合格/不合格）复查人备注消防设施灭火器压力正常、在有效期内，摆放位置显眼□合格□不合格问题1-1：3号仓库门口灭火器指针已在红色区域（照片编号：20240520-001）立即更换失效灭火器，保证周边2米内无遮挡物仓储部-2024-05-22已更换2具4kg干粉灭火器□合格□不合格电气安全配电箱无积灰、线路无裸露、接地良好□合格□不合格问题2-1：2车间配电箱内线路凌乱，有3处绝缘层破损（照片编号：20240520-002）停电整改，整理线路并更换破损线缆，由专业电工验收设备部-2024-05-25已整改，电工验收合格□合格□不合格赵六附整改后照片应急通道通道畅通、无杂物堆积，安全出口标识清晰□合格□不合格问题3-1：西侧安全出口被纸箱堵塞（已现场整改）立即清理，并设置“禁止堵塞”标识物流部-周七当日完成已清理并设置标识□合格□不合格现场整改设备操作安全设备防护装置齐全，操作人员持证上岗□合格□不合格问题4-1：冲压机安全联锁装置失效（照片编号：20240520-003）立即停机维修，更换联锁装置，操作人员需重新培训上岗生产部-吴八2024-05-23已更换联锁装置，培训记录已存档□合格□不合格赵六危化品存储专柜存放、标识清晰，通风良好□合格□不合格问题5-1：危化品柜未张贴“MSDS”查询二维码（照片编号：20240520-004）3个工作日内张贴二维码，并核对柜内危化品清单与实物是否一致研发部-郑九2024-05-24已张贴二维码，清单核对无误□合格□不合格总结与改进建议本次检查共发觉隐患项，已整改项，未整改项（需说明原因：_______________________）。高频隐患类型：□消防设施□电气安全□设备操作□通道畅通□其他（请注明：____________）。改进建议：1.加强对电气线路的季度性检测；2.组织全员消防设施使用培训。检查负责人签字：日期：年月日使用关键提示检查内容需全面客观严格按照检查标准逐项核对，避免主观臆断，对“合格/不合格”的判定需有明确依据（如“灭火器压力表指针应在绿区”）。对“问题描述”需具体化，避免模糊表述（如“线路有问题”应改为“线路绝缘层破损，存在漏电风险”）。整改落实需闭环管理所有隐患必须明确责任人和整改期限，严禁“只检查不整改”。对未按期整改的，需启动问责机制，并记录延迟原因。复查环节需由检查小组或第三方人员独立完成，保证整改效果真实有效，避免“自检自改”流于形式。记录归档需规范完整照片、签字、日期等关键信息需完整，保证记录可追溯。电子档案需定期备份，防止数据丢失。定期对检查记录进行复盘，分析隐患根源（如“为什么高频出现电气线路问题”），从