企业安全管理制度检查清单

企业安全管理制度检查清单工具模板一、适用范围与使用时机本工具模板适用于各类企业（含制造业、信息技术、服务业等）的安全管理制度自查、第三方安全审计、监管部门检查及年度安全管理评估等场景。通过系统化检查，可全面梳理企业安全管理制度的建设、执行及落地情况，识别管理漏洞，推动安全管理标准化、规范化，降低安全风险。使用时机包括但不限于：新安全制度实施后、企业组织架构调整时、发生安全事件后、年度/季度安全管理复盘阶段。二、检查工作实施流程检查准备阶段组建检查小组：由企业安全管理部门牵头，联合人力资源、生产运营、设备管理等部门负责人及外部专家（如需）成立专项检查小组，明确组长（建议由分管安全的副总经理*担任）及组员分工，保证覆盖安全管理全流程。制定检查计划：明确检查目标（如“评估制度完整性”“验证执行有效性”）、范围（如“覆盖所有生产部门及办公区域”）、时间节点及所需资料清单（如现有安全管理制度文件、近1年安全培训记录、应急演练报告、隐患整改台账等）。培训与资料预审：组织检查小组学习相关法律法规（如《安全生产法》《网络安全法》）及行业标准，提前收集并预审企业现有安全管理制度文件，标记需重点核查的条款。现场检查阶段制度文件核查：对照清单逐项检查制度文件的完整性、合规性及适用性，包括是否明确管理职责、操作流程、奖惩机制等，文件版本是否为最新（避免使用过期制度）。执行情况验证：通过现场抽查、员工访谈、记录调阅等方式验证制度落地效果。例如：随机询问员工是否熟悉本岗位安全操作规程，检查安全培训签到表与考核结果是否匹配，现场核查安全设备（如消防器材、防护装置）是否按制度定期维护。问题记录与沟通：对检查中发觉的不符合项（如“未按季度开展应急演练”“安全检查记录缺失关键签名”），详细记录问题描述、证据（如照片、文件复印件），并与被检查部门负责人沟通确认，避免误判。问题汇总与分析阶段分类整理问题：将检查结果按“制度缺失”“制度未执行”“制度不合理”等维度分类，统计问题数量及严重等级（如“重大风险：可能导致人员伤亡”“一般风险：影响管理效率”）。分析根本原因：针对典型问题（如“安全培训覆盖率不足”），从制度设计（如未明确培训频次）、资源投入（如培训预算不足）、监督机制（如未考核培训效果）等层面分析根源，而非仅停留在表面现象。整改跟踪与闭环阶段下达整改通知：向责任部门出具《安全管理问题整改通知书》，明确问题内容、整改要求（如“30日内修订《安全培训管理制度》，增加新员工入职培训条款”）、责任人及完成时限，抄送企业高层及安全管理部门备案。验证整改效果：责任部门提交整改报告后，检查小组通过现场复查、资料审核等方式确认问题是否彻底解决，如“修订后的制度是否经法务审核”“新员工培训考核通过率是否达100%”。闭环管理：对已完成整改的问题标记“已关闭”，未按期整改的启动问责机制，并将整改结果纳入部门安全绩效考核。总结与报告阶段编制检查报告：内容包括检查概况、总体评价（如“制度体系基本健全，但执行环节存在薄弱点”）、问题清单、整改情况及改进建议（如“建议引入信息化系统实现安全培训线上跟踪”）。报告审批与分发：报告经检查小组组长审核后，提交企业主要负责人*审批，并分发至各相关部门，保证信息透明。制度动态更新：根据检查结果及企业实际发展需求，定期（建议每年1次）修订安全管理制度清单，删除过期条款，补充新管理要求（如针对远程办公新增《网络安全操作规范》）。三、安全管理检查清单模板检查大类检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（符合/不符合）问题描述（不符合项填写）责任部门整改期限整改状态（待整改/已完成）安全管理体系安全管理组织架构是否成立安全生产委员会/安全管理领导小组，明确主要负责人、分管领导及部门安全职责；是否配备专职安全管理人员（按员工总数1%-3%配置）查阅组织架构文件、任命通知行政部/生产部安全目标管理年度安全目标（如“零重伤”“培训覆盖率100%”）是否分解至各部门，是否定期（每季度）跟踪目标完成情况查阅目标责任书、考核记录各部门责任落实岗位安全职责是否制定各岗位（含管理层、一线员工、外包人员）安全职责清单，职责描述是否清晰、无遗漏抽查岗位说明书、安全责任书人力资源部安全生产责任制考核是否将安全责任落实情况纳入员工绩效考核，考核结果是否与薪酬、晋升挂钩；是否定期（每半年）开展责任制考核查阅考核制度、考核记录、绩效文件人力资源部制度文件制度完整性是否覆盖以下核心制度：安全生产责任制、安全培训管理、危险作业管理（如动火、高处作业）、设备安全管理、应急管理等查阅制度汇编，对照清单核对安全管理部制度合规性制度内容是否符合最新法律法规及行业标准（如GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》）对比法规条文、行业标准安全管理部教育培训安全培训计划与实施是否制定年度安全培训计划，是否按计划开展三级安全教育（公司级、部门级、班组级）、专项培训（如消防、急救）查阅培训计划、培训记录、签到表安全管理部培训效果评估培训后是否通过考核（笔试/实操）评估效果，考核不合格者是否重新培训；是否建立培训档案（含记录、考核结果）抽查考核试卷、培训档案安全管理部现场管理作业环境安全生产/办公区域是否符合安全标准（如通道畅通、照明充足、物料堆放有序）；危险区域（如配电室、危化品仓库）是否设置警示标识现场查看、拍照记录生产部/后勤部设备设施安全特种设备（如起重机、锅炉）是否定期检验并在有效期内；安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效；设备维护保养记录是否完整查阅设备台账、检验报告，现场测试设备管理部应急管理应急预案与演练是否针对火灾、触电、危化品泄漏等风险制定专项应急预案；是否每年至少开展1次综合或专项应急演练查阅预案文件、演练方案、记录安全管理部应急物资与响应应急物资（如灭火器、急救箱、应急照明）是否配备充足、在有效期内；应急联系方式是否畅通，员工是否掌握基本应急技能现场清点物资、抽查员工提问安全管理部监督与改进隐患排查与整改是否建立隐患排查台账，排查频次是否符合要求（日常巡查每日、专项检查每月重大隐患每季）；是否实现隐患闭环管理查阅隐患排查记录、整改台账安全管理部事件/处理发生安全事件（如未遂、轻伤）是否按“四不放过”原则（原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过）调查处理查阅事件调查报告、处理记录安全管理部四、使用过程中的关键要点检查人员专业性：检查小组需包含具备安全管理、行业技术、法律法规等背景的人员，必要时邀请外部专家参与，保证检查结果客观、专业。标准统一性：检查前需明确各项“检查内容与标准”的具体判定依据（如“培训覆盖率100%”指所有在职员工均需完成年度安全培训），避免不同检查人员尺度不一。员工参与度：现场检查时可随机访谈基层员工，鼓励其反馈制度执行中的困难或建议（如“安全操