2026年橡胶制品公司产销协同计划编制管理制度

2026年橡胶制品公司产销协同计划编制管理制度第一章总则第一条为规范公司产销协同计划编制工作，平衡橡胶制品生产与市场销售需求，优化库存结构、降低产销脱节风险，提升订单交付效率与资源利用效率，依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司橡胶制品生产（硫化、成型等工序）、销售（订单式销售、批量分销）的实际特点，制定本制度。第二条本制度适用于公司产销协同计划的全流程管理，覆盖销售部、生产部、仓储部、采购部、财务部等相关部门，涉及月度、季度、年度产销协同计划的编制、评审、执行、调整等所有环节。第三条产销协同计划编制遵循“以销定产、以产促销、库存合理、效益优先”的原则，严禁脱离市场需求盲目编制生产计划，严禁忽视生产能力随意承诺订单交付，确保计划贴合市场实际与生产承载能力。第四条公司管理层统筹产销协同计划的审批与资源保障，销售部为市场需求信息提供主体，生产部为生产能力评估与计划执行主体，仓储部提供库存数据支撑，采购部保障原材料供应，财务部核算计划执行效益，行政人事部协调跨部门协作事宜。第二章管理职责划分第五条销售部核心权责。负责收集市场端需求信息（包括客户订单、市场趋势、竞品动态、区域销售预判），按品类梳理月度/季度/年度销售需求；与核心客户确认订单交付周期，明确特殊定制化橡胶制品的技术要求与交付节点；向产销协同小组提报销售需求计划，注明需求优先级、交付要求；跟踪订单交付进度，及时反馈客户需求变更信息；配合生产部评估订单生产可行性，向客户沟通合理的交付周期。工作边界：提报销售需求需基于真实市场数据，不得虚报需求导致生产过剩，不得擅自承诺超出生产能力的交付周期。第六条生产部核心权责。梳理公司各生产线产能（含硫化、成型等核心工序产能）、设备运维计划、人员配置情况，评估不同品类橡胶制品的生产周期；基于销售需求计划，编制生产计划草案，明确各品类生产批次、投产时间、交付节点；向产销协同小组反馈生产能力瓶颈，提出产能调整建议；按审批后的产销协同计划组织生产，确保按节点完成生产任务；跟踪生产进度，及时向销售部反馈异常情况（如设备故障、工艺调整导致交付延迟）。第七条仓储部协同职责。提供各品类橡胶制品的实时库存数据（成品、半成品、核心原材料），标注库存积压、库存不足的品类；结合销售需求与生产计划，提出库存优化建议；按产销协同计划做好成品入库、出库的准备工作；监控库存周转情况，及时向产销协同小组预警库存异常（如成品库存超期、原材料库存低于安全线）。第八条采购部与财务部协同职责。采购部基于生产计划，梳理核心原材料（橡胶原料、硫化剂、助剂等）的供应周期与采购成本，保障原材料按时到位；财务部核算产销协同计划的成本与预期收益，评估计划的经济效益；监控计划执行过程中的成本消耗，分析产销脱节导致的成本损失；为计划调整提供财务数据支撑。第九条产销协同小组职责。产销协同小组由销售、生产、仓储、采购、财务部门负责人组成，每月召开产销协同会议；审核销售需求计划与生产计划草案的匹配性，协调跨部门分歧；审批月度/季度产销协同计划，提出优化调整建议；跟踪计划执行进度，解决执行过程中的跨部门问题。第三章产销协同计划编制流程第十条数据收集阶段。销售部在每个计划周期结束前10个工作日，完成下周期销售需求收集与梳理，形成《销售需求计划表》，注明各品类需求数量、交付周期、客户优先级；生产部同步梳理生产线产能、设备维护计划、人员排班情况，形成《生产能力评估表》；仓储部提供实时库存数据，采购部提供核心原材料供应周期数据；所有数据统一提交至产销协同小组。第十一条计划编制阶段。生产部基于销售需求、生产能力、库存数据，在5个工作日内编制《生产计划草案》，明确各品类生产批次、投产时间、预计完工时间，标注需协调解决的产能或原材料问题；销售部对生产计划草案进行复核，确认交付周期是否匹配客户需求，提出调整建议；双方协商一致后，形成《产销协同计划初稿》。第十二条评审审批阶段。产销协同小组召开评审会议，对《产销协同计划初稿》进行审核，重点核查需求与产能的匹配性、库存优化目标、成本效益预期；对存在分歧的内容，组织相关部门协商确定解决方案；评审通过的计划，报公司管理层审批；审批通过后，由行政人事部发至各相关部门执行。第四章计划执行与监控第十三条计划执行要求。销售部按审批后的计划跟进客户订单，向客户同步生产进度，避免随意变更订单需求；生产部按计划组织生产，严格把控各工序生产进度与产品质量，确保按时完工；仓储部按计划做好成品入库、出库准备，保障订单及时交付；采购部按生产计划提前采购原材料，避免因原材料短缺导致生产中断。第十四条进度监控机制。产销协同小组建立周进度监控机制，销售部每周反馈订单签订与变更情况，生产部每周反馈生产进度与异常情况，仓储部每周反馈库存变动情况；小组对计划执行偏差进行分析，偏差率超过预设标准的，及时组织相关部门分析原因。第十五条异常处理要求。生产过程中出现设备故障、工艺调整等异常情况，生产部需在2个工作日内告知销售部与产销协同小组，协商调整生产批次或交付周期；销售端出现客户订单取消、需求变更等情况，销售部需在1个工作日内告知生产部与产销协同小组，生产部评估是否调整生产计划，避免资源浪费。第五章计划调整与优化第十六条计划调整条件。出现以下情况时，可申请调整产销协同计划：市场需求发生重大变化（如大客户订单增减、区域市场需求波动）；生产端出现重大产能变化（如设备大修、生产线升级）；核心原材料供应中断或延迟；库存出现异常积压或短缺。第十七条调整流程。提出调整申请的部门需填写《产销协同计划调整申请表》，注明调整原因、调整内容、预期影响，提交至产销协同小组；小组在3个工作日内组织相关部门审核，评估调整的必要性与影响范围；审核通过的，报管理层审批；审批通过后，下发调整后的计划至各部门执行。第十八条计划优化要求。产销协同小组每季度总结计划执行情况，分析产销脱节、库存异常、成本超支等问题的原因；结合市场趋势、生产效率提升情况，优化计划编制的参数与流程；每年对本制度下的计划编制标准进行复盘，提出改进建议。第六章监督与制度优化第十九条监督机制。行政人事部每季度抽查产销协同计划的编制、执行、调整记录，核查流程合规性；财务部每半年核算产销协同计划执行的经济效益，分析计划合理性；鼓励各部门监督计划执行过程中的违规行为（如虚报需求、拖延生产进度），举报属实的给予适当奖励。第二十条违规处理。销售部虚报销售需求导致生产过剩的，追究相关负责人责任；生产部未按计划组织生产导致订单交付延迟的，按公司奖惩制度处理；采购部因原材料采购不及时导致生产中断的，给予警告并扣减绩效；所有部门需配合产销协同计划执行，拒不配合的，追究部门负责人管理责任。第二十一条制度优化。产销协同小组每半年收集各部门对本制度的反馈，结合计划执行效果、行业市场变化，提出制度修订建议；修订后的制度经管理层审批后发布实施，确保制度贴合公司产销协同的实际需求。第七章附则第二十二条本制度未尽事宜，参照国家企业管理