2026年橡胶制品公司过程质量问题评审管理制度

2026年橡胶制品公司过程质量问题评审管理制度第一章总则第一条为规范公司过程质量问题评审管理工作，及时识别、分析、处置生产全流程中的质量问题，追溯问题根源并制定闭环整改措施，避免同类质量问题重复发生，提升橡胶制品过程质量管控水平，依据《中华人民共和国产品质量法》《橡胶制品生产通用规范》《工业产品质量责任条例》等相关法律法规、行业规范，结合本公司生产经营实际（涉及炼胶、成型、硫化、后处理等全工序过程质量管控），制定本制度。第二条本制度适用于公司所有生产过程中质量问题的评审工作，包括来料检验异常、炼胶工序参数偏差、成型工序尺寸超差、硫化工序性能不达标、后处理工序外观缺陷等各类过程质量问题的提报、评审、整改、验证全流程，覆盖质量问题识别、评审组织、根源分析、整改落实、效果验证等全环节管控。第三条过程质量问题评审遵循以下核心原则：及时响应原则：质量问题发现后立即启动提报流程，一般问题2小时内启动评审，重要/重大问题30分钟内启动评审，杜绝拖延处置导致问题扩大；客观公正原则：基于现场数据、生产记录、检测报告开展评审，不回避问题、不推诿责任，确保评审结论真实反映问题本质；根源分析原则：通过人、机、料、法、环、测六维度分析问题根源，杜绝仅处置表面问题而未解决根本原因；闭环整改原则：评审后明确整改措施、责任人、完成时限，整改完成后必须开展效果验证，确保问题彻底解决；责任明确原则：评审过程中明确问题责任部门/岗位，整改未达标时按规定追究相关人员责任，做到权责对等。第四条公司质量部为本制度的归口管理部门，负责组建过程质量问题评审小组、组织评审会议、跟踪整改进度、验证整改效果；生产部负责提报本部门过程质量问题，配合开展现场核查、落实整改措施；技术研发部负责从工艺、配方角度分析问题根源，制定技术层面整改方案；设备部负责排查设备精度、运行状态等因素导致的质量问题，落实设备整改措施；采购部负责核查来料质量问题，协调供应商整改；各部门负责人为本部门过程质量问题评审整改第一责任人，确保本部门相关问题及时处置。第二章管控范围与分类第五条管控核心范围：公司橡胶制品生产全流程的过程质量问题评审，包括炼胶工序（胶料门尼粘度偏差、配合剂分散不均）、成型工序（产品尺寸超差、缺胶、飞边超标）、硫化工序（硫化程度不足、性能不达标）、后处理工序（修边不达标、表面污染）等工序的质量问题，以及来料检验、设备运行、环境管控等因素引发的过程质量问题的评审管控。第六条管控分类及管控要求：一般过程质量问题：单批次不合格品数量＜5%、无批量风险、不影响后续工序的质量问题（如个别产品外观轻微划痕），重点快速处置，需在评审启动后8小时内制定整改措施，24小时内完成整改验证；重要过程质量问题：单批次不合格品数量≥5%且＜10%、影响单条生产线效率、存在小批量风险的质量问题（如成型工序尺寸超差涉及半批次产品），重点控制风险扩散，需在评审启动后4小时内制定整改措施，48小时内完成整改验证；重大过程质量问题：单批次不合格品数量≥10%、导致生产线停机、存在批量报废风险或客户投诉隐患的质量问题（如硫化工序性能不达标涉及整批产品），重点紧急止损，需立即启动应急评审，2小时内制定临时管控措施，72小时内完成整改验证；重复性过程质量问题：近3个月内重复发生2次及以上的同类质量问题，重点深挖根源，需组织跨部门专项评审，制定长效整改方案，整改完成后跟踪验证周期不少于1个月。第三章管控内容与标准第七条通用管控内容（所有过程质量问题均适用）：问题提报：质量问题发现人需立即填写《过程质量问题提报单》，明确问题发生工序、产品型号、问题描述、涉及数量，提交至质量部；评审组织：质量部根据问题分类组建评审小组，一般问题由质量员+车间技术员评审，重要问题由质量部负责人+生产车间主任评审，重大问题由公司管理层牵头、跨部门负责人参与评审；根源分析：评审小组通过核查生产记录、检测数据、设备运行日志，结合现场核查，明确问题根源（人员操作、设备精度、原材料质量、工艺参数、环境条件、检测方法）；整改方案制定：针对根源制定可落地的整改措施，明确整改责任人、完成时限、验证标准，避免整改措施模糊或无法量化；整改验证：整改完成后，质量部按验证标准开展抽样检测或现场核查，确认问题是否彻底解决，验证数据需留存记录。第八条专项管控内容：炼胶工序质量问题评审：重点核查胶料配方执行、混炼时间/温度参数、配合剂添加量，整改措施需明确参数调整范围或操作规范优化要求，验证标准为胶料检测指标合格率≥99%；成型工序质量问题评审：重点核查模具精度、成型参数、操作人员技能，整改措施需明确模具校准要求或操作培训计划，验证标准为产品尺寸合格率≥98.5%；硫化工序质量问题评审：重点核查硫化温度/压力/时间参数、设备温控精度、模具密封状态，整改措施需明确参数校准周期或设备维护计划，验证标准为产品物理性能达标率100%；来料相关过程质量问题评审：重点核查原材料检验记录、供应商质量证明文件，整改措施需明确供应商整改要求或来料检验标准优化方案，验证标准为来料复检合格率100%。第九条管控结果判定标准：评审整改达标：根源分析准确，整改措施落地执行，验证数据显示问题彻底解决，同类问题1个月内未重复发生，判定为评审整改达标；需补充整改：根源分析基本准确，整改措施部分执行，验证数据显示问题有所改善但未完全解决，需限期3个工作日内补充整改；评审整改不达标：根源分析错误，整改措施未执行或执行无效，验证数据显示问题仍存在，判定为评审整改不达标，立即重新启动评审并追究相关责任人责任。第四章管控实施流程第十条问题提报与受理：质量问题发现人填写提报单后，质量部1小时内完成受理，核实问题基本信息并判定问题分类，同步通知相关部门做好现场保护和数据留存。第十一条评审会议组织：质量部根据问题分类在规定时限内组织评审会议，参会人员需提前查阅相关生产记录、检测报告，会议明确问题根源、整改措施、责任人、完成时限，形成《过程质量问题评审纪要》。第十二条整改实施与跟踪：整改执行：责任部门按评审纪要要求落实整改措施，整改过程中做好记录，重要/重大问题整改需每日向质量部汇报进度；进度跟踪：质量部指定专人跟踪整改进度，对超期未完成整改的，立即向责任部门负责人及公司管理层预警，督促整改；整改验证：整改完成后，责任部门提交整改完成申请，质量部按验证标准开展抽样检测、现场核查，形成《整改效果验证报告》；闭环归档：验证达标后，质量部将提报单、评审纪要、整改记录、验证报告整理归档，纸质记录保存不少于3年，电子记录永久保存。第十三条重复性问题专项评审：对近3个月重复发生的同类问题，质量部组织跨部门专项评审，分析整改措施未落地的原因，修订工艺文件、操作规范或设备维护计划，避免问题再次发生。第五章管控结果运用第十四条评审整改达标结果运用：对整改达标的责任部门/人员，不追究相关责任；将典型整改案例整理成培训材料，组织相关岗位人员学习，提升全员质量管控意识。第十五条需补充整改结果运用：质量部向责任部门出具《补充整改通知》，明确补充整改要求和完成时限，补充整改完成后再次验证，验证达标则闭环，未达标按评审整改不达标处理。第十六条评审整改不达标结果运用：扣减责任部门负责人及直接责任人当月绩效奖金，扣减比例根据问题严重程度设定为5%-20%；组织责任岗位人员开展质量专项培训，培训合格后方可重新上岗，培训期间按岗位基本工资发放薪酬；连续2次评审整改不达标且问题重复发生的，对责任部门负责人给予警告或降职处理，直接责任人调离原岗位。第六章监督考核与责任追究第十七条监督检查要求：质量部每周抽查过程质量问题评审记录，重点核查评审及时性、根源分析准确性、整改措施落地性；公司管理层每月开展一次专项督查，确保评审制度落地执行；生产部每季度汇总本部门质量问题评审整改数据，分析管控薄弱环节并优化。第十八条责任追究要求：质量问题发现人瞒报、漏报质量问题，导致问题扩大的，追究发现人责任，扣减当月绩效奖金5%；评审小组成员未客观分析问题根源，或推诿责任导致评审结论失真的，追究相关人员责任，扣减当月绩效奖金8%；责任部门未按评审纪要落实整改措施，或整改弄虚作假的，追究部门负责人责任，扣减当月绩效奖金15%；质量部未跟踪整改进度、未验证整改效果，导致问题重复发生的，追究质量部负责人责任，扣减当月绩效奖金10%。第七章附则第十九条本制度由公司质量部负责解释，若国家橡胶制品质量标准、生产规范更新或公司生产流程调整，需及时修订本制度，修订后