2026年橡胶制品公司环保合规性评价管理制度

2026年橡胶制品公司环保合规性评价管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司环保合规性评价工作，全面识别橡胶生产（密炼、硫化、成型、切割）全流程的环保合规风险，确保公司生产经营活动符合国家、地方环保法律法规及行业标准要求，防范环保违规风险，保障公司环保合规运营，根据《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《噪声污染防治法》等法律法规，结合公司橡胶制品生产环保管理实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有生产经营环节的环保合规性评价管理，涵盖废气、废水、固体废物、噪声排放合规性，环保资质证照有效性，环保设施运行合规性，环保台账记录合规性，应急管理合规性等全部环保合规维度；公司环保管理部、生产部、设备管理部、各生产车间及参与环保合规性评价工作的相关人员均需遵守本制度。第三条基本原则公司环保合规性评价遵循以下原则：全面覆盖原则：评价范围覆盖所有生产车间、办公区域、仓储区域，涵盖所有环保管理环节，无遗漏、无死角；法规导向原则：以最新环保法规、地方环保要求及行业标准为评价依据，确保评价标准与法规要求一致；风险导向原则：聚焦橡胶生产高风险环节（密炼VOCs排放、硫化废气处理、固废处置等）重点评价，优先识别重大合规风险；闭环管理原则：对评价发现的合规问题制定整改方案，明确整改责任和时限，整改完成后复核验收，形成“评价-整改-复核”闭环；持续更新原则：根据环保法规修订、地方环保政策调整、公司生产工艺变更，及时更新评价标准和范围。第四条管理职责分工环保管理部是环保合规性评价的归口管理部门，负责制定年度环保合规性评价计划，组织开展评价工作，汇总评价结果，制定整改方案，跟踪整改进度；环保专员负责收集最新环保法规标准，编制评价清单，核查评价证据材料，记录评价发现的问题。生产部负责配合环保管理部开展生产环节的合规性评价，提供生产工艺、污染物排放等相关资料，落实生产环节合规问题的整改要求；设备管理部负责提供环保治理设施（废气处理塔、废水处理设备等）运行记录，配合评价设施运行合规性，整改设施运行相关的合规问题。行政部负责核查环保资质证照、环保培训记录等合规性，配合评价环保档案管理情况；各生产车间负责人为本车间环保合规性评价第一责任人，配合评价工作开展，组织车间员工落实本车间合规问题的整改。第二章环保合规性评价范围与依据第五条评价范围环保合规性评价核心范围包括：（一）排放合规性：废气（VOCs、颗粒物）、废水、噪声排放浓度/强度是否符合排放标准，排放口设置是否合规；（二）资质合规性：排污许可证、环保验收文件等资质证照是否在有效期内，证照信息与实际生产情况是否一致；（三）设施合规性：环保治理设施配备是否齐全，运行参数是否符合要求，设施维护保养记录是否完整；（四）台账合规性：污染物监测记录、固废处置记录、环保设施运行记录、环保培训记录等台账是否完整、真实、规范；（五）应急合规性：环保应急预案是否备案，应急物资是否齐全，应急演练是否按要求开展；（六）管理合规性：环保管理制度是否健全，员工环保培训是否到位，环保责任是否落实到人。第六条评价依据环保合规性评价依据包括：（一）国家层面：《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》等现行有效环保法律法规；（二）地方层面：公司所在地发布的环保排放标准、环保管理要求、排污许可管理细则等；（三）公司内部：现行有效的环保管理制度、环保目标责任书、环保操作规程等。第三章评价频次与内容第七条评价频次公司根据环保管理需求制定差异化评价频次：（一）定期评价：环保管理部每半年组织一次全面环保合规性评价，每年委托具备资质的第三方机构开展一次专项合规性评价；（二）专项评价：遇环保法规重大修订、地方环保检查通知、公司生产工艺调整、环保事故整改等情况，立即组织专项环保合规性评价；（三）日常自查：各部门/车间每月开展环保合规性自查，重点核查台账记录、设施运行等基础合规事项，自查结果报环保管理部。第八条评价核心内容环保合规性评价需逐项核查以下核心内容：（一）废气排放：密炼、硫化环节废气收集效率是否达标，废气处理设施运行是否正常，排放口监测数据是否符合标准，无组织排放管控是否到位；（二）废水排放：生产废水收集、处理是否合规，回用或外排是否符合要求，排污口在线监测设备是否正常运行；（三）固废处置：橡胶边角料、废助剂包装、废机油等固废分类收集是否合规，处置单位是否具备资质，转移联单是否完整；（四）噪声管控：生产车间边界噪声是否达标，高噪声设备降噪措施是否到位，噪声监测记录是否完整；（五）资质证照：排污许可证按期延续、变更是否合规，环保验收、应急预案备案等文件是否有效；（六）台账记录：各类环保台账记录是否及时、准确、完整，无虚假记录、补记漏记情况。第四章评价实施流程第九条评价准备环保合规性评价实施前，环保管理部需明确评价范围、标准、人员分工，收集最新环保法规、公司环保台账、设施运行记录等资料，编制评价工作清单；评价人员需提前熟悉橡胶生产环保合规要点，确保评价精准性。第十条现场评价现场评价通过查阅资料、现场核查、人员问询等方式开展：查阅环保资质、台账、监测报告等资料，核实文件合规性；现场核查环保设施运行状态、排放口设置、固废存放等情况，比对实际与记录是否一致；问询车间员工环保操作规程、应急处置流程掌握情况，验证培训效果。评价过程中需详细记录发现的合规问题，明确问题类型（轻微不合规、一般不合规、严重不合规），收集相关证据材料，形成现场评价记录。第十一条评价报告与整改现场评价完成后，环保管理部在5个工作日内形成《环保合规性评价报告》，列明评价结论、合规问题、风险等级、整改建议，报公司管理层审批；针对评价发现的问题，按风险等级制定整改方案：（一）轻微不合规：由责任部门限期自行整改，整改完成后报环保管理部复核；（二）一般不合规：制定专项整改计划，明确整改责任人、整改措施及时限，环保管理部跟踪整改进度；（三）严重不合规：立即停止相关违规环节作业，制定紧急整改方案，报管理层审批后实施，整改完成经第三方复核合格后方可恢复作业。第五章评价结果应用与监督第十二条结果应用环保合规性评价结果纳入各部门绩效考核：评价结果为“完全合规”的部门/车间，给予表彰及绩效奖励；存在轻微/一般不合规且按时完成整改的，不纳入考核扣分；存在严重不合规或未按时整改的，扣减部门/车间绩效，追究相关责任人责任。评价报告作为公司环保管理决策的重要依据，用于优化环保管理制度、调整环保设施投入、制定员工环保培训计划。第十三条监督机制公司管理层每季度听取一次环保合规性评价及整改工作汇报，核查评价公正性、整改有效性；环保管理部建立评价整改台账，跟踪所有合规问题整改完成情况，对逾期未整改的问题挂牌督办。建立环保合规性评价举报机制，员工发现评价过程弄虚作假、整改不到位等行为，可向纪检部门举报，核查属实的严肃追究相关人员责任。第六章附则第十四条制度解释权本制度由公司环保管理部会同生产部、设备管理