2026年橡胶制品公司样品试制管控管理制度

2026年橡胶制品公司样品试制管控管理制度第一章总则第一条为规范本公司橡胶制品样品试制管控工作，保障样品试制质量、控制试制成本、提高试制效率，满足客户定制、新品研发及工艺改进需求，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》及公司研发管理、生产管控相关规定，结合橡胶制品行业生产工艺特点和公司实际，制定本制度。第二条本制度所称样品试制，是指公司针对新品研发、客户定制、工艺改进验证、质量问题整改验证等需求，按指定配方、工艺制作橡胶制品样品的全过程，涵盖配方确认、物料领用、生产试制、质量检测、样品交付等环节。第三条样品试制管控遵循“合规操作、精准可控、全程追溯、成本优化”的核心原则，试制过程需贴合橡胶制品生产工艺要求（如密炼、硫化、成型等工序参数控制），确保样品符合研发或客户需求。第四条本制度适用于公司所有橡胶制品样品的试制管控工作，包括技术研发部发起的新品样品、销售部对接的客户定制样品、生产车间发起的工艺改进验证样品等，参与试制的研发、生产、质检、采购等人员均需严格遵守。第五条公司技术研发部牵头开展样品试制管控工作，生产车间、质量检测部、采购部配合落实试制相关工作，确保试制流程规范、样品质量可控、成本可追溯。第二章职责分工第六条技术研发部核心职责：制定样品试制方案，明确配方、工艺参数、试制数量及质量标准；填写《样品试制通知单》并下发相关部门；指导生产车间开展试制操作；记录试制过程中的工艺调整信息；分析试制结果并优化配方/工艺；负责样品试制技术资料的归档管理。第七条生产车间职责：按试制方案准备生产设备（密炼机、硫化机、切胶机等）并确认设备状态；领用试制所需物料并核对规格型号；安排具备相应技能的操作人员开展试制；严格执行工艺参数要求，不得擅自更改；记录试制过程中的设备运行、工序操作信息；配合质检部门完成样品检测；试制完成后清理设备及场地，剩余物料按规定退回。第八条质量检测部职责：制定样品检测标准及方法；对试制物料进行入厂检验，确保物料合格；在试制过程中对关键工序进行抽样检测；试制完成后对成品样品进行全项检测并出具检测报告；反馈样品质量问题并提出整改建议；留存检测记录及样品备查。第九条采购部职责：根据试制方案及时采购所需物料，确保物料规格、数量符合要求；核对物料供应商资质及物料质量证明文件；跟踪物料到货进度，保障试制按时开展；记录物料采购成本，配合成本核算工作。第十条销售部职责：对接客户需求，明确样品规格、性能、交付时间等要求并反馈至技术研发部；跟踪客户对样品的验收意见并及时反馈；协助技术研发部优化样品方案以满足客户需求；涉及定制样品的，确认客户相关要求的合规性。第十一条公司管理层职责：审批重要样品试制方案及预算；协调解决试制过程中跨部门的资源调配问题；监督试制管控流程的执行情况；审批样品试制异常情况的处理方案；保障样品试制所需的人力、设备、物料及经费支持。第三章试制范围与条件第十二条试制范围：（一）新品研发样品：针对市场需求开发的新配方、新规格橡胶制品样品；（二）客户定制样品：根据客户具体要求调整配方、工艺制作的定制化样品；（三）工艺改进验证样品：为验证新工艺、新设备效果制作的对比样品；（四）质量整改验证样品：针对批量产品质量问题，调整参数后制作的验证样品。第十三条样品试制基本条件：（一）有明确的试制需求及验收标准，且需求已通过部门负责人审核；（二）试制配方、工艺文件完整，关键参数明确且经过技术研发部确认；（三）试制所需物料已到位且经质检部检验合格；（四）试制设备已完成检修，状态符合操作要求；（五）操作人员具备对应工序的操作资质，熟悉试制工艺要求。第四章试制流程规范第十四条需求提报：发起部门（研发/销售/生产）提交样品试制需求，明确试制目的、样品规格、数量、交付时间、质量要求等信息，经部门负责人审核后提交技术研发部。第十五条方案制定：技术研发部根据提报需求在3个工作日内制定试制方案，明确配方组成、工艺参数（密炼时间、硫化温度/压力/时间等）、物料清单、试制工序及质量检测标准，方案经审批后下发至生产、质检、采购等部门。第十六条物料准备：采购部按物料清单采购物料，生产车间在试制前1个工作日领用物料并核对，物料存在质量问题的需立即反馈至采购部及质检部，更换合格物料后方可开展试制。第十七条试制实施：生产车间按试制方案调试设备参数，操作人员严格按工艺要求开展密炼、混炼、硫化、成型等工序；技术研发部安排专人现场指导，记录工艺参数执行情况及异常调整信息；试制过程中出现设备故障、物料异常等情况，需立即暂停试制并反馈至技术研发部。第十八条样品检测：试制完成后，生产车间将样品送至质检部，质检部按检测标准开展物理性能（硬度、拉伸强度）、化学性能、外观等检测，5个工作日内出具检测报告，检测不合格的需分析原因并重新试制。第十九条样品交付：检测合格的样品，由技术研发部或销售部按要求包装并标注样品名称、试制批次、生产日期等信息，按指定时间交付至需求方或客户；交付记录需完整留存，包括交付时间、接收人、样品数量等。第二十条资料归档：试制完成后，技术研发部在10个工作日内将试制方案、工艺记录、检测报告、客户反馈（如有）等资料归档，形成完整的样品试制档案，档案保存期限不少于3年。第五章质量管控与成本核算第二十一条质量管控要求：试制前核对物料质量，试制中对关键工序进行实时监控，试制后对样品进行全项检测；同一批次样品连续2次检测不合格的，暂停试制并重新优化配方/工艺，经审批后方可再次试制；客户定制样品需按客户要求完成验收，验收不合格的及时整改。第二十二条成本核算管控：技术研发部制定试制预算，明确物料、工时、设备损耗等成本范围；生产车间按限额领用物料，剩余物料需按规定退回仓库，严禁浪费；财务部按月统计样品试制成本，分析成本异常原因并反馈至技术研发部，优化试制成本管控。第六章监督与违规处理第二十三条日常监督：技术研发部每月抽查样品试制档案，核查流程执行及记录完整性；管理层不定期巡查试制现场，检查工艺参数执行及设备操作规范情况；质检部对试制物料及样品检测结果进行复核，确保检测数据真实。第二十四条违规情形认定：（一）擅自更改试制配方、工艺参数，导致样品质量不达标；（二）虚报物料领用数量，或浪费试制物料造成成本损失；（三）试制记录造假、隐瞒试制过程中的异常情况；（四）泄露样品试制配方、工艺等核心信息，损害公司利益；（五）无正当理由拖延样品试制进度，影响客户交付或研发计划。第二十五条违规处理：对违规人员视情节轻重处理，情节较轻的给予口头警告、限期整改；情节较重的给予通报批评、扣减绩效奖金；情节严重的（如造成重大成本损失、泄露核心技术信息），按公司奖惩制度给予记过、调岗等处分，涉嫌违法的移交司法机关处理。第七章附则第