放射诊疗监督检查记录表模板

放射诊疗监督检查记录表模板一、模板整体结构与设计逻辑放射诊疗监督检查记录表以“全流程合规性”为核心设计思路，涵盖基本信息、检查项目、结果判定、整改要求、确认签字五大模块，既满足《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》等法规的监管要点，又兼顾基层监督工作的实操性。（一）基本信息栏记录监督检查的基础场景信息，确保责任可追溯：被检查单位：填写医疗机构全称（需与《放射诊疗许可证》一致）；地址与科室：明确放射诊疗科室（如放射科、核医学科、放疗科）；检查日期：精确到日，便于后续追溯；检查类型：区分“日常监督”“专项检查”“飞行检查”等；检查人员：填写参与监督的执法/技术人员姓名（需双人及以上）。（二）检查项目与内容（核心模块）将放射诊疗合规性要求拆解为六大维度，每个维度下设具体检查项，覆盖“资质-设备-人员-防护-质控-档案”全链条：1.机构资质与审批管理放射诊疗许可证：是否在有效期内，诊疗科目与实际开展项目是否一致；建设项目管理：新建/改建/扩建项目是否通过“三同时”（预评、控评、竣工验收）；备案与报告：放射性同位素使用/转让是否按规定备案，意外照射事件是否及时报告。2.设备与场所管理设备台账：是否建立放射诊疗设备清单（含型号、购置时间、性能参数）；设备检测：是否按周期（≤1年）开展性能检测（如CT机的CTDIvol检测、DR的输出剂量检测）；场所分区：工作场所是否划分控制区（需专人管理、设置警示）、监督区（定期监测），分区标识是否清晰；警示与防护设施：机房门是否安装电离辐射警示灯、铅防护门是否密闭，通风系统是否正常运行。3.人员管理资质持证：放射工作人员是否持有《放射工作人员证》，核医学、放疗等特殊岗位是否具备专业技术资格；培训考核：近1年是否开展辐射安全与防护培训（含法规、操作、应急），考核记录是否完整；健康管理：是否按周期（≤1年）开展职业健康检查，个人剂量监测是否委托有资质机构（如省级疾控中心），监测结果是否存档。4.辐射防护与安全操作患者防护：是否为受检者配备铅衣、铅围脖、铅眼镜等防护用品（儿科、育龄妇女需额外关注），是否合理控制照射野与曝光时间；工作人员防护：是否配备个人剂量计（每季度送检），操作时是否正确使用防护用品（如铅围裙、防护手套）；应急管理：是否制定辐射事故应急预案，应急物资（如辐射检测仪、急救包）是否齐全，是否开展过应急演练。5.质量控制管理质控组织：是否设立放射质量控制小组，职责是否明确；质控检测：是否按标准开展设备质量控制检测（如CT的低对比度分辨力、DR的空间分辨力），检测报告是否留存；图像质量：随机抽查诊疗图像（如CT薄层重建、DR胸片），评估是否满足诊断要求，是否存在过度曝光或伪影。6.档案与制度管理制度建设：是否制定放射诊疗管理制度（如设备维护、防护监测、患者告知），制度是否上墙；档案管理：个人剂量监测档案、设备检测档案、人员健康档案是否分类存档，保存期限是否符合要求（≥10年）；告知与知情：是否向受检者告知辐射风险，是否签订知情同意书（特殊检查如PET-CT需重点核查）。（三）结果判定与整改模块检查结果：对每个检查项标注“符合”“不符合”“部分符合”，“不符合”项需简要描述问题（如“CT设备性能检测超期3个月”）；整改要求：针对不符合项，明确整改措施（如“15日内完成设备检测并提交报告”）、整改时限、责任人员；复查安排：约定复查日期（如“整改完成后5个工作日内复查”），确保闭环管理。（四）确认与签字模块被检查单位意见：由医疗机构负责人签字并加盖公章，注明“无异议”或“异议说明”；检查人员签字：参与检查的所有人员签字，确保责任可追溯。二、核心检查项的法规依据与实操要点（一）资质管理：从“准入”到“延续”的全周期合规法规依据：《放射诊疗管理规定》要求，医疗机构开展放射诊疗需取得《放射诊疗许可证》，且诊疗科目不得超出许可范围。实操要点：检查时需核对许可证副本的“诊疗项目”（如“X射线诊断”“介入放射学”）与实际开展的CT引导下穿刺、DSA介入治疗等项目是否一致；许可证有效期届满前30日需申请延续，逾期未延续将被视为无证执业。（二）设备检测：性能与安全的“双达标”法规依据：《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》要求，放射诊疗设备需每年进行性能检测，确保输出剂量、图像质量符合国家标准。实操要点：重点核查检测报告的“检测机构资质”（需具备CMA认证）、“检测参数完整性”（如CT的CTDIvol、噪声、均匀性）、“检测时间有效性”（距本次检查≤1年）。对于新购置设备，需核查“验收检测报告”是否齐全。（三）人员健康与防护：从“个体”到“群体”的风险管控法规依据：《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》规定，放射工作人员需每年进行职业健康检查，个人剂量监测结果需建档保存。实操要点：抽查3-5名工作人员的健康档案，核对检查项目（如血常规、眼晶体检查）是否齐全；个人剂量计需每季度送检，检测报告中“年有效剂量”不得超过5mSv（职业限值）。（四）患者防护：“最小化”原则的落地法规依据：《放射诊疗管理规定》要求，医疗机构需采取措施将受检者的辐射剂量控制在合理可行的最低水平。实操要点：现场观察受检者防护用品的使用（如儿童检查时是否使用铅围脖遮挡甲状腺），抽查10份近期检查报告，评估照射野是否合理（如胸片照射野是否仅包含胸部），是否存在“一次检查、多次曝光”等违规操作。三、填写规范与常见问题规避（一）结果判定的精准性避免模糊表述：如“设备有点问题”应细化为“DR设备输出剂量超标20%，不符合GB____要求”；区分“不符合”与“部分符合”：若某设备台账记录完整但检测超期，整体判定为“部分符合”，需在问题描述中分别说明。（二）整改要求的可操作性时限明确：避免“尽快整改”，应约定具体天数（如“7日内”“15个工作日内”）；措施具体：如“完善设备台账”应细化为“3日内补充2023年新增的2台DR设备的购置合同、验收报告”；责任到人：明确整改责任人（如“放射科李主任”），避免“单位整改”的笼统表述。（三）档案管理的规范性分类存档：个人剂量档案、设备档案、人员档案应单独成册，便于查阅；电子档案备份：鼓励医疗机构建立电子档案库，对关键报告（如检测报告、健康报告）进行扫描存档，防止纸质档案丢失。四、实际应用案例：某综合医院放射科检查记录（一）基本信息被检查单位：XX市第一人民医院科室：放射科（含CT室、DR室、DSA室）检查日期：2023年10月15日检查类型：专项检查（辐射防护与质量控制）检查人员：张XX（卫生监督员）、李XX（放射卫生技术专家）（二）重点问题记录检查项目检查内容检查结果问题描述整改要求整改时限--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------设备检测DSA设备性能检测（2022年9月后未检测）不符合DSA设备距上次检测已超1年，未开展2023年度检测10月30日前完成检测并提交报告15日患者防护儿科DR检查防护用品配备部分符合铅衣配备齐全，但未配备儿童专用铅围脖10月20日前采购儿童铅围脖并投入使用5日人员培训2023年辐射安全培训不符合仅开展理论培训，未进行实操考核10月25日前完成实操考核并归档记录10日（三）整改反馈与复查整改反馈：10月28日，医院提交DSA检测报告（合格）、儿童铅围脖采购发票、实操考核照片；复查结果：11月1日复查，所有问题整改到位，判定“符合要求”。医疗机构或监督机构可根据自身需求，对模板进行个性化调整：新增检查项：如核医学科需补充“放射性药物管理”（储存、使用、废物处理）；简化流程：基层医疗机构可合并“设备台账”与“设备检测”项，突出重点；数字化改造：将模板导入Excel或监督管理系统，设置“自动提醒”（如设备检测到期前30日预警），提升管理效率。结语：放射诊疗监督检查记录表是辐射安全管理的“体检表”，其规范性直接影响