产品质量自查与整改记录表

适用场景与价值体现本工具适用于各类制造型企业、生产车间及质量管理部门在日常运营中开展产品质量自查活动，也可用于应对客户反馈、监管检查前的内部排查及质量改进跟踪。通过系统化记录自查发觉的问题、整改措施及验证结果，可帮助企业实现质量问题的闭环管理，强化责任追溯，推动产品质量持续提升，降低质量风险。操作流程与实施步骤一、自查准备阶段明确检查依据：根据产品标准（如国标、行标、企标）、技术文件、工艺规程、质量检验规范及客户特殊要求，确定本次自查的具体项目和判定标准。组建自查小组：由质量管理部门牵头，联合生产、技术、采购等相关岗位人员组成小组，明确各成员职责（如记录员、核查员、技术支持等）。准备检查工具：准备好检测设备、量具、记录表、拍照设备等，保证工具在校准有效期内，数据准确可靠。二、问题记录阶段全面排查产品：按照生产流程（如原材料入库、过程加工、成品检验、包装存储等环节）逐项检查，重点关注关键工序、质量控制点及历史问题多发环节。详细描述问题：对发觉的问题需客观记录，包括：产品基本信息：名称、规格型号、生产批次/编号、生产日期、数量；问题现象：具体缺陷描述（如尺寸超差、外观划伤、功能不达标、标识错误等）；问题影响：初步评估对产品安全性、功能性、客户使用的影响程度（轻微、一般、严重）；证据留存：对问题部位进行拍照、录像或保留不合格样品，保证可追溯。三、整改实施阶段制定整改方案：针对记录的问题，由责任部门（如生产车间、技术部、采购部）分析根本原因（如设备故障、操作失误、原材料缺陷、文件不明确等），制定具体整改措施、完成时限及责任人。落实整改行动：责任人按照方案执行整改，如调整设备参数、优化操作流程、更换原材料、修订文件等，并同步记录整改过程（如维修记录、培训签到、文件修订版号等）。四、复查验证阶段整改效果确认：整改完成后，由自查小组或指定人员对整改结果进行复查，确认问题是否已彻底解决，是否再次出现同类问题。验证方式：可通过重新检测、现场核查、试运行等方式验证，保证整改措施有效且不影响其他质量环节。五、归档管理阶段记录表汇总：将完整的自查记录、整改方案、整改过程证明、复查报告等资料整理归档，保证信息完整、字迹清晰（电子版需备份防丢失）。数据统计分析：定期对记录表进行汇总分析，识别高频问题环节和根本原因，为后续质量改进（如优化工艺、加强培训、完善标准）提供数据支持。记录表模板产品质量自查与整改记录表基本信息产品名称规格型号生产批次/编号生产日期自查日期年月日自查地点自查小组成员序号自查发觉问题问题现象描述严重程度（轻微/一般/严重）责任部门整改措施责任人计划完成时限整改结果（已解决/部分解决/未解决）复查情况复查人复查日期备注1原材料检验某批次钢材外表面存在轻微锈蚀，不符合《原材料验收规范》第3.2条要求一般采购部1.立即隔离该批次材料；2.联系供应商退换货；3.加强入库前表面检查*三年月日已解决复查：已更换合格材料，表面无锈蚀，符合验收标准*五年月日2过程加工机加工工序中，零件A的尺寸Φ10±0.02mm实测值为Φ10.03mm，超差严重生产一车间1.立即停用该设备；2.维修人员调整设备刀具间隙；3.对当日生产的20件全检*六年月日已解决复查：设备校准合格，连续生产5件尺寸均达标，过程能力指数Cpk≥1.33*七年月日3成品检验产品包装箱上型号标识印刷模糊，影响客户识别轻微包装车间1.立即停用模糊标识的包装箱；2.调整印刷机压力参数；3.对当日包装的50箱全检*八年月日已解决复查：标识印刷清晰，符合《包装标识规范》要求，无模糊现象*九年月日………………使用要点与注意事项真实性与准确性：记录内容需客观真实，严禁隐瞒问题或篡改数据，问题描述需具体（避免“存在问题”等模糊表述），整改措施需可操作、可验证。闭环管理原则：所有发觉的问题必须明确“整改-复查-验证”闭环，未解决的问题需重新制定整改计划并跟踪，直至解决。时限要求：自查工作需在规定周期内完成（如每周/每月），整改措施需明确具体完成时限（避免“尽快”“尽快完成”等表述），保证问题及时处理。责任追溯：责任部门及责任人需明确到岗到人，便于后续问题追溯和绩效考核，避免出现责任模糊现象。持续改进：定期对记录表