2026年新材料制造公司备品备件库存管理制度

2026年新材料制造公司备品备件库存管理制度第一章总则第一条为规范公司备品备件库存管理，确保备品备件账实相符、存储安全、领用规范，保障生产设备运维及检修工作顺利开展，降低因备件缺失导致的生产停滞风险，根据《中华人民共和国会计法》《企业物资管理通用规范》等相关法律法规和行业管理要求，结合公司新材料生产设备运维、备件使用实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有备品备件的入库验收、存储保管、出库领用、盘点清查、报废处置全流程管理，覆盖仓储部、设备部、采购部、生产部等所有参与备品备件管理的部门及相关责任人；外协单位领用公司备品备件的，参照本制度出库管理要求执行。第三条备品备件库存管理遵循“账实相符、安全存储、按需领用、动态管控”的核心原则：（一）账实相符：备件入库、出库、盘点记录准确完整，库存数量与账面记录一致，无账外备件、虚假台账；（二）安全存储：根据备件材质、特性选择合适的存储环境，避免备件锈蚀、损坏、失效；（三）按需领用：严格按生产检修计划、设备运维需求领用备件，杜绝浪费、挪用；（四）动态管控：实时更新备件库存信息，对关键备件设置安全库存阈值，及时补充库存。第四条公司仓储部为备品备件库存管理的统筹部门，负责备件入库验收、存储保管、台账登记、盘点清查；设备部负责提报备件采购需求、审核领用申请、确认备件质量及报废判定；采购部负责按需求采购备件，提供备件相关技术参数及质量证明；生产部负责按需提报备件领用申请，配合备件使用后的核对确认。第二章备品备件库存管理范围与分类第五条备品备件库存管理范围：（一）设备易损件：生产设备日常运行中易磨损、需定期更换的配件（如密封件、轴承、皮带等）；（二）专用配件：针对核心生产设备定制的专用备件（如设备核心模组、专用紧固件等）；（三）通用备件：各类设备通用的标准件（如螺栓、螺母、阀门、电机配件等）；（四）应急备件：用于设备突发故障抢修的关键备件，需保持一定安全库存。第六条备品备件分类管理要求：（一）按重要程度分：A类（核心应急备件，重点管控，设置最高安全库存）、B类（常用易损件，常规管控，设置常规安全库存）、C类（通用低值备件，简化管控，按需补充）；（二）按存储特性分：防锈类（需防潮防锈处理）、精密类（需防尘防震）、普通类（常规存储）备件，分类分区存储。第三章备品备件入库管理第七条到货验收：（一）采购备件到货后，仓储部核对送货单与采购合同的备件名称、规格、型号、数量、供应商信息，确认一致后暂存待验区；（二）设备部派员参与验收，核查备件外观、材质、技术参数是否符合采购要求，关键备件需核对质量证明文件；（三）验收不合格的备件（如规格不符、外观破损、参数不达标），由仓储部反馈至采购部，按合同约定退换货，严禁不合格备件入库。第八条入库登记：（一）验收合格的备件，仓储部及时办理入库手续，录入库存台账，注明备件名称、规格、型号、入库数量、入库日期、供应商、存储位置等信息；（二）核心应急备件需单独标注，建立专项台账，确保可快速定位、领用；（三）入库单据需由验收人、入库人签字确认，随台账归档保存，确保入库信息可追溯。第四章备品备件存储管理第九条存储环境要求：（一）备件仓库需保持干燥、通风、整洁，定期清理灰尘，控制温湿度，避免备件受潮、锈蚀；（二）防锈类备件需涂抹防锈剂、封装保存，精密类备件需存放于专用防护箱/柜中，避免碰撞、灰尘污染；（三）备件按分类分区存放，张贴清晰标识，严禁不同类型、不同规格备件混放，易燃易爆类备件（如有）需按危化品存储要求单独存放。第十条日常保管：（一）仓储部每日巡检备件存储状态，发现备件锈蚀、破损、标识脱落等情况，及时处理并记录；（二）定期对库存备件进行保养维护（如防锈翻新、密封检查），尤其是长期存放的核心备件，确保备件性能完好；（三）无关人员严禁进入备件仓库，仓储人员进出仓库需登记，杜绝备件丢失、挪用。第十一条安全库存管控：（一）设备部结合生产设备运维频次、备件更换周期，制定各类备件的安全库存阈值；（二）仓储部实时监控库存数量，当备件库存低于安全阈值时，及时提醒设备部提报采购需求；（三）核心应急备件库存不得低于最低安全阈值，确保设备突发故障时可及时领用。第五章备品备件出库管理第十二条领用申请：（一）生产部/设备部领用备件时，需提交书面领用申请，注明领用备件名称、规格、数量、领用用途、领用部门、领用人等信息；（二）核心应急备件领用需经部门负责人审批，紧急抢修领用的可先口头报备，事后补充书面申请；（三）领用申请需经设备部审核（核对备件使用必要性）、仓储部核对（确认库存是否充足）后，方可办理出库。第十三条出库登记：（一）仓储部按审核后的领用申请发放备件，当面核对备件规格、数量，由领用人签字确认；（二）及时更新库存台账，扣减对应备件库存数量，注明出库日期、领用部门、领用人、出库用途；（三）出库单据与领用申请一并归档，确保出库信息可追溯，严禁无申请、超申请数量发放备件。第十四条剩余备件退回：（一）领用后未使用的备件，领用人需在作业完成后3个工作日内退回仓储部，注明退回原因；（二）仓储部核对退回备件的外观、性能状态，验收合格后重新入库，更新台账；（三）退回备件如存在损坏，需明确责任，按公司规定处理，严禁损坏备件重新入库。第六章备品备件盘点与清查第十五条盘点频次与要求：（一）月度盘点：仓储部每月对B、C类备件开展盘点，核对账实是否一致，形成月度盘点记录；（二）季度盘点：仓储部联合设备部每季度对A类核心备件开展专项盘点，确保核心备件账实相符；（三）年度清查：每年年末开展全品类备件清查，全面核对库存数量、状态，形成年度清查报告上报管理层。第十六条盘盈盘亏处理：（一）盘点发现盘盈的，需核查原因（如入库漏记、领用退回未登记等），确认后补录台账；（二）盘点发现盘亏的，需追查责任，分析是保管不善、领用漏记还是其他原因，形成盘亏报告，按公司规定追责；（三）盘盈盘亏处理结果需经管理层审批后执行，严禁擅自调整台账掩盖盘盈盘亏问题。第十七条报废处置：（一）备件因锈蚀、损坏、技术淘汰等原因无法使用的，由设备部出具报废判定意见；（二）仓储部提报备件报废申请，注明报废备件信息、报废原因、数量，经管理层审批后处置；（三）报废备件按公司物资处置规定处理（如回收、销毁），处置过程记录完整，报废台账与库存台账同步更新。第七章监督与责任追究第十八条日常监督：（一）管理层每季度抽查备件库存管理情况，核查台账准确性、存储规范性、领用合规性；（二）设备部定期核对备件领用与设备运维记录，核查备件使用合理性，杜绝浪费；（三）鼓励员工举报备件库存管理违规行为（如挪用备件、虚假入库、账实不符等），核查属实的按规定奖励举报人。第十九条责任追究：（一）仓储人员未按要求验收、登记、保管备件，导致备件损坏、丢失、账实不符的，给予通报批评、绩效扣减等惩戒；（二）领用人员挪用、浪费备件，或未按要求退回剩余备件的，追究相应责任，造成经济损失的按规定赔偿；（三）因备件库存管理不善导致生产停滞、设备故障无法及时抢修的，追究仓储部、设备部相关责任人责任。第八章附则第二十条本制度所涉及的安全库存阈值、盘点频次、报废审批流程等，可根据公司生产规模、设备运维需求调整修订，修订需报管理层审议通过后公示执行。第二十一条本制度由公司仓储部会同设备