2026年新材料制造公司不合格品隔离处置管理制度

2026年新材料制造公司不合格品隔离处置管理制度第一章总则第一条为规范公司不合格品隔离处置管理工作，防止不合格品与合格品混放、误用，降低质量安全风险，保障新材料产品质量符合标准要求，同时确保不合格品处置符合环保、安全相关法律法规，结合新材料行业特性（涉及定制化配方不合格品、危化品相关不合格品、高精度半成品不合格品等）及公司生产运营实际，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《质量管理体系要求》《危险废物经营许可证管理办法》等相关法律法规及行业标准，制定本制度。第二条本制度适用于公司及旗下所有业务单元原料、半成品、成品等各环节不合格品的识别、隔离、评审、处置全流程管理，涵盖采购部、生产部、质检部、仓储部、技术部、环保部及各生产班组、岗位人员，所有涉及不合格品管理的部门和个人均需严格遵守。第三条不合格品隔离处置遵循“先隔离后处置、分类管控、闭环追溯、合规处置”的核心原则，以防止不合格品流入下道工序或市场为核心目标，以环保安全合规为底线要求，以科学评审为处置依据，确保不合格品可识别、可隔离、可追溯、可处置。第四条公司成立不合格品隔离处置管理工作小组，由质量管理层负责人担任组长，质检部为不合格品隔离处置归口管理部门，负责不合格品判定、隔离监督、处置评审；生产部负责现场不合格品隔离、标识；仓储部负责不合格品专用区域管理、台账记录；技术部负责不合格品处置技术方案制定；环保部负责危化品相关不合格品处置合规性审核。第五条公司将不合格品隔离处置成效纳入质量管理核心考核范畴，设立不合格品管理专项经费，用于不合格品处置、整改验证、考核激励等，同时建立奖惩机制，对隔离及时、处置合规的部门及个人给予表彰，对未按要求隔离导致不合格品误用、违规处置的行为予以追责。第二章管理体系与职责第六条搭建“识别判定-隔离管控-评审处置-效果验证-改进优化”五位一体的不合格品隔离处置管理体系，识别判定聚焦精准判定不合格品类型及风险；隔离管控聚焦专用区域、清晰标识、防止混放；评审处置聚焦基于技术、质量、成本的科学决策；效果验证聚焦处置后质量及合规性验证；改进优化聚焦不合格品成因分析及预防，各环节闭环衔接，提升不合格品管理实效。第七条质检部职责：按既定标准完成原料、半成品、成品质量检测，精准判定不合格品；出具不合格品判定报告，明确不合格类型、判定依据、风险等级；监督生产部、仓储部落实不合格品隔离要求，检查隔离区域、标识是否合规；组织召开不合格品处置评审会议，汇总各部门意见形成处置决议；跟踪不合格品处置全过程，验证处置效果；建立不合格品管理台账，记录全流程信息；分析不合格品产生规律，提出质量改进建议。第八条生产部职责：接到不合格品判定通知后，立即停止不合格品流转，在生产现场完成临时隔离；按要求对不合格品粘贴专用标识，注明不合格类型、产生工序、判定时间；配合仓储部将不合格品转运至专用隔离区域，办理交接手续；按评审决议执行返工、返修等处置操作，记录处置过程；分析本部门产生不合格品的原因，制定并落实整改措施；配合质检部完成处置后质量验证。第九条仓储部职责：划定独立的不合格品专用隔离区域，按类型（原料、半成品、成品）及风险等级（普通、危化相关）分区设置；在隔离区域设置明显警示标识，禁止无关人员接触；接收生产部、采购部转运的不合格品，核对数量、类型并办理入库；建立不合格品台账，记录不合格品名称、数量、来源、隔离时间、处置状态等；按评审决议配合完成不合格品出库处置，确保账实相符；定期盘点隔离区域不合格品，防止遗漏、混放。第十条技术部职责：针对可返工、返修的不合格品制定专项处置技术方案，明确返工工艺、参数、判定标准；验证处置方案的可行性，确保返工后产品质量达标；分析不合格品产生的技术成因，优化生产工艺、配方或操作规范；参与不合格品处置评审，提供技术层面的处置建议；跟踪处置方案执行效果，及时调整优化。第十一条环保部职责：针对危化品相关不合格品，审核处置方案的环保合规性；核查不合格品处置合作方的资质，确保危废类不合格品处置方具备相应经营许可证；监督危化品相关不合格品转运、处置全过程，确保符合危废管理规定；排查不合格品处置过程中的环保风险，提出防控建议；留存危废类不合格品处置凭证，确保可追溯。第三章不合格品分类与隔离要求第十二条不合格品分类：按物料状态分为原料不合格品、半成品不合格品、成品不合格品；按风险等级分为普通不合格品（无安全环保风险、仅质量指标不达标）、危化相关不合格品（含危化成分、存在安全环保风险）；按处置方向分为可返工不合格品、可返修不合格品、可让步接收不合格品、需报废不合格品。第十三条隔离范围：所有经质检部判定为不合格的原料、半成品、成品；生产过程中发现的疑似不合格品（未完成最终判定前需临时隔离）；客户退回的不合格成品；采购入库检验发现的不合格原料。第十四条隔离要求：不合格品需单独存放于专用隔离区域，禁止与合格品混放；危化相关不合格品需存放于专用危废暂存区域，符合防渗漏、防挥发、防扬散要求；所有不合格品需粘贴统一格式的不合格标识，清晰标注物料名称、不合格类型、判定日期、责任人；不合格品隔离期间禁止随意移动、拆解、使用；隔离区域需设置门禁或围栏，仅限指定人员进入操作。第四章隔离处置流程第十五条识别判定流程：质检部完成检测后，1个工作日内出具不合格品判定报告；判定报告需经质检部负责人签字确认，同步抄送生产部、仓储部及管理工作小组；疑似不合格品需在检测期间完成临时隔离，待判定结果出具后再按要求处置。第十六条现场隔离流程：生产部接到判定报告后，2小时内完成生产现场不合格品临时隔离；对不合格品粘贴专用标识，停止所有流转操作；仓储部接到通知后，4小时内完成不合格品转运至专用隔离区域的准备工作，确保转运过程不泄漏、不混放。第十七条评审处置流程：质检部在不合格品隔离完成后3个工作日内组织评审会议；评审会议需结合不合格品类型、风险、处置成本、市场需求等因素，确定返工、返修、报废、让步接收等处置决议；危化相关不合格品处置决议需经环保部审核同意；评审决议需形成书面文件，经管理工作小组组长审批后执行。第十八条处置实施流程：可返工/返修的不合格品，生产部按技术部制定的方案执行，完成后由质检部复检，合格后方可转入合格品流程；可让步接收的不合格品，需经客户或使用部门书面确认，质检部备案后放行；需报废的普通不合格品，由仓储部对接合规单位清运处置；需报废的危化相关不合格品，由环保部对接有资质单位按危废处置规范执行，全程留存转移联单。第五章质量追溯与整改第十九条追溯要求：所有不合格品均需建立完整追溯链条，涵盖原料来源、生产批次、操作人员、检测数据、处置过程等信息；追溯记录需保存至产品质保期结束后不少于1年，危化相关不合格品追溯记录永久留存；发生不合格品误用、外流时，需立即启动追溯程序，追回相关产品并评估风险。第二十条整改要求：不合格品处置完成后，责任部门需在5个工作日内分析产生原因，制定针对性整改措施；整改措施需明确整改目标、责任人、完成时限；质检部跟踪整改进度，到期验证整改效果；重复出现同类不合格品时，需升级整改措施，由管理工作小组监督执行；将整改成效纳入部门考核，确保整改落地见效。第六章考核与责任追究第二十一条考核指标：核心考核不合格品隔离及时率、分类准确率、处置合规率、整改完成率、同类不合格品重复发生率；考核采取月度统计、季度综合评价的方式，考核结果与部门绩效、个人绩效挂钩。第二十二条奖励机制：对年度不合格品隔离处置零失误、同类不合格品发生率显著下降的部门给予表彰及物质奖励；对及时发现不合格品并避免重大质量风险的岗位人员给予绩效加分；对提出不合格品预防优化建议并落地见效的技术人员给予专项奖励。第二十三条责任追究：未按要求隔离不合格品导致混放、误用的，追究生产部、仓储部相关责任人责任；判定不合格品失误导致合格品被误判或不合格品流入下道工序的，追究质检部相关人员责任；伪造不合格品记录、擅自处置不合格品的，扣减相关人员绩效分值，情节严重的按公司制度严肃处理；违规处置危化相关不合格品的，追究环保部及处置执行部门责任，涉嫌违法的移交相关部门处理。第七章附则第二十四条本制度由公司质检部会同生产部、仓储部、技术部、环保部负责解释，质检部可依据本制度制定不合格品隔离标识规范、处置评审细则等配套文件，报管理工作小组备案后执