2026年新材料制造公司内部质量审核计划管理制度

2026年新材料制造公司内部质量审核计划管理制度第一章总则第一条为规范公司内部质量审核计划管理工作，建立科学、系统的内部质量审核体系，及时发现并整改质量管控过程中的问题，持续提升产品质量和管理水平，依据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》等相关法律法规及行业标准，结合公司实际生产经营情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有生产环节、管理部门及涉及质量管控的相关岗位，外包协作单位参与公司质量活动的，参照本制度中相关要求执行。第三条内部质量审核计划管理遵循以下原则：坚持全面覆盖，确保审核范围涵盖所有质量管控环节和部门；坚持客观公正，审核过程以事实为依据，不受人为因素干扰；坚持问题导向，聚焦质量管控薄弱环节开展审核；坚持持续改进，以审核结果推动质量管理制度和流程优化。第四条内部质量审核计划管理的核心目标：通过规范化的审核计划制定与执行，实现质量问题提前识别、及时整改，确保公司质量管理体系有效运行，产品质量符合既定标准，客户质量满意度稳步提升。第二章审核组织机构与职责第五条公司成立内部质量审核小组（以下简称“审核小组”），作为内部质量审核计划制定与执行的责任主体。审核小组组长由质量部门负责人担任，副组长由技术部门负责人担任，成员包括生产、采购、销售、质检等部门的专业人员，所有成员需具备相应的质量审核资质和岗位工作经验。第六条审核小组主要职责：制定公司年度、季度内部质量审核计划，明确审核范围、时间、内容及责任人；组织开展内部质量审核工作，收集审核证据，形成审核报告；跟踪审核问题整改情况，验证整改效果；定期向公司管理层汇报审核计划执行情况和质量管控改进建议；组织审核人员的专业培训，提升审核工作水平。第七条各部门负责人为本部门内部质量审核配合工作的第一责任人，职责：组织本部门员工学习内部质量审核计划及相关要求；配合审核小组开展审核工作，提供真实、完整的质量管控资料和数据；针对审核发现的问题制定整改方案，明确整改时限和责任人；及时向审核小组反馈整改过程中的问题，确保整改工作落地。第八条全体员工在内部质量审核过程中的职责：配合审核人员的问询和资料核查工作，如实反映岗位质量管控情况；主动落实本岗位的质量问题整改要求；提出质量审核计划优化和质量管控改进的合理化建议。第三章审核计划的制定第九条年度审核计划制定：每年12月底前，审核小组结合上一年度质量审核结果、本年度质量管控目标及客户反馈的质量问题，制定下一年度内部质量审核计划。年度计划需明确全年审核的总体范围、各季度审核重点、审核频次及资源配置方案，经公司管理层审定后下发各部门。第十条季度审核计划制定：每季度最后一个月的下旬，审核小组根据年度审核计划，结合本季度质量管控实际情况，制定下一季度具体审核计划。季度计划需细化审核内容，明确各次审核的时间、参与审核人员、被审核部门及具体审核项，报审核小组组长审批后执行。第十一条专项审核计划制定：当公司出现重大质量事故、客户集中反馈同类质量问题或引入新的生产工艺、原材料时，审核小组需及时制定专项内部质量审核计划。专项计划需聚焦具体问题或新增环节，明确审核目的、范围、时间及重点核查内容，报公司管理层审批后立即执行。第十二条审核计划内容需包含以下要素：审核目的、审核范围、审核依据、审核时间安排、审核人员分工、被审核部门及岗位、审核具体内容、审核结果输出形式及整改要求等，确保计划具备可操作性和指导性。第十三条审核计划调整：审核计划一经批准，原则上不得随意调整。因生产计划变更、人员变动等特殊情况确需调整的，由被审核部门或审核小组提出申请，说明调整原因和调整方案，经原审批人同意后方可调整，并将调整后的计划重新下发相关部门。第四章审核计划的实施第十四条审核前准备：审核实施前3个工作日，审核小组向被审核部门下发审核通知，明确审核时间、内容及需要准备的资料；审核人员需提前熟悉审核计划和相关质量标准，制定具体的审核检查表；被审核部门需按通知要求整理质量管控记录、操作规范、检验报告等相关资料，做好审核配合准备。第十五条审核实施流程：审核人员通过现场核查、资料查阅、人员问询等方式开展审核工作，如实记录审核过程中发现的问题和不符合项，确保每一项审核结果都有对应的证据支撑；审核过程中，审核人员需与被审核部门负责人及时沟通发现的问题，确认问题事实；审核结束后，审核小组组织召开审核沟通会，向被审核部门反馈审核初步结果，听取被审核部门的意见和说明。第十六条审核报告编制：审核工作结束后5个工作日内，审核小组完成内部质量审核报告编制。审核报告需客观、清晰地列明审核基本情况、发现的问题及不符合项、问题产生的原因分析、整改建议等内容，经审核小组组长审核、公司管理层审批后下发各相关部门。第五章审核结果的处理第十七条问题整改通知：审核报告下发后3个工作日内，审核小组向存在问题的部门下发质量问题整改通知书，明确问题描述、整改要求、整改时限及验收标准。第十八条整改方案制定：被审核部门需在收到整改通知书后5个工作日内，制定详细的整改方案，明确整改责任人、整改措施、时间节点，报审核小组备案。整改方案需具备针对性和可操作性，能够有效解决审核发现的问题。第十九条整改过程跟踪：审核小组安排专人跟踪整改过程，定期核查整改进度，对整改难度较大的问题，协调相关部门提供支持，确保整改工作按计划推进。第二十条整改效果验证：被审核部门完成整改后，需向审核小组提交整改完成申请，审核小组在收到申请后3个工作日内开展整改效果验证工作。验证通过的，确认问题闭环；验证未通过的，要求被审核部门重新制定整改方案，限期再次整改。第六章监督与改进第二十一条审核计划执行监督：公司管理层每季度对审核计划执行情况进行一次监督检查，重点核查审核计划是否按要求实施、审核问题是否及时整改、整改效果是否达标，对未按计划执行审核工作的情况，责令审核小组限期整改。第二十二条审核工作评估：每年年底，审核小组对全年内部质量审核计划管理工作进行全面评估，分析审核计划制定的合理性、审核实施的有效性、问题整改的彻底性，总结经验教训，形成年度评估报告。第二十三条持续改进：审核小组根据年度评估结果和质量管控新要求，优化下一年度审核计划制定流程，调整审核重点和方法，持续