2026年新材料制造公司特种原料供应商准入评审管理制度

2026年新材料制造公司特种原料供应商准入评审管理制度第一章总则第一条为规范公司特种原料供应商准入评审管理，保障特种原料质量稳定、供应安全，降低供应链风险，明确供应商准入评审标准及流程，维护公司生产经营秩序，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规，结合公司新材料生产所需特种原料采购实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有特种原料供应商的准入申请、资料审核、联合评审、实地核验、结果审批等全流程管理，覆盖采购部、技术部、质检部、安全环保部（以下简称安环部）、法务部等参与评审的部门及人员；公司现有特种原料供应商的年度复评工作参照本制度执行。第三条特种原料供应商准入评审遵循“合规优先、技术适配、质量可控、风险可防”的核心原则：（一）合规优先：供应商资质、生产经营、仓储运输等环节需符合国家法律法规及行业规范，严禁准入不合规供应商；（二）技术适配：供应商的生产工艺、技术能力需匹配公司特种原料的技术参数及质量要求；（三）质量可控：供应商需具备完善的质量管控体系，能保障原料批次稳定性及可追溯性；（四）风险可防：全面评估供应商的供应能力、安全管理、信用状况，防范断供、质量事故、合规风险。第四条公司采购部为特种原料供应商准入评审的统筹管理部门，负责收集供应商准入申请资料、组织联合评审、跟踪评审进度；技术部负责审核供应商的生产工艺、技术参数适配性；质检部负责审核供应商的质量管控体系及原料检测能力；安环部负责审核供应商的安全生产、环保合规及危险品管控能力（如有）；法务部负责审核供应商的资质合法性及合同条款合规性；管理层负责审批评审结果及核心供应商准入事项。第二章准入评审范围与分类第五条准入评审范围：（一）危险品原料供应商：供应易燃、易爆、腐蚀性、毒害性等危险品原料的供应商；（二）高精度功能性原料供应商：供应粒径、纯度、成分等技术参数精度要求高的核心生产原料供应商；（三）定制化专用原料供应商：根据公司生产需求定制配方、规格的特种原料供应商；（四）稀缺性核心原料供应商：供应市场稀缺、替代难度大的关键特种原料供应商。第六条准入评审分类：（一）按合作模式分：独家供应类供应商（单一来源的稀缺原料）、备选供应类供应商（可替代的常规特种原料）；（二）按评审等级分：核心供应商（年度采购金额高、供应关键原料）、普通供应商（年度采购金额低、供应非核心特种原料），核心供应商需增加实地核验环节。第三章准入评审基本条件第七条通用资质条件：（一）具备合法有效的营业执照，经营范围包含所供应特种原料的生产/销售，注册年限不低于公司规定标准；（二）具备行业主管部门要求的相关许可证（如危险品经营许可证、安全生产许可证等，按需提供），证件在有效期内且覆盖所供应原料品类；（三）近3年内无重大行政处罚记录、无重大质量纠纷诉讼、无失信被执行记录，信用状况良好。第八条生产供应条件：（一）具备匹配公司采购量的生产能力，能保障常规及应急供应需求，有明确的产能规划及备用生产方案；（二）生产设备、工艺路线符合国家环保及安全要求，能稳定产出符合公司技术参数的特种原料；（三）具备完善的仓储运输体系，危险品原料需有专用仓储设施及合规运输渠道，能保障运输安全及交付时效。第九条质量管控条件：（一）建立并运行完善的质量管理体系，具备相关体系认证（按需），有明确的质量管控流程及责任人；（二）具备原料检测能力，有符合标准的检测设备及专业检测人员，能提供每批次原料的检测报告；（三）具备原料批次追溯能力，能追溯原料生产、检验、出库全流程信息，追溯周期不低于公司规定年限。第四章准入评审流程第十条申请提报：（一）采购部收集意向供应商提交的《特种原料供应商准入申请表》，及营业执照、相关许可证、质量体系认证、生产工艺说明、检测报告样本等佐证资料；（二）供应商需如实填写申请信息，承诺所提供资料真实有效，隐瞒或提供虚假资料的，永久取消准入资格。第十一条资料初审：（一）采购部在收到申请资料后5个工作日内完成初审，核对资料完整性、资质有效性，资料不全的通知供应商补充，资料无效的直接驳回申请；（二）初审通过后，采购部将申请资料分送技术部、质检部、安环部、法务部开展专项评审。第十二条联合评审：（一）技术部7个工作日内审核生产工艺、技术参数适配性，出具技术评审意见；（二）质检部7个工作日内审核质量管控体系、检测能力，可要求供应商提供原料样品进行检测，出具质量评审意见；（三）安环部7个工作日内审核安全生产、环保合规、危险品管控能力（如有），出具安全环保评审意见；（四）法务部5个工作日内审核资质合法性、合同条款合规性，出具法务评审意见；（五）采购部汇总各部门评审意见，形成初步评审结论。第十三条实地核验（核心供应商适用）：（一）采购部组织技术部、质检部、安环部人员组成核验小组，对核心供应商开展实地核验，核实生产场地、设备、质量管控、安全管理等实际情况；（二）核验小组在7个工作日内完成核验，出具实地核验报告，明确是否与申报资料一致。第十四条审批确认：（一）采购部将初步评审结论、实地核验报告（如有）汇总形成《特种原料供应商准入评审报告》，上报管理层审批；（二）普通供应商由分管采购的管理层审批，核心供应商需经管理层集体审议后审批；（三）审批通过的供应商纳入公司《特种原料合格供应商名录》，审批未通过的，采购部向供应商说明驳回原因。第五章评审结果应用与管理第十五条准入结果应用：（一）纳入合格名录的供应商，采购部按采购需求开展合作，核心供应商签订长期合作协议，明确质量、供应、安全等责任条款；（二）评审结论为“整改后再审”的供应商，限期15个工作日完成整改，整改完成后重新提交资料复核，复核仍不通过的驳回申请。第十六条动态管理：（一）采购部每年对合格供应商开展一次复评，复评内容包括供货质量、交付时效、合规状况等，复评不合格的移出合格名录；（二）合作过程中供应商出现重大质量事故、合规违规、断供等情况的，立即暂停合作，启动专项评审，视情况取消准入资格；（三）合格供应商名录每半年更新一次，同步告知各相关部门，严禁向未准入供应商采购特种原料。第六章监督与责任追究第十七条监督机制：（一）日常监督：采购部每月核查供应商供货情况，每季度抽查评审资料的真实性，确保评审流程合规；（二）违规核查：收到供应商违规举报或发现异常的，采购部联合相关部门开展核查，10个工作日内出具核查结论；（三）流程复盘：每半年对准入评审流程进行复盘，优化评审标准及环节，提升评审效率和准确性。第十八条责任追究：（一）内部追责：评审人员弄虚作假、隐瞒供应商违规信息，或未按标准开展评审导致公司损失的，追究责任人责任，扣减绩效奖金；部门负责人管理失职的，承担相应管理责任；（二）外部追责：供应商提供虚假资料、违规供货导致公司生产损失的，取消准入资格，追回损失，情节严重的通过法律途径追偿；（三）合规追责：因准入不合规供应商导致公司被行政处罚的，追究评审负责人及相关部门责任。第七章附则第十九条本制度所涉及的供应商注册年限、追溯周期、复评频次等标准，可根据公司经营规模、原料品类调整修订，修订需报公司管理层审议通过后公示执行。第二十条本制度由公司采购部会同技术部、质检部、安环部、法务部负责解释，