对使用单位安全管理情况检查的项目应包括

对使用单位安全管理情况检查的项目应包括一、对使用单位安全管理情况检查的项目应包括

1.1使用单位安全管理体系建设情况

1.1.1安全管理制度完整性及有效性评估

使用单位是否建立了健全的安全管理制度体系，包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等，以及这些制度在实际操作中的执行情况。评估应重点关注制度内容的全面性、针对性和可操作性，以及制度更新和修订的及时性。同时，需检查制度执行情况的监督机制是否完善，是否存在定期检查和考核机制，以确保制度的有效实施。此外，还需评估制度培训情况，包括培训内容的覆盖面、培训频率和培训效果，确保员工对安全制度的理解和掌握程度。

1.1.2安全管理组织架构及职责分工

使用单位是否建立了明确的安全管理组织架构，包括安全管理部门的设置、人员配置和职责分工。评估应重点关注安全管理组织架构的合理性，以及各部门在安全管理中的协同机制。同时，需检查安全管理人员是否具备相应的资质和经验，以及是否定期进行安全管理和专业技能培训。此外，还需评估安全管理职责分工的明确性，确保每个岗位和部门在安全管理中都有明确的职责和任务，避免出现责任不清或职责重叠的情况。

1.1.3安全管理投入及资源配置情况

使用单位是否对安全管理进行了必要的投入，包括资金投入、人力投入和设备投入等。评估应重点关注安全管理资金的预算和使用情况，以及是否按照相关规定提取和使用安全生产费用。同时，需检查安全管理人力资源的配置是否合理，包括安全管理人员的数量和素质，以及是否满足安全管理工作的需求。此外，还需评估安全管理设备的配置和使用情况，包括安全防护设施、应急救援设备等，确保设备的完好性和有效性。

1.2使用单位安全风险管控情况

1.2.1安全风险辨识及评估情况

使用单位是否对生产经营活动中的安全风险进行了全面的辨识和评估，包括风险源、风险等级和风险影响等。评估应重点关注风险辨识的全面性，以及风险评估的科学性和准确性。同时，需检查风险评估的方法和流程是否规范，以及风险评估结果的运用是否合理。此外，还需评估风险管控措施的制定和实施情况，包括风险等级对应的管控措施是否明确，以及管控措施是否有效。

1.2.2安全风险管控措施落实情况

使用单位是否按照风险评估结果制定了相应的安全风险管控措施，并确保这些措施得到有效落实。评估应重点关注风险管控措施的针对性和可操作性，以及是否与风险等级相匹配。同时，需检查风险管控措施的执行情况，包括是否定期进行检查和监督，以及是否存在整改措施和整改期限。此外，还需评估风险管控措施的效果，包括风险发生率是否降低，以及员工安全意识是否提升。

1.2.3重大危险源监控及管理情况

使用单位是否对重大危险源进行了有效的监控和管理，包括危险源的辨识、评估和登记建档。评估应重点关注重大危险源的监控措施是否完善，包括监测设备的配置和使用情况，以及是否定期进行安全检查和评估。同时，需检查重大危险源的管理制度是否健全，包括应急预案的制定和演练情况，以及是否建立应急联动机制。此外，还需评估重大危险源的管理效果，包括是否发生安全事故，以及是否及时进行整改和改进。

1.3使用单位安全教育培训情况

1.3.1安全教育培训制度及计划制定情况

使用单位是否建立了健全的安全教育培训制度，并制定了相应的培训计划。评估应重点关注安全教育培训制度的全面性，包括培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。同时，需检查培训计划的合理性和可行性，以及是否与生产经营活动的实际需求相匹配。此外，还需评估培训制度的执行情况，包括是否定期进行培训，以及是否对培训效果进行评估。

1.3.2安全教育培训实施及效果评估情况

使用单位是否按照培训计划实施了安全教育培训，并对培训效果进行了评估。评估应重点关注培训内容的实用性和针对性，以及培训方式的有效性。同时，需检查培训记录的完整性，包括培训时间、培训内容和培训人员等，以及是否对培训效果进行跟踪和反馈。此外，还需评估培训效果的持续性，包括员工安全意识的提升和安全行为的改善。

1.3.3特种作业人员及高风险岗位人员培训情况

使用单位是否对特种作业人员和高风险岗位人员进行了专项培训，并确保其具备相应的资质和技能。评估应重点关注特种作业人员和高风险岗位人员的培训内容是否规范，以及培训考核是否严格。同时，需检查特种作业人员和高风险岗位人员的持证上岗情况，以及是否定期进行复审和再培训。此外，还需评估特种作业人员和高风险岗位人员的实际操作能力，包括是否能够正确使用安全防护设备和应急处置措施。

1.4使用单位安全设施设备情况

1.4.1安全设施设备配置及完好性检查

使用单位是否按照相关规定配置了必要的安全设施设备，并确保这些设备的完好性和有效性。评估应重点关注安全设施设备的配置是否齐全，包括安全防护设施、应急救援设备、监测设备等。同时，需检查安全设施设备的定期检查和维护情况，以及是否存在损坏或失效的情况。此外，还需评估安全设施设备的更新和改造情况，包括是否及时进行更新和改造，以及是否符合最新的安全标准。

1.4.2安全设施设备使用及维护情况

使用单位是否对安全设施设备进行了规范的使用和维护，包括操作规程、维护记录和检查制度等。评估应重点关注安全设施设备的使用是否规范，包括操作人员是否经过培训，以及是否按照操作规程进行操作。同时，需检查安全设施设备的维护记录是否完整，包括维护时间、维护内容和维护人员等，以及是否定期进行检查和评估。此外，还需评估安全设施设备的维护效果，包括设备故障率是否降低，以及设备使用寿命是否延长。

1.4.3安全检测检验及评估情况

使用单位是否对安全设施设备进行了定期的检测检验，并确保检测检验结果的准确性和可靠性。评估应重点关注安全检测检验的频率和范围，包括检测项目的全面性和检测方法的规范性。同时，需检查安全检测检验报告的完整性和有效性，以及是否对检测检验结果进行分析和评估。此外，还需评估安全检测检验的整改效果，包括是否存在整改措施和整改期限，以及整改措施是否得到有效落实。

1.5使用单位应急管理体系建设情况

1.5.1应急预案编制及演练情况

使用单位是否编制了完善的应急预案，并定期组织应急演练。评估应重点关注应急预案的完整性，包括应急响应流程、应急资源调配和应急通信联络等。同时，需检查应急预案的演练频率和演练效果，以及是否对演练结果进行分析和评估。此外，还需评估应急预案的更新和修订情况，包括是否根据实际情况进行调整和改进。

1.5.2应急资源配备及管理情况

使用单位是否配备了必要的应急资源，包括应急物资、应急设备和应急队伍等，并确保这些资源得到有效管理和使用。评估应重点关注应急物资的配置是否齐全，包括应急救援器材、医疗急救用品等，以及是否定期进行检查和补充。同时，需检查应急设备的完好性和有效性，包括应急照明、应急通信设备等，以及是否能够满足应急响应的需求。此外，还需评估应急队伍的素质和能力，包括队员的技能水平和应急处置能力，以及是否定期进行培训和演练。

1.5.3应急处置能力及效果评估情况

使用单位是否具备有效的应急处置能力，能够及时应对突发事件并减少损失。评估应重点关注应急处置流程的合理性和有效性，以及应急处置团队的协调性和协作能力。同时，需检查应急处置的效果，包括是否能够快速控制事态发展，以及是否能够有效保护人员安全和财产安全。此外，还需评估应急处置的改进措施，包括是否及时总结经验教训，以及是否对应急预案和应急资源进行改进和优化。

1.6使用单位事故隐患排查及治理情况

1.6.1事故隐患排查制度及执行情况

使用单位是否建立了健全的事故隐患排查制度，并定期组织事故隐患排查。评估应重点关注事故隐患排查制度的全面性，包括排查范围、排查频率和排查方法等。同时，需检查事故隐患排查的执行情况，包括是否按照制度要求进行排查，以及是否存在漏查或瞒报的情况。此外，还需评估事故隐患排查的监督机制，包括是否建立举报奖励制度，以及是否对排查结果进行跟踪和反馈。

1.6.2事故隐患治理措施及效果评估

使用单位是否对排查出的事故隐患制定了相应的治理措施，并确保这些措施得到有效落实。评估应重点关注事故隐患治理措施的针对性和可操作性，以及是否与隐患等级相匹配。同时，需检查事故隐患治理的进度和效果，包括治理期限、治理措施和治理结果等，以及是否对治理效果进行评估。此外，还需评估事故隐患治理的持续性，包括是否建立长效机制，以及是否能够防止类似隐患再次发生。

1.6.3事故隐患跟踪及闭环管理情况

使用单位是否对事故隐患进行了跟踪和闭环管理，确保隐患得到彻底治理并形成长效机制。评估应重点关注事故隐患的跟踪记录是否完整，包括跟踪时间、跟踪内容和跟踪人员等，以及是否对跟踪结果进行分析和评估。同时，需检查事故隐患的闭环管理机制是否健全，包括是否建立整改台账，以及是否对整改情况进行验收和销号。此外，还需评估事故隐患闭环管理的效果，包括是否能够防止类似隐患再次发生，以及是否能够提升安全管理水平。

1.7使用单位事故报告及调查处理情况

1.7.1事故报告制度及执行情况

使用单位是否建立了健全的事故报告制度，并确保事故报告的及时性和准确性。评估应重点关注事故报告制度的完整性，包括报告内容、报告流程和报告时限等。同时，需检查事故报告的执行情况，包括是否按照制度要求进行报告，以及是否存在迟报或漏报的情况。此外，还需评估事故报告的监督机制，包括是否建立举报奖励制度，以及是否对报告结果进行跟踪和反馈。

1.7.2事故调查处理程序及规范性

使用单位是否按照规定程序对事故进行调查处理，并确保调查处理的规范性和公正性。评估应重点关注事故调查的程序是否规范，包括调查组成员的组成、调查取证的方法和调查报告的撰写等。同时，需检查事故调查处理的时限和效果，包括调查期限、处理结果和责任追究等，以及是否对调查处理结果进行评估。此外，还需评估事故调查处理的改进措施，包括是否及时总结经验教训，以及是否对事故报告制度和调查处理程序进行改进和优化。

1.7.3事故教训总结及防范措施制定情况

使用单位是否对事故进行了深入的教训总结，并制定了相应的防范措施。评估应重点关注事故教训总结的全面性和深刻性，包括事故原因、事故责任和事故教训等。同时，需检查防范措施的制定和实施情况，包括防范措施的针对性、可操作性和有效性，以及是否与事故教训相匹配。此外，还需评估防范措施的效果，包括是否能够防止类似事故再次发生，以及是否能够提升安全管理水平。

二、使用单位从业人员安全行为规范情况

2.1从业人员安全操作规程执行情况

2.1.1安全操作规程培训及掌握程度

使用单位是否对从业人员进行了系统的安全操作规程培训，确保其充分理解和掌握相关规程内容。评估应重点关注培训内容的全面性，包括操作步骤、安全注意事项、应急处置措施等，以及培训方式的有效性，如理论讲解、实操演示、案例分析等。同时，需检查培训记录的完整性和有效性，包括培训时间、培训内容、培训人员及参训人员签字等，确保培训落实到位。此外，还需评估培训效果的持续性，通过定期考核或抽查，检验从业人员对安全操作规程的掌握程度，以及是否能够在实际操作中正确运用。

2.1.2安全操作规程执行监督及检查

使用单位是否建立了有效的安全操作规程执行监督机制，并定期进行检查和考核。评估应重点关注监督方式的多样性，包括现场巡查、视频监控、随机抽查等，以及检查频率的合理性，确保能够及时发现违规操作行为。同时，需检查检查记录的完整性和规范性，包括检查时间、检查地点、检查人员及发现问题等，以及是否对检查结果进行跟踪和反馈。此外，还需评估监督机制的有效性，通过违规行为的整改情况，检验监督机制是否能够促进安全操作规程的有效执行。

2.1.3违规操作行为查处及纠正措施

使用单位是否对违规操作行为进行了严肃查处，并制定了有效的纠正措施。评估应重点关注查处程序的规范性，包括违规行为的认定、处罚标准的制定、处罚决定的执行等，以及处罚结果的公正性，确保能够起到警示作用。同时，需检查纠正措施的针对性和可操作性，包括整改责任人、整改期限、整改措施等，以及整改效果的评估，确保违规行为得到彻底纠正。此外，还需评估纠正措施的持续性，通过定期复查，检验纠正措施是否能够防止类似违规行为再次发生。

2.2从业人员安全防护用品使用情况

2.2.1安全防护用品配备及质量检查

使用单位是否按照相关规定为从业人员配备了必要的安全防护用品，并确保这些用品的质量和性能符合要求。评估应重点关注安全防护用品的配备齐全性，包括个人防护用品（如安全帽、防护眼镜、防护服等）和群体防护用品（如安全网、防护栏杆等），以及用品质量的合规性，如是否具备生产许可证、产品合格证等。同时，需检查安全防护用品的定期检查和维护情况，包括检查内容（如外观损坏、功能失效等）、检查频率（如每月、每季度等）和检查记录，确保用品始终处于良好状态。此外，还需评估安全防护用品的更新和淘汰情况，包括是否根据新技术、新材料进行更新换代，以及是否及时淘汰不合格或过期的用品。

2.2.2安全防护用品使用及培训情况

使用单位是否对从业人员进行了安全防护用品使用培训，并确保其正确佩戴和使用。评估应重点关注培训内容的实用性，包括不同防护用品的使用方法、佩戴要求、维护保养等，以及培训方式的互动性，如实际操作演示、模拟场景演练等。同时，需检查培训记录的完整性和有效性，包括培训时间、培训内容、培训人员及参训人员签字等，确保培训落实到位。此外，还需评估培训效果的持续性，通过现场观察或抽查，检验从业人员是否能够正确佩戴和使用安全防护用品，以及是否能够养成良好的使用习惯。

2.2.3安全防护用品管理及监督情况

使用单位是否建立了完善的安全防护用品管理制度，并定期进行检查和监督。评估应重点关注管理制度的规范性，包括用品的采购、验收、发放、使用、维护、报废等环节的管理规定，以及管理流程的合理性，确保能够覆盖用品的全生命周期。同时，需检查管理记录的完整性和规范性，包括采购记录、验收记录、发放记录、使用记录、维护记录和报废记录等，以及是否对管理情况进行定期汇总和分析。此外，还需评估监督机制的有效性，通过现场巡查或突击检查，检验安全防护用品是否得到有效管理和使用，以及是否存在违规使用或管理不善的情况。

2.3从业人员应急避险及自救互救能力

2.3.1应急避险知识培训及演练情况

使用单位是否对从业人员进行了系统的应急避险知识培训，并定期组织应急演练。评估应重点关注培训内容的针对性，包括不同类型突发事件的避险方法、逃生路线、自救技巧等，以及培训方式的实战性，如模拟场景演练、应急演练竞赛等。同时，需检查培训记录的完整性和有效性，包括培训时间、培训内容、培训人员及参训人员签字等，确保培训落实到位。此外，还需评估培训效果的持续性，通过演练考核或抽查，检验从业人员是否能够掌握应急避险知识，以及是否能够在紧急情况下正确避险。

2.3.2自救互救技能培训及考核情况

使用单位是否对从业人员进行了自救互救技能培训，并定期进行考核。评估应重点关注培训内容的实用性，包括基本的急救技能（如止血、包扎、固定、心肺复苏等）、火灾逃生技能、触电急救技能等，以及培训方式的互动性，如实际操作演示、角色扮演等。同时，需检查培训记录的完整性和有效性，包括培训时间、培训内容、培训人员及参训人员签字等，确保培训落实到位。此外，还需评估考核结果的公正性和有效性，通过实际操作考核或模拟场景考核，检验从业人员是否能够掌握自救互救技能，以及是否能够在紧急情况下进行有效的自救互救。

2.3.3应急避险及自救互救意识及行为

使用单位是否能够通过宣传教育、案例警示等方式，提升从业人员的应急避险及自救互救意识，并确保其在紧急情况下能够采取正确的应对措施。评估应重点关注宣传教育的覆盖面，包括利用宣传栏、内部刊物、电子屏等多种渠道进行宣传，以及宣传内容的吸引力，如采用图文并茂、视频动画等形式进行展示。同时，需检查案例警示的典型性，包括选择近年来发生的典型事故案例进行警示教育，以及警示效果的有效性，如通过问卷调查或访谈了解从业人员对案例的学习和认识程度。此外，还需评估从业人员在紧急情况下的行为表现，通过演练观察或事故调查，检验其是否能够保持冷静、迅速反应、正确避险。

三、使用单位安全生产投入及保障情况

3.1安全生产费用提取及使用情况

3.1.1安全生产费用提取比例及来源

使用单位是否按照国家相关规定提取安全生产费用，并确保提取比例符合行业标准。例如，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，高危行业企业按销售收入的比例提取安全生产费用，具体比例由行业主管部门制定。评估应重点关注使用单位是否按照所在行业的具体规定提取安全生产费用，如建筑施工企业按工程合同额的1%提取，矿山企业按销售收入的比例提取等。同时，需检查安全生产费用的来源是否稳定，包括是否按照规定从企业销售收入中提取，以及是否将提取的费用专项用于安全生产。此外，还需评估安全生产费用的提取是否及时，如是否按照年度或季度提取，以及是否能够满足安全生产的实际需求。例如，某矿山企业按照规定提取了安全生产费用，并将其用于矿井通风设备的更新、安全培训的开展和安全设施的维护，有效提升了矿井的安全水平。

3.1.2安全生产费用使用范围及效果

使用单位是否将安全生产费用用于规定的范围，并确保使用效果显著。评估应重点关注安全生产费用的使用范围是否符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，包括完善、改造和维护安全防护设施设备、配备、维护、保养应急救援器材、开展安全生产宣传教育培训、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用、安全风险管控和隐患排查治理、配备和更新现场作业人员安全防护用品、安全生产检查、评估、咨询和标准化建设费用等。同时，需检查安全生产费用的使用是否规范，包括是否按照预算计划使用，以及是否存在挪用或浪费的情况。此外，还需评估安全生产费用的使用效果，如通过安全生产费用的投入，是否降低了事故发生率，提升了安全管理水平。例如，某化工企业将安全生产费用用于引进先进的火灾探测系统和应急响应设备，有效减少了火灾事故的发生，保障了员工的生命安全。

3.1.3安全生产费用管理及监督机制

使用单位是否建立了健全的安全生产费用管理制度，并确保制度的有效执行和监督。评估应重点关注安全生产费用管理制度的完整性，包括费用提取、使用、核算、监督等环节的管理规定，以及管理流程的合理性，确保能够覆盖费用管理的全过程。同时，需检查管理制度的执行情况，包括是否按照制度规定使用安全生产费用，以及是否存在违规使用或挪用的情况。此外，还需评估监督机制的有效性，通过内部审计或外部监督，检验安全生产费用是否得到有效管理和使用，以及是否存在管理漏洞或监督不到位的情况。例如，某钢铁企业建立了安全生产费用管理制度，并设立了专门的安全生产费用使用台账，定期进行内部审计，确保费用使用的规范性和有效性。

3.2安全生产基础设施投入及维护情况

3.2.1安全生产基础设施配置及标准符合性

使用单位是否按照国家相关标准和规范配置了必要的安全生产基础设施，并确保这些设施的配置符合行业要求。评估应重点关注安全生产基础设施的配置齐全性，包括安全防护设施（如护栏、限位器、安全阀等）、应急救援设施（如消防器材、急救箱、应急照明等）、监测监控设施（如视频监控、环境监测设备等），以及设施配置的标准符合性，如是否按照《建筑设计防火规范》、《安全生产监测监控系统设计规范》等标准进行配置。同时，需检查安全生产基础设施的验收情况，包括是否经过专业机构验收合格，以及是否取得相关资质证明。此外，还需评估安全生产基础设施的更新和改造情况，如是否根据新技术、新材料进行更新换代，以及是否及时淘汰不合格或过期的设施。例如，某建筑施工企业按照国家标准配置了施工现场的安全防护设施，并定期进行验收和维护，有效保障了施工人员的安全。

3.2.2安全生产基础设施维护及保养情况

使用单位是否对安全生产基础设施进行了定期的维护和保养，并确保设施的完好性和有效性。评估应重点关注安全生产基础设施的维护保养制度的健全性，包括维护保养的频率、内容、方法等，以及维护保养记录的完整性，如维护时间、维护内容、维护人员及维护结果等。同时，需检查维护保养工作的执行情况，包括是否按照制度规定进行维护保养，以及是否存在维护不到位或保养不及时的情况。此外，还需评估维护保养工作的效果，如通过维护保养，是否降低了设施故障率，提升了设施的使用寿命。例如，某化工企业对生产设备的安全防护设施进行了定期的维护保养，确保了设施的正常运行，有效预防了事故的发生。

3.2.3安全生产基础设施管理及监督情况

使用单位是否建立了完善的安全生产基础设施管理制度，并确保制度的有效执行和监督。评估应重点关注安全生产基础设施管理制度的规范性，包括设施的采购、验收、安装、使用、维护、报废等环节的管理规定，以及管理流程的合理性，确保能够覆盖设施的全生命周期。同时，需检查管理制度的执行情况，包括是否按照制度规定管理安全生产基础设施，以及是否存在违规使用或管理不善的情况。此外，还需评估监督机制的有效性，通过内部审计或外部监督，检验安全生产基础设施是否得到有效管理和使用，以及是否存在管理漏洞或监督不到位的情况。例如，某矿山企业建立了安全生产基础设施管理制度，并设立了专门的管理人员，定期进行内部审计，确保设施管理的规范性和有效性。

3.3安全生产教育培训投入及效果

3.3.1安全生产教育培训经费投入及预算编制

使用单位是否对安全生产教育培训投入了必要的经费，并确保经费的投入符合预算要求。评估应重点关注安全生产教育培训经费的投入比例，如是否按照规定比例提取教育培训费用，以及经费投入的稳定性，如是否每年都安排专项经费用于教育培训。同时，需检查安全生产教育培训预算的编制情况，包括预算的编制依据、预算的执行情况等，以及预算的合理性，如是否能够满足不同层次、不同岗位人员的教育培训需求。此外，还需评估安全生产教育培训经费的使用效果，如通过教育培训，是否提升了从业人员的安全意识和技能。例如，某建筑施工企业每年都安排专项经费用于安全生产教育培训，并制定了详细的培训预算，确保了培训工作的顺利开展。

3.3.2安全生产教育培训内容及方式创新

使用单位是否能够根据生产经营活动的实际需求，不断创新安全生产教育培训的内容和方式。评估应重点关注安全生产教育培训内容的实用性，如是否结合实际案例进行讲解，是否涵盖最新的安全生产法律法规、标准规范和技术要求等，以及培训方式的多样性，如采用理论讲解、实操演示、案例分析、模拟演练、在线学习等多种方式。同时，需检查安全生产教育培训的效果，如通过培训考核或问卷调查，检验从业人员对培训内容的掌握程度，以及是否能够将培训内容运用到实际工作中。此外，还需评估安全生产教育培训的创新性，如是否引入了新的培训技术和方法，如虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等，以提升培训的互动性和实效性。例如，某化工企业采用虚拟现实技术进行安全培训，让从业人员在模拟环境中体验事故场景，有效提升了培训效果。

3.3.3安全生产教育培训效果评估及持续改进

使用单位是否建立了健全的安全生产教育培训效果评估机制，并能够根据评估结果进行持续改进。评估应重点关注安全生产教育培训效果评估的方法，如采用培训考核、问卷调查、行为观察、事故统计分析等多种方法，以及评估结果的运用，如根据评估结果调整培训内容、改进培训方式、加强培训管理等。同时，需检查安全生产教育培训效果评估的频率，如是否定期进行评估，以及评估结果的反馈机制，如是否将评估结果反馈给相关部门和人员，并进行跟踪和改进。此外，还需评估安全生产教育培训的持续改进机制，如是否根据评估结果制定改进计划，并定期进行复查和评估。例如，某矿山企业建立了安全生产教育培训效果评估机制，并定期进行评估，根据评估结果改进培训内容和方式，有效提升了培训效果。

四、使用单位安全风险管控措施落实情况

4.1安全风险辨识与评估机制有效性

4.1.1安全风险辨识方法及覆盖范围

使用单位是否建立了科学、系统、全面的安全风险辨识方法，并确保风险辨识覆盖到生产经营活动的各个环节和各个方面。评估应重点关注风险辨识方法的科学性，包括是否采用多种辨识方法，如工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、故障树分析（FTA）等，以及方法选择的合理性，如是否根据行业特点、企业规模、生产工艺等因素选择合适的方法。同时，需检查风险辨识的覆盖范围，包括是否覆盖到所有生产装置、设备设施、作业环境、人员行为等，以及是否考虑了变更管理、应急管理等特殊情况下的风险。此外，还需评估风险辨识的频率，如是否定期进行风险辨识，以及是否能够及时识别新的风险。例如，某化工企业采用HAZOP方法对生产装置进行风险辨识，并结合JSA对关键操作进行细化分析，确保了风险辨识的全面性和深入性。

4.1.2安全风险评估标准及结果应用

使用单位是否建立了统一的安全风险评估标准，并确保评估结果的客观性和准确性。评估应重点关注风险评估标准的规范性，包括风险等级划分标准、风险值计算方法等，以及标准的适用性，如是否与国家、行业相关标准相一致。同时，需检查风险评估的流程，包括数据收集、风险识别、风险分析、风险评价等步骤，以及评估结果的可靠性，如是否采用专家评审、现场验证等方法进行确认。此外，还需评估风险评估结果的应用，包括是否根据风险等级制定相应的管控措施，以及是否将评估结果用于安全规划、资源配置等方面。例如，某矿山企业采用风险矩阵法对生产系统进行风险评估，并根据风险等级制定了差异化的管控措施，有效降低了事故风险。

4.1.3安全风险清单动态更新及管理

使用单位是否建立了安全风险清单，并确保清单的动态更新和管理。评估应重点关注安全风险清单的完整性，包括是否包含所有已识别的风险，以及清单内容的准确性，如风险描述、风险等级、管控措施等。同时，需检查风险清单的更新机制，包括是否根据生产经营活动的变化、事故教训、新技术应用等因素进行更新，以及更新频率的合理性，如是否每月或每季度进行更新。此外，还需评估风险清单的管理制度，包括是否建立专人负责制，以及是否定期进行评审和更新。例如，某建筑施工企业建立了安全风险清单，并定期根据工程进展和事故情况更新清单，确保了风险管理的针对性和有效性。

4.2安全风险管控措施制定及落实

4.2.1安全风险管控措施针对性及可行性

使用单位是否根据风险评估结果制定了针对性的安全风险管控措施，并确保措施的科学性和可行性。评估应重点关注安全风险管控措施的有效性，包括措施是否能够有效降低风险，以及措施是否与风险等级相匹配。同时，需检查安全风险管控措施的合理性，包括措施的技术可行性、经济可行性、操作可行性等，以及措施的实用性，如是否能够被从业人员理解和接受。此外，还需评估安全风险管控措施的实施计划，包括实施步骤、责任人员、完成时限等，确保措施能够得到有效落实。例如，某化工企业针对高风险反应釜制定了自动化控制系统和紧急停车系统，有效降低了泄漏和爆炸风险。

4.2.2安全风险管控措施执行监督及检查

使用单位是否建立了有效的安全风险管控措施执行监督机制，并定期进行检查和考核。评估应重点关注安全风险管控措施执行监督的方式，包括现场巡查、视频监控、随机抽查等，以及检查频率的合理性，如是否能够及时发现措施的执行情况。同时，需检查检查记录的完整性和规范性，包括检查时间、检查地点、检查人员及发现问题等，以及是否对检查结果进行跟踪和反馈。此外，还需评估监督机制的有效性，通过违规行为的查处情况，检验监督机制是否能够促进安全风险管控措施的有效执行。例如，某矿山企业建立了安全风险管控措施执行监督机制，并定期进行现场检查，确保了措施的实施到位。

4.2.3安全风险管控措施效果评估及持续改进

使用单位是否能够定期评估安全风险管控措施的效果，并根据评估结果进行持续改进。评估应重点关注安全风险管控措施效果评估的方法，如采用事故统计、安全检查、人员访谈等方法，以及评估结果的客观性，如是否采用定量分析和定性分析相结合的方法。同时，需检查安全风险管控措施改进的机制，包括是否根据评估结果制定改进计划，以及是否定期进行复查和评估。此外，还需评估安全风险管控措施改进的有效性，如通过改进后的措施是否降低了事故发生率，提升了安全管理水平。例如，某建筑施工企业定期评估安全风险管控措施的效果，并根据评估结果改进措施，有效提升了施工现场的安全水平。

4.3重大危险源监控及管理

4.3.1重大危险源辨识及评估情况

使用单位是否能够准确辨识和评估重大危险源，并确保其得到有效的监控和管理。评估应重点关注重大危险源辨识的全面性，包括是否按照国家相关规定辨识重大危险源，如《危险化学品重大危险源辨识》GB18218等，以及辨识结果的准确性，如是否包含所有符合条件的危险源。同时，需检查重大危险源的评估情况，包括是否对重大危险源进行了定量风险评估，以及评估结果的科学性和可靠性。此外，还需评估重大危险源的管理制度，包括是否建立了专项安全管理方案，以及是否明确了管理责任。例如，某化工企业按照国家标准辨识和评估了重大危险源，并制定了专项安全管理方案，有效降低了事故风险。

4.3.2重大危险源监控措施及设备配置

使用单位是否为重大危险源配备了必要的监控措施和设备，并确保其正常运行和有效监控。评估应重点关注重大危险源监控措施的完善性，包括是否建立了实时监测系统、视频监控系统、报警系统等，以及监控设备的完好性和有效性，如是否定期进行校验和维护。同时，需检查重大危险源监控数据的采集和分析情况，包括是否能够实时采集监控数据，以及是否能够及时发现异常情况。此外，还需评估重大危险源监控的应急预案，包括是否制定了应急预案，以及是否定期进行演练。例如，某矿山企业为重大危险源配备了实时监测系统和视频监控系统，并定期进行校验和维护，有效保障了重大危险源的安全。

4.3.3重大危险源管理及责任落实

使用单位是否建立了健全的重大危险源管理制度，并确保制度的有效执行和责任落实。评估应重点关注重大危险源管理制度的规范性，包括重大危险源的登记建档、安全评估、安全监控、应急预案等环节的管理规定，以及管理流程的合理性，确保能够覆盖重大危险源的全生命周期。同时，需检查重大危险源管理责任的落实情况，包括是否明确了各级管理人员的责任，以及是否建立了责任追究制度。此外，还需评估重大危险源管理的监督机制，通过内部审计或外部监督，检验重大危险源是否得到有效管理和控制，以及是否存在管理漏洞或责任不落实的情况。例如，某化工企业建立了健全的重大危险源管理制度，并明确了各级管理人员的责任，确保了重大危险源的安全管理。

五、使用单位事故隐患排查及治理情况

5.1事故隐患排查制度及执行情况

5.1.1事故隐患排查制度建立健全情况

使用单位是否建立了系统、规范的事故隐患排查制度，并确保制度内容符合国家相关法律法规和行业标准的要求。评估应重点关注事故隐患排查制度的完整性，包括是否涵盖了所有生产经营环节和岗位，如生产、储存、运输、使用等环节，以及是否明确了排查的范围、内容、方法、频次、责任人和整改要求等。同时，需检查制度内容的针对性，如是否结合企业自身特点和安全风险状况，制定了具体的排查标准和要求。此外，还需评估制度的可操作性，如是否能够指导实际排查工作，以及是否便于操作和执行。例如，某矿山企业根据国家相关规定，结合自身生产特点，制定了详细的事故隐患排查制度，明确了排查范围、内容、方法和频次，确保了排查工作的规范性和有效性。

5.1.2事故隐患排查组织及人员配备情况

使用单位是否建立了专门的事故隐患排查组织机构，并配备了足够数量的专业人员进行排查工作。评估应重点关注事故隐患排查组织机构的设置，包括是否设立了专门的安全生产管理部门或团队，以及组织机构的职责和权限是否明确。同时，需检查排查人员的配备情况，包括人员的数量是否满足排查工作的需要，以及人员的专业素质和技能是否能够胜任排查工作。此外，还需评估排查人员的培训情况，如是否定期进行培训，以及培训内容是否能够满足排查工作的需要。例如，某化工企业设立了专门的安全生产管理部门，并配备了足够数量的专业人员进行事故隐患排查，并定期对排查人员进行培训，确保了排查工作的专业性和有效性。

5.1.3事故隐患排查记录及台账管理情况

使用单位是否建立了完善的事故隐患排查记录和台账，并确保记录的及时性、准确性和完整性。评估应重点关注事故隐患排查记录的规范性，包括记录的内容是否齐全，如排查时间、排查人员、排查地点、排查内容、发现的问题等，以及记录的格式是否统一。同时，需检查事故隐患台账的管理情况，包括台账的建立、更新、维护和保管是否规范，以及台账是否能够反映所有排查出的事故隐患及其整改情况。此外，还需评估事故隐患排查记录和台账的利用情况，如是否能够用于分析事故隐患的发生规律，以及是否能够为安全管理工作提供依据。例如，某建筑施工企业建立了完善的事故隐患排查记录和台账，并定期对台账进行更新和维护，确保了排查工作的持续性和有效性。

5.2事故隐患治理措施及效果

5.2.1事故隐患治理措施制定及落实情况

使用单位是否根据事故隐患的等级和性质，制定了科学、合理、可行的治理措施，并确保措施得到有效落实。评估应重点关注事故隐患治理措施的针对性，如是否针对具体的事故隐患制定了相应的治理措施，以及措施是否能够有效消除或控制隐患。同时，需检查事故隐患治理措施的可行性，如是否考虑了技术可行性、经济可行性、操作可行性等因素，以及措施是否能够被实际执行。此外，还需评估事故隐患治理措施的落实情况，如是否明确了责任人、完成时限和整改标准，以及是否建立了跟踪和督促机制。例如，某矿山企业针对排查出的通风不良区域，制定了加强通风的治理措施，并明确了责任人、完成时限和整改标准，确保了治理措施的有效落实。

5.2.2事故隐患治理资金保障及使用情况

使用单位是否为事故隐患治理提供了必要的资金保障，并确保资金使用规范、高效。评估应重点关注事故隐患治理资金的来源，如是否按照规定提取和使用安全生产费用，以及资金是否专款专用。同时，需检查事故隐患治理资金的使用情况，包括是否按照治理计划和预算使用资金，以及是否存在挪用或浪费资金的情况。此外，还需评估事故隐患治理资金的管理制度，如是否建立了资金管理制度，以及是否能够确保资金使用的规范性和有效性。例如，某化工企业建立了事故隐患治理资金管理制度，并确保资金专款专用，有效保障了治理措施的实施。

5.2.3事故隐患治理效果评估及持续改进情况

使用单位是否能够定期评估事故隐患治理的效果，并根据评估结果进行持续改进。评估应重点关注事故隐患治理效果评估的方法，如采用事故统计、安全检查、人员访谈等方法，以及评估结果的客观性，如是否采用定量分析和定性分析相结合的方法。同时，需检查事故隐患治理改进的机制，包括是否根据评估结果制定改进计划，以及是否定期进行复查和评估。此外，还需评估事故隐患治理改进的有效性，如通过改进后的措施是否降低了事故发生率，提升了安全管理水平。例如，某建筑施工企业定期评估事故隐患治理的效果，并根据评估结果改进措施，有效提升了施工现场的安全水平。

5.3事故隐患跟踪及闭环管理情况

5.3.1事故隐患跟踪管理制度建立健全情况

使用单位是否建立了健全的事故隐患跟踪管理制度，并确保制度内容能够有效指导跟踪工作。评估应重点关注事故隐患跟踪管理制度的完整性，包括是否涵盖了跟踪的范围、内容、方法、频次、责任人和考核等要素，以及制度内容的针对性，如是否结合企业自身特点和安全风险状况，制定了具体的跟踪标准和要求。同时，需检查制度内容的可操作性，如是否能够指导实际跟踪工作，以及是否便于操作和执行。此外，还需评估制度的执行情况，如是否能够确保跟踪工作的规范性和有效性。例如，某矿山企业建立了事故隐患跟踪管理制度，明确了跟踪的范围、内容、方法和频次，并定期对跟踪工作进行考核，确保了跟踪工作的有效开展。

5.3.2事故隐患跟踪记录及台账管理情况

使用单位是否建立了完善的事故隐患跟踪记录和台账，并确保记录的及时性、准确性和完整性。评估应重点关注事故隐患跟踪记录的规范性，包括记录的内容是否齐全，如跟踪时间、跟踪人员、跟踪对象、跟踪内容、发现问题等，以及记录的格式是否统一。同时，需检查事故隐患台账的管理情况，包括台账的建立、更新、维护和保管是否规范，以及台账是否能够反映所有跟踪出的事故隐患及其整改情况。此外，还需评估事故隐患跟踪记录和台账的利用情况，如是否能够用于分析事故隐患的整改情况，以及是否能够为安全管理工作提供依据。例如，某化工企业建立了完善的事故隐患跟踪记录和台账，并定期对台账进行更新和维护，确保了跟踪工作的持续性和有效性。

5.3.3事故隐患闭环管理机制建立及执行情况

使用单位是否建立了完善的事故隐患闭环管理机制，并确保机制能够有效促进事故隐患的整改和销号。评估应重点关注事故隐患闭环管理机制的完整性，包括是否涵盖了隐患整改、验收、销号等环节的管理规定，以及机制内容的针对性，如是否结合企业自身特点和安全风险状况，制定了具体的闭环管理标准和要求。同时，需检查闭环管理机制的执行情况，包括是否能够确保每个环节都得到有效落实，以及是否存在脱节或遗漏的情况。此外，还需评估闭环管理机制的效果，如通过闭环管理是否能够有效降低事故发生率，提升安全管理水平。例如，某建筑施工企业建立了事故隐患闭环管理机制，明确了隐患整改、验收、销号等环节的管理规定，并定期对闭环管理情况进行检查和考核，确保了闭环管理机制的有效执行。

六、使用单位应急管理体系建设情况

6.1应急预案编制及完善情况

6.1.1应急预案编制的全面性与针对性

使用单位是否根据自身生产经营活动的特点、存在的安全风险以及可能发生的事故类型，编制了全面、具体、可操作的应急预案。评估应重点关注应急预案的覆盖范围，包括是否涵盖了所有可能发生的事故类型，如火灾、爆炸、泄漏、坍塌、中毒窒息等，以及是否考虑了不同事故场景下的应对措施。同时，需检查应急预案的内容，包括应急组织机构、应急响应流程、应急资源调配、应急通信联络、应急疏散和救援措施等，以及内容是否与实际情况相符。此外，还需评估应急预案的针对性，如是否针对不同事故类型制定了差异化的应对措施，以及是否能够满足事故现场的实际需求。例如，某化工企业根据其生产特点，编制了涵盖火灾、爆炸、泄漏等事故类型的应急预案，并针对不同事故场景制定了具体的应对措施，确保了预案的全面性和针对性。

6.1.2应急预案定期评审与更新机制

使用单位是否建立了应急预案定期评审与更新机制，并确保机制能够有效促进预案的持续改进和优化。评估应重点关注应急预案评审的频率，如是否按照规定每年或每三年进行一次评审，以及评审的参与人员，包括是否邀请相关领域的专家参与评审。同时，需检查应急预案更新的情况，包括是否根据评审结果、事故教训、法律法规变化等因素进行更新，以及更新内容的科学性和合理性。此外，还需评估应急预案更新后的演练和培训情况，如是否对更新后的预案进行演练和培训，以及演练和培训效果如何。例如，某矿山企业建立了应急预案定期评审与更新机制，每年都组织专家对预案进行评审，并根据评审结果和事故教训对预案进行更新，确保了预案的时效性和有效性。

6.1.3应急预案演练与培训情况

使用单位是否定期组织应急预案演练和培训，并确保演练和培训能够有效提升应急响应能力。评估应重点关注应急预案演练的频率和形式，如是否定期组织不同类型的事故应急演练，以及演练形式是否多样，包括桌面推演、实战演练等。同时，需检查应急预案培训情况，包括培训内容的全面性，如是否涵盖预案内容、应急响应流程、自救互救技能等，以及培训方式的互动性，如采用理论讲解、案例分析、模拟场景等。此外，还需评估演练和培训的效果，如通过演练和培训，是否提升了从业人员的安全意识和应急响应能力，以及是否能够有效减少事故损失。例如，某建筑施工企业定期组织不同类型的事故应急演练，并采用桌面推演和实战演练相结合的方式，同时开展预案培训，确保了演练和培训的效果。

6.2应急资源配备及管理情况

6.2.1应急资源配备的充足性与有效性

使用单位是否根据应急预案的要求，配备了充足、有效的应急资源，并确保资源能够满足应急响应的需求。评估应重点关注应急物资的配备，包括应急救援器材、医疗急救用品、防护装备等，以及物资的数量和质量是否满足应急响应的需求。同时，需检查应急设备的配置，包括应急照明、应急通信设备、救援设备等，以及设备的完好性和有效性。此外，还需评估应急队伍的建设情况，如是否组建了专业的应急队伍，以及队伍的素质和能力是否能够满足应急响应的需求。例如，某化工企业根据应急预案的要求，配备了充足的应急物资和设备，并组建了专业的应急队伍，确保了应急资源的充足性和有效性。

6.2.2应急资源管理制度的健全性与执行情况

使用单位是否建立了健全的应急资源管理制度，并确保制度能够有效指导资源的日常管理和维护。评估应重点关注应急资源管理制度的完整性，包括资源的采购、验收、储存、使用、维护、报废等环节的管理规定，以及管理流程的合理性，确保能够覆盖应急资源的全生命周期。同时，需检查制度的执行情况，包括是否按照制度规定管理应急资源，以及是否存在管理不善或维护不到位的情况。此外，还需评估监督机制的有效性，通过内部审计或外部监督，检验应急资源是否得到有效管理和使用，以及是否存在管理漏洞或监督不到位的情况。例如，某矿山企业建立了应急资源管理制度，并定期进行内部审计，确保了应急资源的管理规范性和有效性。

6.2.3应急资源使用及维护情况

使用单位是否能够确保应急资源在平时得到妥善使用和维护，并保证其在应急情况下能够随时投入使用。评估应重点关注应急资源的日常检查和维护情况，包括检查内容（如外观损坏、功能失效等）、检查频率（如每月、每季度等）和检查记录，确保资源始终处于良好状态。同时，需检查应急资源的储存条件，包括储存环境（如温度、湿度、防火、防盗等）和储存设施（如货架、柜子、仓库等），以及是否能够防止资源损坏或丢失。此外，还需评估应急资源的使用情况，如是否制定了应急资源使用流程，以及是否能够确保资源在应急情况下能够及时投入使用。例如，某建筑施工企业对应急资源进行了定期的检查和维护，并确保其储存条件符合要求，同时制定了应急资源使用流程，确保了资源的使用规范性和有效性。

6.3应急管理体系运行情况

6.3.1应急管理体系运行机制的规范性

使用单位是否建立了规范、高效的应急管理体系运行机制，并确保机制能够有效应对突发事件。评估应重点关注应急管理体系运行的流程，包括事故报告、应急响应、应急处置、善后处理等环节，以及流程的合理性，确保能够覆盖应急管理工作的全过程。同时，需检查应急管理体系的运行记录，包括事故报告记录、应急响应记录、应急处置记录等，以及记录的完整性和规范性。此外，还需评估应急管理体系的运行效果，如通过应急管理体系运行，是否能够有效降低事故损失，提升应急管理水平。例如，某化工企业建立了规范、高效的应急管理体系运行机制，并定期检查运行记录，确保了应急管理体系的规范性和有效性。

6.3.2应急管理组织机构及职责分工

使用单位是否建立了健全的应急管理组织机构，并明确了各级管理人员的职责和分工，确保体系的有效运行。评估应重点关注应急管理组织机构的设置，包括是否设立了专门的应急管理部门或团队，以及组织机构的职责和权限是否明确。同时，需检查各级管理人员的职责分工，包括应急管理部门的职责、应急队伍的职责、现场管理人员的职责等，以及职责分工是否清晰，确保每个岗位和人员都明确自己的职责和任务。此外，还需评估应急管理组织机构的协调机制，如是否建立了应急联动机制，以及是否能够确保各级管理人员的职责得到有效落实。例如，某矿山企业建立了健全的应急管理组织机构，并明确了各级管理人员的职责和分工，确保了应急管理体系的顺畅运行。

6.3.3应急管理监督及考核情况

使用单位是否建立了有效的应急管理监督及考核机制，并确保机制能够促进应急管理工作的持续改进和提升。评估应重点关注应急管理监督的方式，包括内部监督、外部监督、社会监督等，以及监督的频率和力度。同时，需检查应急管理考核的标准，包括考核指标、考核方法、考核周期等，以及考核结果的运用，如是否与绩效挂钩，是否能够激励各级管理人员重视应急管理工作。此外，还需评估应急管理监督及考核的效果，如通过监督和考核，是否提升了应急管理水平，是否能够有效预防或减少事故的发生。例如，某化