隐患排查治理管理规定

隐患排查治理管理规定一、隐患排查治理管理规定

1.1总则

1.1.1目的和依据

为规范企业隐患排查治理工作，有效防范和遏制各类事故发生，依据《安全生产法》《安全生产标准化基本规范》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本规定。本规定旨在明确隐患排查治理的组织领导、职责分工、排查方法、治理措施、监督考核等内容，确保隐患排查治理工作制度化、规范化、标准化。企业应将隐患排查治理工作纳入安全生产管理体系，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全隐患排查治理的长效机制，提升企业安全生产管理水平。

1.1.2适用范围

本规定适用于企业所有生产经营活动及场所，包括生产车间、仓库、办公区、施工现场等。涉及的所有部门、岗位和人员均应遵守本规定，确保隐患排查治理工作全面覆盖、全员参与。本规定还适用于企业承包、租赁、委托、外包等生产经营活动，相关方应按照本规定要求，承担相应的隐患排查治理责任。

1.1.3工作原则

企业隐患排查治理工作应遵循“全员参与、全面覆盖、及时治理、闭环管理”的原则。全员参与，指企业所有员工都应积极参与隐患排查治理工作，形成人人关注安全、人人参与安全的良好氛围；全面覆盖，指隐患排查治理工作应覆盖企业所有生产经营活动及场所，不留死角；及时治理，指对排查出的隐患应立即采取措施进行治理，防止事态扩大；闭环管理，指隐患排查、治理、验收、销号等环节应形成闭环，确保隐患得到有效控制。

1.1.4责任体系

企业应建立健全隐患排查治理责任体系，明确各级领导、各部门、各岗位的安全生产责任。企业主要负责人对本企业的隐患排查治理工作全面负责，应组织制定隐患排查治理制度、标准和程序，并督促落实。各部门负责人对本部门的隐患排查治理工作负责，应组织本部门员工开展隐患排查，并落实治理措施。班组长和岗位员工应对本岗位的安全生产状况进行日常检查，及时发现和报告隐患。

2.1组织机构

2.1.1安全生产委员会

企业应设立安全生产委员会，负责企业安全生产工作的领导和管理。安全生产委员会应定期召开会议，研究部署安全生产工作，协调解决安全生产工作中的重大问题。安全生产委员会下设办公室，负责日常事务工作，包括隐患排查治理的组织、协调、监督和考核等。

2.1.2安全管理部门

企业应设立安全管理部门，负责企业安全生产工作的日常管理。安全管理部门应配备专职安全管理人员，负责隐患排查治理工作的具体实施。安全管理部门的职责包括制定隐患排查治理计划、组织隐患排查、督促隐患治理、跟踪隐患闭环、开展安全生产宣传教育等。

2.1.3隐患排查治理小组

企业应成立隐患排查治理小组，负责具体实施隐患排查治理工作。隐患排查治理小组应由安全管理部门牵头，相关部门负责人参与，必要时可邀请外部专家参与。隐患排查治理小组应定期开展隐患排查，对排查出的隐患进行分类、评估，并制定治理方案。

2.1.4岗位责任

企业应明确各岗位的隐患排查治理责任，确保每个岗位都有专人负责隐患排查和报告。岗位责任应纳入员工的安全培训内容，确保员工了解本岗位的安全生产要求和隐患排查方法。岗位员工应定期对本岗位的安全生产状况进行检查，及时发现和报告隐患。

3.1隐患排查

3.1.1排查范围

企业应建立隐患排查范围清单，明确所有需要排查的设备和设施、生产过程、作业环境、安全管理等。排查范围应覆盖企业所有生产经营活动及场所，包括生产车间、仓库、办公区、施工现场等。企业应根据生产工艺、设备状况、作业环境等因素，定期更新排查范围清单，确保排查工作全面覆盖。

3.1.2排查方法

企业应采用多种方法开展隐患排查，包括日常检查、专项检查、综合检查、员工报告等。日常检查由岗位员工对本岗位的安全生产状况进行检查，及时发现和报告隐患。专项检查由安全管理部门或隐患排查治理小组针对特定设备、设施、生产过程或作业环境进行检查。综合检查由安全生产委员会或其办公室组织，对企业的安全生产状况进行全面检查。员工报告是指员工发现隐患后及时向部门负责人或安全管理部门报告。

3.1.3排查频次

企业应根据生产工艺、设备状况、作业环境等因素，确定隐患排查的频次。日常检查应每天进行，专项检查应根据需要每月或每季度进行，综合检查应每年至少进行一次。企业应根据实际情况，制定详细的隐患排查计划，并确保计划得到有效执行。

3.1.4排查记录

企业应建立隐患排查记录制度，对每次隐患排查的情况进行详细记录。记录内容应包括排查时间、排查人员、排查范围、排查方法、发现的问题、整改措施等。隐患排查记录应存档备查，并作为后续隐患治理和考核的依据。

4.1隐患分级

4.1.1分级标准

企业应根据隐患的严重程度、发生可能性等因素，对隐患进行分级。一般隐患是指危害程度较轻、发生可能性较低的隐患；重大隐患是指危害程度严重、发生可能性较高的隐患。企业应根据实际情况，制定详细的隐患分级标准，并确保标准得到有效执行。

4.1.2评估方法

企业应采用科学的方法对隐患进行评估，确定隐患的等级。评估方法可以采用定性分析、定量分析或综合评估等方法。定性分析主要依靠经验判断，定量分析主要采用数学模型进行计算，综合评估则是结合定性和定量分析结果进行判断。企业应根据实际情况，选择合适的评估方法，并确保评估结果的准确性和可靠性。

4.1.3评估结果

企业应将隐患评估结果进行公示，并告知相关部门和人员。评估结果应作为后续隐患治理的重要依据，确保重大隐患得到优先治理。企业还应根据评估结果，制定相应的治理措施，确保隐患得到有效控制。

4.1.4评估记录

企业应建立隐患评估记录制度，对每次隐患评估的情况进行详细记录。记录内容应包括评估时间、评估人员、评估方法、评估结果等。隐患评估记录应存档备查，并作为后续隐患治理和考核的依据。

5.1治理措施

5.1.1治理方案

企业应根据隐患的等级和特点，制定相应的治理方案。治理方案应包括治理目标、治理措施、责任人、完成时间等内容。对于一般隐患，企业应制定短期治理方案，确保隐患在规定时间内得到解决。对于重大隐患，企业应制定长期治理方案，并采取多种措施确保隐患得到有效控制。

5.1.2治理资金

企业应建立隐患治理资金保障制度，确保隐患治理工作有足够的资金支持。治理资金可以来源于企业安全生产费用、专项预算等。企业应根据实际情况，制定详细的治理资金使用计划，并确保资金得到有效使用。

5.1.3治理过程

企业应建立隐患治理过程管理制度，对隐患治理的每个环节进行严格控制。治理过程应包括治理准备、治理实施、治理验收等环节。治理准备阶段应做好各项准备工作，包括制定治理方案、组织人员培训、准备治理物资等。治理实施阶段应严格按照治理方案进行操作，确保治理质量。治理验收阶段应对照治理方案进行验收，确保隐患得到有效控制。

5.1.4治理记录

企业应建立隐患治理记录制度，对每次隐患治理的情况进行详细记录。记录内容应包括治理时间、治理人员、治理措施、治理结果等。隐患治理记录应存档备查，并作为后续隐患管理和考核的依据。

6.1监督检查

6.1.1内部监督

企业应建立内部监督检查制度，定期对隐患排查治理工作进行监督检查。内部监督可以由安全管理部门组织实施，也可以由安全生产委员会或其办公室组织实施。内部监督检查的内容应包括隐患排查的全面性、隐患治理的有效性、隐患闭环的完整性等。内部监督检查结果应进行公示，并作为后续改进的重要依据。

6.1.2外部监督

企业应积极配合外部监督，接受政府安全生产监督管理部门的监督检查。企业应根据外部监督的要求，及时提供相关资料和记录，并配合开展各项检查工作。外部监督结果应作为企业改进隐患排查治理工作的重要参考。

6.1.3考核评价

企业应建立隐患排查治理考核评价制度，对各部门、各岗位的隐患排查治理工作进行考核评价。考核评价可以采用定期考核、不定期抽查等方式进行。考核评价结果应与员工的绩效考核挂钩，确保员工积极参与隐患排查治理工作。

6.1.4持续改进

企业应建立隐患排查治理持续改进机制，根据内外部监督和考核评价结果，不断改进隐患排查治理工作。持续改进可以采用PDCA循环等方法进行，即计划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）、改进（Act）四个环节。企业应根据实际情况，制定详细的持续改进计划，并确保计划得到有效执行。

7.1信息化管理

7.1.1系统建设

企业应建立隐患排查治理信息化管理系统，实现隐患排查、治理、验收、销号的全程信息化管理。信息化管理系统应具备数据采集、数据分析、预警提示、报表生成等功能，提高隐患排查治理工作的效率和准确性。

7.1.2数据采集

企业应建立隐患排查治理数据采集制度，确保数据的准确性和完整性。数据采集可以采用人工录入、自动采集等方式进行。人工录入应由专人负责，确保数据的准确性。自动采集可以采用传感器、摄像头等设备进行，提高数据采集的效率和准确性。

7.1.3数据分析

企业应建立隐患排查治理数据分析制度，对采集的数据进行分析，发现隐患的规律和趋势。数据分析可以采用统计分析、机器学习等方法进行。统计分析可以采用描述性统计、推断统计等方法，发现隐患的分布和趋势。机器学习可以采用聚类分析、分类算法等方法，预测隐患的发生概率。

7.1.4系统维护

企业应建立信息化管理系统维护制度，定期对系统进行维护，确保系统的稳定运行。系统维护包括硬件维护、软件维护、数据维护等。硬件维护包括设备的检查、清洁、更换等。软件维护包括系统的更新、升级、优化等。数据维护包括数据的备份、恢复、清理等。企业应根据实际情况，制定详细的系统维护计划，并确保计划得到有效执行。

二、隐患排查治理职责分工

2.1组织机构职责

2.1.1安全生产委员会职责

安全生产委员会作为企业安全生产工作的最高领导机构，对隐患排查治理工作负总责。其主要职责包括审议企业安全生产方针、政策、目标，批准安全生产规划和预算，研究解决安全生产工作中的重大问题，监督安全生产法律法规、标准规范的执行情况，对企业隐患排查治理工作的有效性进行总体评价等。安全生产委员会应定期召开会议，听取安全管理部门关于隐患排查治理工作的汇报，研究部署相关工作，并对重大隐患的治理工作进行决策。此外，安全生产委员会还应建立健全工作机制，协调各部门、各单位的安全生产工作，形成隐患排查治理的合力。

2.1.2安全管理部门职责

安全管理部门是企业隐患排查治理工作的归口管理部门，对隐患排查治理工作的具体实施负总责。其主要职责包括制定企业隐患排查治理管理制度、标准和程序，组织编制年度隐患排查治理计划，组织实施日常隐患排查和专项隐患排查，对排查出的隐患进行评估和分类，制定并监督落实隐患治理方案，对隐患治理过程进行跟踪和监督，组织对隐患治理效果进行评估和验收，建立隐患排查治理信息管理系统，对企业隐患排查治理工作进行统计分析，提出改进建议等。安全管理部门还应定期向安全生产委员会汇报隐患排查治理工作情况，并提出相关工作建议。

2.1.3隐患排查治理小组职责

隐患排查治理小组是安全生产委员会领导下的具体实施机构，对隐患排查治理工作的专业实施负总责。其主要职责包括参与制定企业隐患排查治理管理制度、标准和程序，根据年度隐患排查治理计划，组织制定专项隐患排查方案，具体实施专项隐患排查工作，对排查出的隐患进行现场评估，确定隐患等级，参与制定隐患治理方案，对隐患治理过程进行跟踪和监督，参与对隐患治理效果进行评估和验收，收集和整理隐患排查治理相关资料，形成工作记录等。隐患排查治理小组还应定期向安全管理部门汇报工作情况，并提出专业建议。

2.1.4其他部门职责

除安全生产委员会、安全管理部门和隐患排查治理小组外，企业其他部门对所辖范围内的安全生产工作负直接责任。其主要职责包括贯彻执行企业安全生产方针、政策、目标，落实安全生产管理制度和标准规范，组织开展本部门的隐患排查工作，对排查出的隐患进行治理，并形成闭环，配合安全管理部门和隐患排查治理小组开展相关工作，对本部门员工的安全生产教育和培训负责，提高员工的安全生产意识和技能等。其他部门负责人应定期组织本部门员工开展隐患排查，及时发现和消除隐患，确保本部门的安全生产状况良好。

2.2人员职责

2.2.1企业主要负责人职责

企业主要负责人是对企业安全生产工作全面负责的人员，对隐患排查治理工作负首要责任。其主要职责包括建立并落实安全生产责任制，组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入，督促落实安全生产教育和培训，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故等。企业主要负责人应定期组织召开安全生产工作会议，研究部署安全生产工作，并对重大隐患的治理工作进行决策和监督。

2.2.2部门负责人职责

部门负责人是对本部门安全生产工作负直接责任的人员，对所辖范围内的隐患排查治理工作负直接责任。其主要职责包括贯彻执行企业安全生产方针、政策、目标，落实安全生产管理制度和标准规范，组织本部门员工开展安全生产教育和培训，督促本部门员工遵守安全生产规章制度和操作规程，组织开展本部门的隐患排查工作，及时消除本部门的生产安全事故隐患，配合安全管理部门和隐患排查治理小组开展相关工作等。部门负责人应定期组织本部门员工开展隐患排查，及时发现和消除隐患，确保本部门的安全生产状况良好。

2.2.3岗位员工职责

岗位员工是对本岗位的安全生产负直接责任的人员，对所辖范围内的隐患排查治理工作负直接责任。其主要职责包括遵守安全生产规章制度和操作规程，正确使用劳动防护用品，积极参加安全生产教育和培训，及时发现和报告本岗位的安全生产隐患，参与本岗位的隐患治理工作，配合安全管理部门和隐患排查治理小组开展相关工作等。岗位员工应定期对本岗位的安全生产状况进行检查，及时发现和消除隐患，确保本岗位的安全生产状况良好。

2.3职责履行

2.3.1职责履行要求

企业所有人员应按照本规定履行各自的安全生产职责，确保隐患排查治理工作有效开展。职责履行应遵循“谁主管、谁负责”的原则，即谁主管的业务范围，谁就负责该范围内的安全生产工作。职责履行还应遵循“全员参与、全面覆盖”的原则，即企业所有人员都应积极参与安全生产工作，确保隐患排查治理工作覆盖企业所有生产经营活动及场所。职责履行还应遵循“及时报告、及时治理”的原则，即发现隐患应立即报告，并采取措施及时治理，防止事态扩大。

2.3.2职责履行监督

企业应建立职责履行监督制度，对各级人员的职责履行情况进行监督检查。监督可以采用定期检查、不定期抽查、专项检查等方式进行。监督结果应进行记录和公示，并作为后续考核评价的重要依据。对于职责履行不到位的，应进行批评教育，并责令其限期整改；对于情节严重的，应给予相应的处罚。

2.3.3职责履行考核

企业应建立职责履行考核制度，对各级人员的职责履行情况进行考核评价。考核可以采用定期考核、不定期抽查等方式进行。考核结果应与员工的绩效考核挂钩，作为员工晋升、奖惩的重要依据。对于职责履行优秀的，应给予表彰和奖励；对于职责履行不到位的，应进行批评教育，并责令其限期整改；对于情节严重的，应给予相应的处罚。通过考核，激励员工认真履行安全生产职责，确保隐患排查治理工作有效开展。

三、隐患排查治理实施程序

3.1隐患排查准备

3.1.1制定排查计划

企业应依据年度生产经营计划、季节性特点、事故发生情况等因素，制定年度、季度、月度隐患排查计划。例如，某钢铁企业根据夏季高温、雷雨天气易引发设备故障的特点，在每年6月至8月期间，将电气设备、高温设备、防雷设施等列为重点排查对象，并制定了专项排查计划。排查计划应明确排查时间、排查范围、排查内容、排查方法、排查人员、责任部门等，确保排查工作有序开展。制定排查计划时，企业还应参考行业事故发生情况，例如，根据应急管理部发布的最新事故统计数据，机械伤害事故在所有生产安全事故中占比仍然较高，因此，机械安全防护装置、有限空间作业等应作为常态化排查内容。排查计划的制定应具有针对性和可操作性，确保能够有效发现潜在的安全隐患。

3.1.2准备排查物资

企业应根据排查计划，准备必要的排查物资，确保排查工作顺利进行。排查物资可以包括检测仪器、防护用品、记录表格、照相机等。例如，在进行电气设备排查时，应准备万用表、钳形电流表、接地电阻测试仪等检测仪器，以检测设备的绝缘性能、接地情况等。在进行有限空间作业排查时，应准备气体检测仪、呼吸器、救援设备等防护用品和救援设备，以保障排查人员的安全。在进行作业环境排查时，应准备照相机、测距仪、噪声计等设备，以记录现场情况、测量环境参数。企业还应建立排查物资管理制度，对排查物资进行定期检查、维护和保养，确保物资的完好性和有效性。

3.1.3组织排查培训

企业应定期对排查人员进行安全培训，提高其安全意识和排查技能。培训内容可以包括安全生产法律法规、标准规范、隐患排查方法、事故案例分析等。例如，某化工企业在对排查人员进行培训时，不仅讲解了相关的法律法规和标准规范，还结合近年来行业内发生的典型事故案例，对排查人员进行现场教学，讲解如何识别和评估隐患。培训结束后，还应进行考核，确保排查人员掌握必要的知识和技能。通过培训，可以提高排查人员的专业水平，确保排查工作的质量和效率。

3.2隐患排查实施

3.2.1日常排查

日常排查是指岗位员工对本岗位的安全生产状况进行的日常检查。日常排查应贯穿于生产经营活动的全过程，由岗位员工负责实施。例如，某煤矿的采煤工在每班作业前，都会对工作面的设备、通风、瓦斯等情况进行检查，发现异常情况及时报告班组长。日常排查的重点是本岗位的安全生产状况，包括设备运行情况、作业环境状况、劳动防护用品使用情况等。日常排查应记录在案，并作为后续隐患治理的依据。企业还应鼓励员工积极参与日常排查，对发现隐患并有效避免事故发生的员工给予奖励。

3.2.2专项排查

专项排查是指针对特定设备、设施、生产过程或作业环境进行的专项检查。专项排查应由安全管理部门或隐患排查治理小组组织实施。例如，某石油企业的炼油厂每年都会进行一次安全设施专项排查，对消防设施、应急设备、防爆设备等进行全面检查，确保其完好有效。专项排查应制定详细的排查方案，明确排查内容、排查方法、排查人员、责任部门等。专项排查的结果应进行记录和公示，并作为后续隐患治理的重要依据。企业还应根据需要，定期开展专项排查，例如，每年进行一次消防设施专项排查、每半年进行一次电气设备专项排查等。

3.2.3综合排查

综合排查是指对企业安全生产状况进行的全面检查。综合排查应由安全生产委员会或其办公室组织实施。例如，某大型集团的安全生产委员会每年都会组织一次全面的安全检查，对集团的各个子公司、各个生产单位的安全生产工作进行检查，发现的问题及时进行整改。综合排查应制定详细的排查方案，明确排查内容、排查方法、排查人员、责任部门等。综合排查的结果应进行记录和公示，并作为后续改进安全生产工作的重要依据。企业还应根据需要，定期开展综合排查，例如，每年进行一次全面的安全检查、每两年进行一次安全生产标准化自查等。

3.3隐患记录与报告

3.3.1隐患记录

企业应建立隐患排查记录制度，对每次排查的情况进行详细记录。记录内容应包括排查时间、排查人员、排查范围、排查方法、发现的问题、隐患等级、整改措施、责任人、完成时间等。隐患排查记录应使用统一的表格进行记录，并妥善保管，作为后续隐患治理和考核的依据。例如，某建筑企业制定了《隐患排查记录表》，对每次排查的情况进行详细记录，并定期对记录表进行汇总分析，发现隐患的规律和趋势。企业还应利用信息化管理系统对隐患排查记录进行管理，提高记录的效率和准确性。

3.3.2隐患报告

企业应建立隐患报告制度，对发现的隐患及时进行报告。隐患报告可以采用口头报告、书面报告、信息化系统报告等方式进行。口头报告可以由发现隐患的员工直接向部门负责人报告，书面报告可以填写《隐患报告表》进行报告，信息化系统报告可以通过企业的安全生产信息化管理系统进行报告。例如，某纺织企业的车间主任发现一台设备的防护罩损坏，立即通过信息化系统向安全管理部门报告，并拍照留存证据。企业还应建立隐患报告的奖励机制，鼓励员工积极报告隐患，对报告隐患有功的员工给予奖励。

3.3.3隐患分级

企业应根据隐患的严重程度、发生可能性等因素，对隐患进行分级。一般隐患是指危害程度较轻、发生可能性较低的隐患；重大隐患是指危害程度严重、发生可能性较高的隐患。企业应根据实际情况，制定详细的隐患分级标准，并确保标准得到有效执行。例如，某电力企业的隐患分级标准中规定，导致人员死亡或重伤的隐患为重大隐患，导致设备损坏但未造成人员伤亡的隐患为一般隐患。企业还应根据隐患的等级，采取不同的治理措施，确保重大隐患得到优先治理。

四、隐患治理与监控

4.1治理方案制定

4.1.1评估与分类

企业在制定隐患治理方案前，应对排查出的隐患进行科学评估和分类。评估主要是对隐患的危害程度、发生可能性、治理难度等因素进行综合分析，确定隐患的等级。分类则是根据隐患的性质和特点，将其分为不同类别，例如，按隐患的性质可分为设备设施隐患、作业环境隐患、安全管理隐患等；按隐患的发生部位可分为生产车间隐患、仓库隐患、办公区隐患等。评估和分类的结果应作为制定治理方案的依据，确保治理方案具有针对性和可操作性。例如，某化工企业对排查出的隐患进行了评估和分类，发现其中有一处管道泄漏属于重大隐患，另一处消防通道堵塞属于一般隐患。企业根据评估和分类结果，制定了不同的治理方案，对重大隐患进行了优先治理，确保了安全生产。

4.1.2方案编制要求

隐患治理方案应明确治理目标、治理措施、责任人、完成时间、检查验收标准等内容。治理目标应具体、明确、可衡量，例如，消除管道泄漏、恢复消防通道畅通等。治理措施应具体、可行，能够有效消除隐患，例如，对泄漏管道进行修复、清理消防通道等。责任人应明确到具体的个人，确保治理工作有人负责。完成时间应明确到具体的日期，确保治理工作按时完成。检查验收标准应具体、可衡量，确保治理效果达到要求。例如，某煤矿制定了以下隐患治理方案：隐患：主运输皮带机防护罩缺失。治理目标：安装防护罩，防止人员卷入。治理措施：采购防护罩，安装防护罩。责任人：机电维修队长。完成时间：3日内完成。检查验收标准：防护罩安装牢固，符合安全标准。企业还应根据实际情况，对治理方案进行动态调整，确保治理方案的有效性。

4.1.3方案审批与发布

隐患治理方案应经过企业主要负责人或其授权的部门负责人审批后才能实施。审批主要是对治理方案的可行性、安全性、经济性等进行综合评估，确保治理方案能够有效消除隐患，并确保治理过程安全可靠。例如，某建筑企业制定了以下隐患治理方案：隐患：施工现场临边防护栏杆损坏。治理目标：修复临边防护栏杆，防止人员坠落。治理措施：更换损坏的栏杆，加高防护栏杆。责任人：项目安全经理。完成时间：2日内完成。检查验收标准：防护栏杆安装牢固，高度符合安全标准。该方案经企业主要负责人审批后发布实施。企业还应将治理方案发布到相关部门和人员，确保相关人员了解治理方案的内容，并按照治理方案的要求进行治理。

4.2治理措施实施

4.2.1资源保障

企业应保障隐患治理所需的资源，包括人力、物力、财力等。人力保障主要是确保治理工作有足够的人员参与，例如，可以调配相关部门的人员参与治理工作。物力保障主要是确保治理工作有足够的物资，例如，可以采购治理所需的设备、材料等。财力保障主要是确保治理工作有足够的资金支持，例如，可以从安全生产费用中列支治理资金。例如，某钢铁企业对排查出的电气设备过热隐患进行了治理，需要采购新的散热设备，企业从安全生产费用中列支了相应的资金，并调配了机电维修人员参与设备的安装和调试工作，确保了治理工作的顺利进行。

4.2.2过程控制

企业应加强对隐患治理过程的控制，确保治理工作按照治理方案的要求进行。过程控制主要包括对治理工作的进度、质量、安全等进行监控和管理。进度监控主要是确保治理工作按时完成，例如，可以制定详细的治理进度计划，并定期检查进度。质量监控主要是确保治理效果达到要求，例如，可以对治理后的设备、设施、环境等进行检查，确保其符合安全标准。安全监控主要是确保治理过程安全可靠，例如，可以制定安全操作规程，并对治理人员进行安全培训。例如，某化工企业对排查出的管道泄漏隐患进行了治理，企业在治理过程中，制定了详细的治理进度计划，并对治理人员进行了安全培训，确保了治理工作的进度和质量。

4.2.3信息沟通

企业应加强与隐患治理相关的信息沟通，确保相关部门和人员了解治理工作的进展情况。信息沟通可以通过会议、报告、通知等方式进行。例如，某建筑企业对排查出的消防通道堵塞隐患进行了治理，企业在治理过程中，定期召开会议，通报治理工作的进展情况，并及时解决治理过程中遇到的问题。企业还应将治理工作的进展情况报告给企业主要负责人，并发布通知给相关部门和人员，确保他们了解治理工作的进展情况。通过信息沟通，可以确保治理工作顺利进行，并及时发现和解决治理过程中遇到的问题。

4.3治理效果检查与验收

4.3.1检查验收标准

企业应制定隐患治理的检查验收标准，确保治理效果达到要求。检查验收标准应具体、可衡量，能够有效评估治理效果。例如，某煤矿制定了以下隐患治理检查验收标准：管道泄漏隐患治理标准：泄漏点修复，无泄漏现象。消防通道堵塞隐患治理标准：消防通道畅通，无障碍物。企业还应根据实际情况，对检查验收标准进行动态调整，确保检查验收标准的有效性。企业还应将检查验收标准发布到相关部门和人员，确保他们了解检查验收标准的内容，并按照检查验收标准的要求进行检查验收。

4.3.2检查验收程序

企业应建立隐患治理的检查验收程序，确保检查验收工作有序进行。检查验收程序主要包括检查、验收、签发等环节。检查主要是对治理后的设备、设施、环境等进行检查，核实治理效果是否达到要求。验收主要是对检查结果进行确认，并出具验收报告。签发主要是对验收报告进行签发，并归档保存。例如，某化工企业对排查出的管道泄漏隐患进行了治理，治理完成后，企业组织相关部门对治理效果进行了检查，检查结果符合治理标准，随后，企业出具了验收报告，并签发了验收合格证书。企业还应将检查验收结果报告给企业主要负责人，并发布通知给相关部门和人员，确保他们了解检查验收结果。

4.3.3闭环管理

企业应建立隐患治理的闭环管理制度，确保隐患治理工作形成闭环。闭环管理主要包括对隐患的排查、治理、验收、销号等环节进行全程管理。例如，某建筑企业对排查出的消防通道堵塞隐患进行了治理，治理完成后，企业组织相关部门对治理效果进行了检查，检查结果符合治理标准，随后，企业出具了验收报告，并签发了验收合格证书，最后，企业将隐患从隐患台账中销号，形成了闭环管理。企业还应将闭环管理结果报告给企业主要负责人，并发布通知给相关部门和人员，确保他们了解闭环管理结果。通过闭环管理，可以确保隐患治理工作得到有效控制，并防止隐患再次发生。

五、隐患排查治理监督检查

5.1内部监督检查

5.1.1检查组织与频次

企业应建立内部监督检查制度，定期或不定期地对隐患排查治理工作进行监督检查。监督检查的组织应由安全管理部门牵头，联合其他相关部门共同进行。检查频次应根据企业安全生产状况、季节性特点、事故发生情况等因素确定。例如，对于安全风险较高的行业，如煤矿、化工、建筑施工等，应增加检查频次，可以每月或每季度进行一次全面检查；对于安全风险较低的行业，可以每半年或每年进行一次全面检查。此外，企业还应根据需要，开展专项检查或突击检查，对重点区域、重点设备、重点环节进行重点检查。通过定期和不定期的监督检查，可以及时发现隐患排查治理工作中的问题，并采取纠正措施，确保隐患排查治理工作持续有效。

5.1.2检查内容与方法

内部监督检查的内容应涵盖隐患排查治理的各个方面，包括制度的健全性、责任落实情况、排查实施情况、治理措施落实情况、闭环管理情况等。检查方法可以采用听取汇报、查阅资料、现场检查、人员询问等多种方式。例如，在检查制度的健全性时，应查阅企业的隐患排查治理管理制度、标准和程序，评估其是否完善、是否符合实际情况；在检查责任落实情况时，应查阅各级人员的安全生产责任制，并询问相关人员是否清楚自己的职责；在检查排查实施情况时，应查阅隐患排查记录，并现场检查是否按照计划开展了排查工作；在检查治理措施落实情况时，应查阅隐患治理方案，并现场检查治理工作是否按照方案进行；在检查闭环管理情况时，应查阅隐患销号记录，并核实销号是否规范。通过多种检查方法，可以全面了解隐患排查治理工作的实际情况，确保检查结果的客观性和准确性。

5.1.3检查结果处理

内部监督检查的结果应进行记录和通报，并作为后续改进隐患排查治理工作的重要依据。检查发现的问题应及时进行整改，并跟踪整改效果。对于整改不到位的，应进行严肃处理，并追究相关人员的责任。例如，某机械制造企业在内部监督检查中发现，一台设备的防护罩未按时安装，存在安全隐患。企业立即要求相关部门进行整改，并跟踪整改进度，确保隐患得到及时消除。同时，企业还对该部门负责人进行了批评教育，并责令其写出检查整改报告。通过检查结果的处理，可以督促相关部门和人员认真落实隐患排查治理工作，提高企业安全生产管理水平。

5.2外部监督检查

5.2.1监督主体与方式

企业应积极配合外部监督，接受政府安全生产监督管理部门、行业主管部门等外部机构的监督检查。外部监督的主体主要是政府安全生产监督管理部门、行业主管部门等。监督方式可以采用定期检查、专项检查、随机抽查等多种方式。例如，政府安全生产监督管理部门会定期对辖区内企业进行安全生产检查，重点检查企业的隐患排查治理工作；行业主管部门会针对行业内存在的共性安全问题，开展专项检查；此外，政府安全生产监督管理部门还会进行随机抽查，对企业的安全生产工作进行随机检查。企业应积极配合外部监督，提供必要的资料和条件，并认真落实外部监督部门提出的要求。

5.2.2监督内容与要求

外部监督检查的内容应与内部监督检查的内容基本一致，包括制度的健全性、责任落实情况、排查实施情况、治理措施落实情况、闭环管理情况等。外部监督检查的要求通常比内部监督检查更高，因为外部监督检查的结果会直接影响企业的安全生产等级和信誉。例如，政府安全生产监督管理部门在检查时会重点关注企业是否存在重大隐患，是否存在违法违规行为，以及隐患排查治理工作的有效性等。企业应严格按照外部监督部门的要求，开展隐患排查治理工作，确保不发生安全生产事故。

5.2.3监督结果运用

企业应认真对待外部监督检查的结果，并将其作为改进隐患排查治理工作的重要依据。外部监督检查的结果通常会影响企业的安全生产等级和信誉，因此，企业应高度重视外部监督检查。例如，某化工企业在接受政府安全生产监督管理部门的检查时，发现存在几项重大隐患。企业立即对这些问题进行了整改，并加强了隐患排查治理工作，避免了事故的发生。通过运用外部监督检查的结果，企业可以提高安全生产管理水平，提升企业的安全生产等级和信誉。

5.3考核评价

5.3.1考核评价内容

企业应建立隐患排查治理考核评价制度，对各部门、各岗位的隐患排查治理工作进行考核评价。考核评价的内容应涵盖隐患排查治理的各个方面，包括制度的健全性、责任落实情况、排查实施情况、治理措施落实情况、闭环管理情况等。例如，在考核评价制度的健全性时，应评估企业的隐患排查治理管理制度、标准和程序是否完善、是否符合实际情况；在考核评价责任落实情况时，应评估各级人员的安全生产责任制是否落实到位；在考核评价排查实施情况时，应评估是否按照计划开展了排查工作；在考核评价治理措施落实情况时，应评估治理工作是否按照方案进行；在考核评价闭环管理情况时，应评估销号是否规范。通过考核评价，可以全面了解隐患排查治理工作的实际情况，并找出存在的问题和不足。

5.3.2考核评价方法

企业可以采用定期考核、不定期抽查、专项考核等多种方法进行考核评价。定期考核通常每年进行一次，对全年隐患排查治理工作进行综合评价；不定期抽查可以根据需要随时进行，对某个时期的隐患排查治理工作进行抽查；专项考核可以针对某个特定的方面进行考核，例如，可以针对隐患排查的全面性进行专项考核。考核评价的结果应进行记录和公示，并作为后续改进隐患排查治理工作的重要依据。通过多种考核评价方法，可以全面了解隐患排查治理工作的实际情况，并找出存在的问题和不足。

5.3.3考核评价结果运用

企业应将考核评价结果与员工的绩效考核挂钩，作为员工晋升、奖惩的重要依据。对于考核评价优秀的，应给予表彰和奖励；对于考核评价不到位的，应进行批评教育，并责令其限期整改；对于情节严重的，应给予相应的处罚。通过考核评价结果的运用，可以激励员工认真履行安全生产职责，提高隐患排查治理工作的质量和效率。

六、隐患排查治理信息化管理

6.1系统建设

6.1.1系统功能需求

企业应建设隐患排查治理信息化管理系统，实现隐患排查、治理、验收、销号的全程信息化管理。系统功能需求应全面覆盖隐患排查治理的各个环节，包括隐患的录入、评估、分配、跟踪、验收、销号等。系统应具备数据采集功能，能够采集各类隐患信息，包括隐患描述、发生部位、隐患等级、责任人、整改措施、完成时间等。系统应具备数据分析功能，能够对采集的数据进行分析，识别隐患的规律和趋势，为预防事故提供支持。系统应具备预警提示功能，能够对即将到期的隐患进行预警提示，提醒责任人及时进行治理。系统应具备报表生成功能，能够生成各类报表，如隐患统计报表、治理进度报表、考核评价报表等，为管理决策提供依据。系统还应具备用户管理功能，能够对系统用户进行管理，包括用户添加、删除、权限设置等。通过系统建设，可以实现隐患排查治理工作的信息化、智能化，提高工作效率和管理水平。

6.1.2系统选型与开发

企业在建设隐患排查治理信息化管理系统时，应根据自身实际情况，选择合适的系统。系统选型可以采用购买成熟软件或自行开发两种方式。购买成熟软件可以节省开发时间和成本，但可能需要根据企业实际情况进行二次开发。自行开发可以更好地满足企业个性化需求，但需要投入更多的时间和成本。企业应根据自身实际情况，选择合适的系统。例如，某大型企业由于业务量大，数据复杂，选择了自行开发隐患排查治理信息化管理系统，以满足自身个性化需求。系统开发应遵循“实用、高效、安全、可靠”的原则，确保系统能够满足企业实际需求，并能够稳定运行。系统开发完成后，还应进行严格的测试，确保系统的功能和性能满足要求。

6.1.3系统集成与兼容

隐患排查治理信息化管理系统应与企业现有的信息化系统进行集成，实现数据共享和业务协同。例如，系统可以与企业的生产管理系统、设备管理系统、安全管理系统等进行集成，实现数据的互联互通。系统集成可以提高数据利用效率，避免数据重复录入，并提高业务协同效率。系统还应具备良好的兼容性，能够与不同操作系统的计算机、移动设备等进行兼容，方便用户使用。例如，系统可以开发移动端应用程序，方便用户通过手机或平板电脑进行隐患排查和治理。通过系统集成和兼容，可以提高系统的实用性和便捷性，提高用户的使用满意度。

6.2系统应用

6.2.1数据采集与录入

企业应利用信息化管理系统进行数据采集和录入，提高数据采集的效率和准确性。数据采集可以通过多种方式进行，包括现场拍照、视频监控、传感器数据采集等。例如，在施工现场，可以通过手机拍照将隐患现场拍摄下来，并上传到系统中；在设备运行过程中，可以通过安装传感器采集设备的运行数据，并将数据传输到系统中。数据录入可以通过系统界面进行，也可以通过移动端应用程序进行。系统应提供友好的用户界面，方便用户进行数据录入。例如，系统可以提供下拉菜单、日期选择器等控件，方便用户进行数据录入。通过数据采集和录入，可以及时获取隐患信息，为后续的隐患治理提供依据。

6.2.2数据分析与预警

企业应利用信息化管理系统对采集的数据进行分析，识别隐患的规律和趋势，并为预防事故提供支持。数据分析可以采用统计分析、机器学习等方法进行。例如，可以采用统计分析方法对隐患的发生时间、发生部位、隐患等级等进行统计分析，发现隐患的规律和趋势；可以采用机器学习方法对历史事故数据进行学习，预测事故发生的概率。系统还应具备预警提示功能，能够对即将到期的隐患进行预警提示，提醒责任人及时进行治理。例如，系统可以根据隐患的完成时间，自动生成预警信息，并通过短信、邮件等方式发送给责任人。通过数据分析和预警，可以及时发现潜在的安全风险，并采取预防措施，防止事故的发生。

6.2.3报表生成与共享

企业应利用信息化管理系统生成各类报表，如隐患统计报表、治理进度报表、考核评价报表等，为管理决策提供依据。报表生成可以采用系统自带的报表工具进行，也可以采用第三方报表工具进行。系统应提供丰富的报表模板，方便用户生成各类报表。例如，系统可以提供隐患统计报表模板，方便用户生成各类隐患统计报表；可以提供治理进度报表模板，方便用户生成各类治理进度报表。系统还应支持报表的共享功能，可以将报表共享给相关部门和人员。例如，可以将报表通过邮件发送给相关部门和人员，也可以将报表发布在系统的公告栏中。通过报表生成和共享，可以及时了解隐患排查治理工作的进展情况，并为管理决策提供依据。

6.3系统维护

6.3.1系统更新与升级

企业应定期对隐患排查治理信息化管理系统进行更新和升级，确保系统能够满足企业实际需求，并能够稳定运行。系统更新可以包括功能更新、性能更新、安全更新等。例如，可以根据用户需求，增加新的功能模块，如设备管理、安全培训等；可以根据用户反馈，优化系统性能，提高系统运行速度；可以根据安全形势的变化，进行安全更新，提高系统安全性。系统升级可以采用在线升级或离线升级两种方式。在线升级可以在系统运行过程中进行，方便用户使用；离线升级需要在系统停止运行后进行，需要投入更多的时间。企业应根据实际情况，选择合适的系统更新和升级方式。系统更新和升级前，应进行充分的测试，确保系统稳定运行。

6.3.2数据备份与恢复

企业应建立隐患排查治理信息化管理系统的数据备份与恢复制度，确保系统数据的安全。数据备份可以采用手动备份或自动备份两种方式。手动备份需要人工操作，可以灵活选择备份时间和备份内容；自动备份可以自动进行，可以定期进行备份。企业应根据实际情况，选择合适的备份方式。数据备份应定期进行，例如，可以每天进行一次数据备份，并存储在安全的地方。数据恢复应在系统出现故障时进行，可以通过备份数据恢复系统。系统恢复前，应先停止系统运行，并做好数据备份工作。数据恢复时，应先检查备份数据的完整性，确保数据没有损坏。通过数据备份与恢复，可以确保系统数据的安全，防止数据丢失。

6.3.3系统安全防护

企业应建立隐患排查治理信息化管理系统的安全防护措施，防止系统被黑客攻击或病毒感染。安全防护措施可以包括防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等。防火墙可以防止外部攻击，入侵检测系统可以检测系统入侵行为，防病毒软件可以防止病毒感染。企业应定期对安全防护措施进行检查，确保其正常运行。系统安全防护还应包括用户权限管理、数据加密等。用户权限管理可以控制用户访问系统资源，数据加密可以保护数据安全。企业应加强员工安全意识教育，提高员工的安全防范能力。通过系统安全防护，可以确保系统安全稳定运行，防止系统被攻击或感染。

七、隐患排查治理持续改进

7.1制度完善

7.1.1定期评估与修订

企业应定期对隐患排查治理管理制度进行评估和修订，确保制度的有效性和适用性。评估应由安全管理部门牵头，组织相关部门和人员共同参与。评估内容应包括制度的完整性、可操作性、符合性等。评估方法可以采用问卷调查、座谈交流、案例分析等多种方式。例如，可以通过问卷调查了解员工对制度的认知程度和执行情况；可以通过座谈交流了解各部门对制度的意见和建议；可以通过案例分析评估制度的适用性。评估结果应形成评估报告，并提交企业主要负责人或其授权的部门负责人审核。根据评估结果，企业应及时修订制度，确保制度能够满足企业实际需求，并能够有效防范和遏制事故发生。制度修订应广泛征求相关部门和人员的意见，确保制度的科学性和可操作性。修订后的制度应进行公示，并组织员工进行培训，确保员工了解和掌握修订后的制度。通过制度评估和修订，可以不断完善制度体系，提高制度的科学性和可操作性，确保制度能够有效防范和遏制事故发生。

7.1.2动态调整机制

企业应建立隐患排查治理管理制度动态调整机制，根据内外部环境变化、事故发生情况、法规标准更新等因素，对制度进行动态调整。动态调整机制应明确调整的触发条件、调整流程、调整内容等。例如，当国家出台新的安全生产法律法规或标准规范时，企业应及时对制度进行修订，确保制度符合法律法规和标准规范的要求；当企业发生事故时，应分析事故原因，并根据事故原因对制度进行针对性调整，防止类似事故再次发生；当企业生产经营活动发生变化时，应评估新活动存在的安全风险，并根据风险评估结果对制度进行补充完善。动态调整机制还应建立反馈机制，收集员工对制度的意见和建议，并根据反馈意见对制度进行改进。通过动态调整机制，可以确保制度始终与企业实际情况相符，提高制度的针对性和可操作性，确保制度能够有效防范和遏制事故发生。

7.1.3制度培训与宣传

企业应加强对隐患排查治理管理制度的培训，提高员工的安全意识和制度执行力。培训应由安全管理部门负责，可以采用集中培训、现场培训、在线培训等多种方式。例如，可以组织集中培训，系统讲解制度内容，并解答员工疑问；可以组织现场培训，结合现场实际，对制度进行针对性讲解；可以组织在线培训，利用网络平台，方便员工学习制度。培训内容应包括制度的基本概念、制度的主要内容、制度的执行要求等。培训结束后，还应进行考核，确保员工掌握制度内容。企业还应加强制度宣传，可以通过宣传栏、电子屏、内部刊物等渠道，宣传制度内容，提高员工对制度的认识。通过制度培训与宣传，可以增强员工的安全意识，提高员工的制度执行力，确保制度得到有效落实。

4.2管理提升

4.2.1数据分析与决策支持

企业应充分利用隐患排查治理信息化管理系统中的数据，进行深入分析，为管理决策提供支持。数据分析可以采用统计分析、趋势分析、关联分析等多种方法。例如，可以采用统计分析方法对隐患的发生时间、