年度安全生产工作计划

年度安全生产工作计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

No,要素,具体工作内容,具体要求,目标,需形成的文件或记录,法律依据,预算经费,执行部门或子公司（●：代表组织或主责部门；○：代表实施部门）,,,,,,,,,,,执行人,期限,

,,,,,,,,行政部,物流部,生产部,EHS部,工程部,,,,,,,,执行频次,完成日期

1,目标职责,年度安全生产目标制定,制定公司年度安全生产目标，各部门根据自身职能，将目标分解为指标，确保落实,,公司年度安全生产目标,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.1.1,,○,●,,,,,,,,,,,,

,,年度安全生产目标责任书签订,根据各部门安全生产职责分工及目标，编制年度安全生产目标责任书，并逐级签订，定期跟踪目标达成情况,各部门、子公司签订率100%,各部门安全生产目标责任书,中华人民共和国安全生产法第十九条,,○,,,,,,,,,,,,,

,,年度安全生产费用使用计划制定,建立年度安全生产投入预算，费用使用范围符合法规要求,,年度安全生产费用预算清单,企业安全生产费用提取和使用管理办法第三十二条,,,,,,,,,,,,,,,

,,年度安全生产费用使用状态统计,建立安全生产投入监控机制，定期统计安全费用使用情况，提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用,,年度安全生产费用适用情况统计清单,企业安全生产费用提取和使用管理办法第三十二条第三十三条,,,,,,,,,,,,,,,

,,季度安全生产工作会议召开,总经理每季度组织一次安全生产工作会议，研究分析安全生产存在问题，各部门负责人应如实汇报安全生产工作情况，并落实各项会议决议,,"安全生产会议纪要

会议决议落实跟踪记录",江苏省安全生产条例第十四条,,,,,,,,,,,,,,,

,,安全生产履职情况考核,根据公司安全生产责任制文件及考核制度，组织开展安全生产履职考核，并提出对责任人的考核意见,,安全生产履职考核记录,中华人民共和国安全生产法第十九条,,,,,,,,,,,,,,,

2,资质证照管理,安全生产许可证管理,安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月向办理延期手续,,安全生产许可证,安全生产许可证条例第九条,,,,,,,,,,,,,,,

,,安全生产标准化证书管理,安全生产标准化证书有效期为三年，到期前及时组织进行申请最新的证书,,安全生产标准化证书,,,,,,,,,,,,,,,,

3,制度化管理,适用法律法规收集整理,及时收集公司适用法律法规及标准规范，建立适用法律法规及标准规范清单,,适用法律法规及标准规范清单,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.2.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,年度合规性评价,筛选、整理公司适用的法律法规及标准规范条款，进行分类梳理，并匹配适用部门，组织相关部门开展合规性评价,,"适用法律法规及标准规范条款清单

公司合规性评价记录

不合规清单与整改记录",,,,,,,,,,,,,,,,

,,安全生产管理体系文件评审,每年至少评估一次安全生产规章制度程序文件的适宜性、有效性和执行情况,,安全生产管理体系文件评审记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.2.4,,,,,,,,,,,,,,,

,,操作规程评审,每年至少评估一次操作规程文件的适宜性、有效性和执行情况,,操作规程评审记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.2.4,,,,,,,,,,,,,,,

,,操作规程完善,在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全操作规程,操作规程修订完成率100%,操作规程修订文件,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.2.3,,,,,,,,,,,,,,,

,,公司安全管理体系审核,建立ISO45001、ISO14001体系的，应每年至少组织一次体系内部审核,,"年度审核计划

体系内审检查表

体系内审报告

体系内审不符合纠正单",GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南9.2,,,,,,,,,,,,,,,

,,公司安全管理体系管理评审,组织公司管理层对公司安全生产管理体系运行状况进行评审，根据安全部门汇报的安全生产体系运行状况作出决议,,"管理评审报告

管理评审会议决议纪要",,,,,,,,,,,,,,,,

,,安全生产标准化体系年度自评,每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产目标、指标的完成情况,,年度安全生产标准化自评报告,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.8.1,,,,,,,,,,,,,,,

4,教育培训,新员工三级安全培训,新员工入职必须接受厂级、部门级、班组级培训，未经培训合格不得独立上岗作业,培训合格率100%,"相应的培训教材

三级安全培训卡

培训考核记录",中华人民共和国安全生产法第二十五条,,,,,,,,,,,,,,,

,,年度安全生产再培训,公司所有从业人员应依法接受年度安全生产再培训，并进行培训效果考核,培训合格率100%,"相应的培训教材

培训考核记录","生产经营单位安全培训规定第十二条

国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定（九）",,,,,,,,,,,,,,,

,,新工艺、新技术、新材料、新设备导入时教育培训,采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对有关员工重新进行有针对性的安全培训,培训合格率100%,"相应的培训教材

培训考核记录",中华人民共和国安全生产法第二十六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,工作岗位调离或离岗一年员工换岗、复工培训,员工调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受部门级和班组级的安全培训（注：较多地区要求离岗6个月必须进行复工培训）,培训合格率100%,"特殊作业人员清单

证书原件或复印件",生产经营单位安全培训规定第十七条,,,,,,,,,,,,,,,

,,主要负责人、安全管理人员培训,公司主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。,培训上岗率100%,"特殊作业人员清单

证书原件或复印件",生产经营单位安全培训规定第六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,消防控制室操作人员持证培训与定期复审,自动消防系统的操作人员必须持证上岗,持证上岗率100%,"特殊作业人员清单

证书原件或复印件",中华人民共和国消防法第二十一条,,,,,,,,,,,,,,,

,,特种设备作业人员持证培训与定期复审,特种设备作业人员必须根据《特种设备作业人员资格认定分类与项目》目录，经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，并在到期前90天安排人员进行复审培训,持证上岗率100%,"特殊作业人员清单

证书原件或复印件",特种设备作业人员监督管理办法第二条,,,,,,,,,,,,,,,

,,特种作业人员持证培训与定期复审,特种作业人员必须按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等规定，经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，并在到期前90天安排人员进行复审培训,持证上岗率100%,"特殊作业人员清单

证书原件或复印件",中华人民共和国安全生产法第二十七条,,,,,,,,,,,,,,,

,,中高层领导干部安全领导力培训,提升公司中高层领导干部安全领导力、责任意识，并了解安全管理的基本工具和方法,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,班组管理安全技能培训,提升班组长日常安全管理技能,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,公司规章制度专项培训,针对公司各项安全生产规章制度的执行人员开展相关的专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,工艺安全知识专项培训,针对工艺安全管理开展专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,安全文化建设培训,为公司各级管理者针对性开展安全文化建设理念、方法相关培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,诊断式安全培训,委托第三方服务机构对公司安全生产现状开展综合诊断，并针对性开展安全培训工作,,"相应的培训教材

诊断报告

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,安全管理专业技术人员核心技能提升,针对公司安全管理人员开展专项培训，提升体系建设、风险管控与日常管理的能力,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,安全培训师培训,为公司兼职安全培训师提供课程开发、授课技巧相关安全培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,EHS法律法规专项培训,针对EHS法律法规体系、重点法律法规、法律法规更新情况开展专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,EHS体系建设知识培训,针对公司管理层开展体系要素理解、体系建设专项技能培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,ISO45001、ISO45001体系内审员培训,针对公司EHS体系内审员开展体系要素知识、体系建设、体系内部审核要领培训,内审员培训上岗率100%,"相应的培训教材

内审员证书

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,EHS应急管理知识培训,针对公司ERT成员、管理干部和班组骨干员工开展应急管理知识专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,工作安全分析培训,针对公司JSA实施人员开展工作安全分析实施要领的培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,风险分级管控与隐患排查治理（双重预防机制）专项培训,结合双重预防机制建设相关政策要求，组织公司全员开展实施方法的专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,安全检查与隐患治理技能培训,针对参与隐患排查治理人员专项能力提升培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,机械防护安全知识培训,针对设备维护保养人员、设备操作人员在机械防护安全方面的专业知识培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,检维修作业安全专项培训,针对检维修作业中可能的风险与安全管控事项开展专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,上锁挂牌（LOTO）专项培训,针对设备维护保养相关人员就上锁挂牌（LOTO）的意义、危险能源锁定要领与方法等进行专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,电气安全技能培训,针对电气安全原理、电气相关事故防范等开展专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,危险作业（特殊作业）专项技能培训,针对动火、登高、吊装等危险作业，对相关人员开展专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,特种设备安全管理与操作技能培训,针对叉车、起重机械等特种设备操作安全开展专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,危险化学品安全知识培训,针对危险化学品分类、识别、全流程管理等开展专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,职业健康知识专项培训,针对涉及职业病危害因素的岗位开展职业健康相关知识培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",中华人民共和国职业病防治法第三十条,,,,,,,,,,,,,,,

,,消防安全知识培训,针对火灾预防、灭火救援等专业知识开展专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定第三十六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,涉爆粉尘安全管理专项培训,针对涉爆粉尘场所相关人员开展粉尘爆炸知识、防爆原理、管理要求等开展专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",GB15577-2018粉尘防爆安全规程4.4,,,,,,,,,,,,,,,

,,有限空间安全管理专项培训,针对有限空间进入人员、监护人员、管理人员等开展专项培训，提升事故防范与应急处置能力,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,办公安全培训,办公安全意识培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,防御性驾驶与交通安全培训,组织公司驾驶人员开展交通安全法规、防御性驾驶知识等开展专项培训,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",——,,,,,,,,,,,,,,,

,,班组安全活动,班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时,,"相应的培训教材

培训考核记录（必要时）",危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准,,,,,,,,,,,,,,,

5,建设项目三同时管理,建设项目环境影响评价,在拟新建、改建、扩建项目可行性研究阶段，应按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的内容，根据建设项目环境影响范围进行相应的环境影响评价。环境影响评价文件未经政府部门审查或者审查后未予批准的，不得开工建设。,,"环境影响评价报告

生态环境保护部门批复",中华人民共和国环境影响评价法第十六条,不纳入年度安全经费预算,,,,,,,,,,,,,,

,,建设项目安全评价或安全条件综合分析,"危险化学品相关建设项目，在可行性研究阶段，应委托具有资质的评价机构进行安全评价，并报应急管理部门。

非危险化学品类建设项目，在可行性研究阶段，应对安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查。也可委托有安全评价资质的机构执行",,安全评价报告或综合分析报告,"中华人民共和国安全生产法第二十八条

建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第七条/第九条",不纳入年度安全经费预算,,,,,,,,,,,,,,

,,建设项目职业病危害预评价,在拟新建、改建、扩建及技术引进或改造项目时，可行性研究阶段，可能存在职业病危害因素的，应进行职业病危害预评价，并组织评审,,职业病危害预评价报告,中华人民共和国职业病防治法第十七条,不纳入年度安全经费预算,,,,,,,,,,,,,,

,,EHS设施同时设计,在进行新建、改建、扩建建设项目的初步设计时，应按照法规要求进行消防设计、防雷装置设计，编制环境保护、安全设施、职业病防护设施设计篇章，落实投资概算,,消防设计、防雷装置、环境保护、安全设施、职业病防护设施设计篇章,"建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第十条

中华人民共和国职业病防治法第十八条

建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法第二十条

中华人民共和国消防法第十一条/第十二条/第十三条

建设项目环境保护管理条例第十五条/第十六条

防雷装置设计审核和竣工验收规定第四条",不纳入年度安全经费预算,,,,,,,,,,,,,,

,,EHS设施同时施工,建设项目的安全设施、环境保护设施、消防设施、防雷装置应根据相关设计要求进行施工，同时应加强施工过程的检查，确保施工单位严格按照设计及相关技术标准、规范进行施工,,,"建设项目环境保护管理条例第十五条/第十六条

中华人民共和国消防法第十三条",不纳入年度安全经费预算,,,,,,,,,,,,,,

,,EHS设施验收,建设项目竣工后，应当按照相关标准和程序的要求，组织对配套建设的安全设施、环境保护设施、消防设施、防雷装置进行验收,,"竣工验收报告

消防、环保、安全设施、防雷设施等检测报告","建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第二十三条

中华人民共和国消防法第十一条/第十二条/第十三条",不纳入年度安全经费预算,,,,,,,,,,,,,,

6,设备设施管理,新设备设施导入前验收,设备设施安装前，应建立验收标准，应组织工艺、安全、使用等相关部门进行验收，符合验收标准方可组织安装，并在使用期间收集使用部门意见落实整改,,新设备验收记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.4.1.2,,,,,,,,,,,,,,,

,,设备设施操作规程编制,设备设施投入正式使用前，应组织展开危险源辨识及制订控制措施工作，并编制相应的作业指导书,,"新设备风险辨识记录

新设备作业指导书",GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.2.3,,,,,,,,,,,,,,,

,,设备设施维护保养,编制设备设施维护保养计划，将设备设施安全设施、安全附件纳入维护保养清单，并督促设备维护人员落实日常维护保养工作,,"设备设施维护保养计划

设备设施日常维护保养记录",GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.4.1.3,,,,,,,,,,,,,,,

,,剩余电流动作保护装置（RCD）定期测试,RCD投入运行后，运维管理者应对剩余电流动作保护器建立相应的管理制度，并建立动作记录。RCD投人运行后，应定期操作试验按钮，检查其动作特性是否正常（建议一个月测试一次）。雷击活动期和用电高峰期应增加试验次数。用于手持式电动工具和移动式电气设备和不连续使用的RCD，应在每次使用前进行试验,检测合格率100%,,GB/T13955-2017剩余电流动作保护装置安装和运行7,,,,,,,,,,,,,,,

,,手持式电动工具定期检查检测,手持电动工具除使用前的常规检查外，应有专人进行定期检查，绝缘电阻检测（每年至少检查一次，在湿热和常有温度变化的地区或使用条件恶劣的地方还应相应缩短检查周期，在梅雨季节前应及时进行检查），并粘贴检查合格标识,检测合格率100%,"电动工具清单与检查记录

电动工具检查合格标签",GB/T3787-2017手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程6,,,,,,,,,,,,,,,

,,防爆电气定期检测,定期检查应委托具有防爆专业资质的安全生产检测检验机构进行，时间间隔一般不超过3年，并根据检查结果及时采取整改措施,,防爆电气检测报告,AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范7.1.3,,,,,,,,,,,,,,,

,,化工装置泄漏监测,建立装置泄漏监（检）测管理制度。统计和分析可能出现泄漏的部位、物料种类和最大量。定期监（检）测生产装置动静密封点，发现问题及时处理。定加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，建立检测数据库。对重点部位要加大检测检查频次，及时发现和处理管道、设备壁厚减薄情况；定期评估防腐效果和核算设备剩余使用寿命，及时发现并更新更换存在安全隐患的设备。,,"装置潜在漏点清单

潜在漏点检测数据库",国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见第十六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,仪表自动化控制系统安全管理,建立仪表自动化控制系统安全管理制度。新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。要建立健全仪表自动化控制系统日常维护保养制度，建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。,,"仪表自动化控制系统定期维护保养、测试计划

仪表自动化控制系统维护保养、测试记录",国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见第十六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,设备日常点检,编制设备设施日常检查表，指导并督促设备使用部门落实日常点检,,设备设施日常检查记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.4.1.3,,,,,,,,,,,,,,,

,,压力、流量仪表检定,公司安全防护、环境监测方面的列入强制检定目录的各类仪表实施定期检定，未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用,检定合格率100%,"压力、流量仪表清单

压力、流量仪表检定报告",中华人民共和国计量法第九条,,,,,,,,,,,,,,,

,,固定式可燃气体检测、有毒有害气体检测等仪表检定,公司安全防护、环境监测方面的未列入强制检定目录的各类仪表实施定期检定或内部校准，保证量值准确。,检定或校准合格率100%,"可燃气体检测、有毒有害气体检测仪表清单

可燃气体检测、有毒有害气体检测仪表检定报告",中华人民共和国计量法第九条/实施强制管理的计量器具目录(2020),,,,,,,,,,,,,,,

,,手持式检测仪器检测、标定,公司各类有毒有害气体检测、泄漏检测等手持式检测仪器定期检测、标定，保证量值准确。,检定或标定合格率100%,"手持式检测仪器清单

手持式检测仪器检测或标定报告",中华人民共和国计量法第九条/实施强制管理的计量器具目录(2020),,,,,,,,,,,,,,,

,,防雷、防静电检测,防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次,检定合格率100%,防雷、防静电检定报告,防雷减灾管理办法第十九条,,,,,,,,,,,,,,,

,,变配电室预防性试验,按照DL/T596中相应的周期和要求，对变配电设施进行预防性试验，并保证相应的试验记录,检定合格率100%,变配电室预防性试验报告,DL/T596-1996电力设备预防性试验规程4.3,,,,,,,,,,,,,,,

,,变配电室安全工器具预防性试验,对变配电室个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具等电力安全工器具定期进行预防性试验,检定合格率100%,"变配电室安全工器具清单

变配电室安全工器具检定记录及标签",DL/T1476-2015电力安全工器具预防性试验规程,,,,,,,,,,,,,,,

7,特种设备管理,特种设备采购与登记,特种设备采购前，应审核特种设备及特种设备安全附件（如：安全阀、紧急切断阀等）厂家的生产资质。核查所购买的特种设备种类、型号和厂家生产许可证，并向特种设备安全监督管理部门办理使用登记，取得使用登记证书,,特种设备出厂文件（尤其是技术文件）,中华人民共和国特种设备安全法第三十三条,,,,,,●,,,,,,,,,

,,特种设备操作规程编制,组织辨识特种设备的危险因素（源），编制特种设备作业规程及应急救援预案。,,相关特种设备操作规程,华人民共和国特种设备安全法第三十四条,,,,,,●,,,,,,,,,

,,特种设备维护保养,编制特种设备维护保养计划，并督促设备维护人员或承包商落实日常维护保养工作,,"特种设备维护保养计划

特种设备维护保养记录",中华人民共和国特种设备安全法第三十九条,,,,●,,,,,,,,,,,

,,特种设备安全检查,根据相关法律法规及标准规范，编制月度、年度特种设备安全检查表，实施检查，并作出记录,,"特种设备安全检查基准

特种设备安全检查记录

特种设备隐患清单与整改记录","中华人民共和国特种设备安全法第三十九条

特种设备安全监察条例第二十七条",,,,,,,,,,,,,,,

,,特种设备定期检测,特种设备及安全附件的检验有效期届满前一个月，应向特种设备检验机构提出检验申请，并根据检验结果进行必要的整改，确保特种设备及安全附件有效运行,检测合格率100%,"特种设备清单

特种设备检验报告",中华人民共和国特种设备安全法第四十条,,,,,,,,,,,,,,,

,,特种设备停用管理,当特种设备准备停用超过一年的，在停用后30日内向特种设备登记机关告知。决定重新启用特种设备的，应向特种设备登记机关申请办理启用手续。超过定期检验有效期的，应当按照要求进行检验,,,TSG08-2017特种设备使用管理规则3.9,,,,,,,,,,,,,,,

8,职业健康管理,新员工、换岗员工上岗前职业健康体检,安排接触职业病危害因素的新员工、换岗员工上岗前至有职业病健康体检资质的医院进行职业健康体检，建立职业健康档案。,体检率100%,"接触职业病危害因素员工清单

接触职业病危害因素员工健康体检档案","中华人民共和国职业病防治法第三十五条

工作场所职业卫生监督管理规定第三十四条",,,,,,,,,,,,,,,

,,年度例行职业健康体检,安排接触职业病危害因素的员工至有职业病健康体检资质的医院进行年度职业健康体检，有职业禁忌或与接触职业病危害因素有关的异常的员工，协调相关部门对异常员工进行进一步处理。建立职业健康监护档案。,体检率100%,"接触职业病危害因素员工清单

接触职业病危害因素员工健康体检档案","中华人民共和国职业病防治法第三十五条

工作场所职业卫生监督管理规定第三十四条",,,,,,,,,,,,,,,

,,离岗、离职员工职业健康体检,安排接触职业病危害因素的离岗、离职员工至有职业病健康体检资质的医院进行职业健康体检,体检率100%,"接触职业病危害因素员工清单

接触职业病危害因素员工健康体检档案","中华人民共和国职业病防治法第三十五条

工作场所职业卫生监督管理规定第三十四条",,,,,,,,,,,,,,,

,,年度职业病危害因素检测与现状评价,将现场职业病危害因素的监测纳入到年度的工作计划和年度经费预算中，并保证每年不低于1次请有资质的职业卫生技术服务机构，对涉及职业病危害因素的场所进行检测。公司属于严重职业病危害因素等级，每3年组织一次职业病危害现状评价,,"职业病危害因素检测记录

职业病危害现状评价报告","中华人民共和国职业病防治法第二十六条

工作场所职业卫生监督管理规定第二十条",,,,,,,,,,,,,,,

,,新员工、换岗员工上岗前职业病危害告知书签订,与接触职业病危害因素的员工签署劳动合的同时，一起签订岗位对应的职业病危害告知书，作为劳动合同的附件,,员工签字的职业病危害告知书,中华人民共和国职业病防治法第三十三条,,,,,,,,,,,,,,,

,,职业病危害因素申报,根据职业卫生评价结论确定职业病危害因素，并及时、如实申报危害项目,,职业病危害因素申报回执（或电子回执）,中华人民共和国职业病防治法第十六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,职业健康宣传,根据公司存在的职业病危害因素等信息，在工作场所入口处醒目位置设置职业病卫生公告栏，每月更新宣传职业健康知识,,,中华人民共和国职业病防治法第二十四条,,,,,,,,,,,,,,,

,,职业健康警示标识管理,在职业病危害的作业岗位醒目位置，设置警示标识和中文警示说明，发现标识异常，及时报告更新,,职业病危害警示标识,工作场所职业卫生监督管理规定第二十三条,,,,,,,,,,,,,,,

9,消防安全管理,消防器材日常检查,建立消防器材清单，按规定频次对消防器材进行定期检查，并对损坏的消防器材及时维修,,"消防器材清单

消防器材检查卡",机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定第二十七条,,,,,,,,,,,,,,,

,,消防设施设备维护保养,委托具有能力的合格承包商，按规定频次对消防设施设备进行定期维护保养、维修，建立完整维护保养档案,,消防设备设施维护保养记录,GB25201-2010建筑消防设施的维护管理9,,,,,,,,,,,,,,,

,,建筑消防设施设备年度检测,对自动消防设施每年至少进行1次全面检测，确保完好有效，检测记录完整，并存档,检测合格率100%,消防设备设施检测记录,中华人民共和国消防法第十六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,建筑物电气防火检测,依据法规要求，定期开展电气防火检测，发现电气火灾隐患,,电气防火检测报告,消防安全责任制实施办法第十六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,消防防火巡查,消防重点单位每日进行防火巡查，公众聚集场所每2h进行防火巡查,,防火巡查记录,机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定第二十五条,,,,,,,,,,,,,,,

,,消防防火检查,机关、团体、事业单位每季度进行防火检查，其他单位每月进行防火检查,,"防火检查基准

防火检查记录与整改记录",机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定第二十六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,与本单位辖区内的其它独立运营的单位签订专门协议,应明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理,,与其它独立运营的单位签订的消防安全协议,中华人民共和国消防法第六十七条,,,,,,,,,,,,,,,

,,微型消防站管理,需要建立微型消防站的，加强消防装备配备和灭火药剂储备管理，建立应急装备和灭火药剂清单，日常检查和维护，保证有效,,"微型消防站物资清单

微型消防站日常检查记录",生产安全事故应急预案管理办法第三十八条,,,,,,,,,,,,,,,

10,危险化学品管理,新化学品导入风险评估,选择危险化学品前，评估供应商资质，并对化学品危险特性进行风险评估，选择安全环保的危险化学品，建立危险化学品清单,,"新化学品导入评估记录

危险化学品清单",,,,,,,,,,,,,,,,

,,化学品安全技术说明书及标签管理,负责向供应商索取与危险化学品相符的安全技术说明书，督促供应商在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签,,"危险化学品安全技术说明书

危险化学品标签",工作场所安全使用化学品规定第十二条/第十三条,,,,,,,,,,,,,,,

,,剧毒化学品、易制爆危险化学品管理,生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的，设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员,,,危险化学品安全管理条例第二十三条,,,,,,,,,,,,,,,

,,危险化学品存储管理,加强入库核查、登记，建立化学品日常检查表，对仓储场所进行日常检查,,"危险化学品仓储安全检查表

危险化学品仓储场所安全检查与整改记录",安全生产事故隐患排查治理暂行规定第八条,,,,,,,,,,,,,,,

,,剧毒化学品、易制爆、易制毒化学品购买管理,购买剧毒化学品、易制爆、易制毒化学品前，办理相应的许可证件,,剧毒化学品、易制爆、易制毒化学品购买许可证件,"易制毒化学品管理条例第十四条/第十七条

危险化学品安全管理条例第三十八条

易制爆危险化学品治安管理办法第十一条",,,,,,,,,,,,,,,

,,危化品安全评价,根据法规要求，每三年组织实施危险化学品、重大危险源定期安全评价,,危险化学品安全评价记录,"危险化学品安全管理条例第二十二条

危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第八条",,,,,,,,,,,,,,,

,,危化品安全警示标志管理,在危险化学品、重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法，并定期检查、及时更新,,危险化学品现场安全警示标志,"危险化学品安全管理条例第二十条

危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第十八条",,,,,,,,,,,,,,,

11,劳动防护用品管理,制定劳动防护用品配备标准,根据工作场所中存在的危险、有害因素种类及危害程度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间，制定劳动防护用品配备标准,,劳动防护用品配备标准,用人单位劳动防护用品管理规范第十五条,,,,,,,,,,,,,,,

,,劳动防护用品采购,索取、查验劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件，购买符合标准的合格产品,,劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件,用人单位劳动防护用品管理规范第十七条,,,,,,,,,,,,,,,

,,劳动防护用品发放,按照公司制定的配备标准发放劳动防护用品，并作好登记，督促员工正确佩戴劳动防护用品,,劳动防护用品发放记录,用人单位劳动防护用品管理规范第十八条,,,,,,,,,,,,,,,

12,相关方管理,选择承包商、供应商前，审核承包商、供应商的资质,选择承包商、供应商前，对供应商、承包商的安全生产条件和资质进行资格预审，建立合格供应商、承包商清单,,"供应商、承包商的安全生产条件和资质审核记录

合格供应商、承包商清单",GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.4.2.4,,,,,,,,,,,,,,,

,,与承包商、供应商签订合同,与承包商、供应商依法订立书面合同，明确双方的安全生产及职业病防防护的权利和义务及违约责任，或签订专门的安全生产补充协议,,承包商、供应商安全生产协议,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.4.2.4,,,,,,,,,,,,,,,

13,建设工程与零星施工安全管理,建设工程施工许可证办理,法定要求办理施工许可证的建设工程，在开工前依法申请领取施工许可证,,建设工程施工许可证,中华人民共和国建筑法第七条,,,,,,,,,,,,,,,

,,选择承包商前，审核承包单位的安全生产条件及资质,施工或发包工程前，审核承包单位的安全生产条件及资质，确保承包单位的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的工程业绩等资质条件满足工程规模要求，取得相应等级的资质证书,,"承包商的安全生产条件和资质审核记录

合格承包商清单",GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.4.2.4,,,,,,,,,,,,,,,

,,与施工承包单位订立书面合同,与承包单位依法订立书面合同，明确双方的安全生产权利和义务及违约责任，或签订专门的安全生产补充协议,,承包商安全生产协议,"中华人民共和国安全生产法第四十六条

中华人民共和国建筑法第十五条",,,,,,,,,,,,,,,

,,对施工承包商相关人员进行入场前安全培训与交底,提前组织施工单位项目管理人员和其他必要的人员召开项目沟通会或专门的培训，与施工单位就施工过程日常管理工作事宜达成一致，建立沟通联络渠道，明确管理要求,,承包商安全培训或会议记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.4.2.4,,,,,,,,,,,,,,,

,,涉及实行强制监理的建筑工程，委托有相应资质条件的工程监理单位监理,涉及实行强制监理的建筑工程，委托有相应资质条件的工程监理单位监理。与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同，明确安全生产监理相关的要求。同时，当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业,,监理合同,中华人民共和国建筑法第三十一条/三十三条,,,,,,,,,,,,,,,

,,对施工作业现场定期开展安全检查工作,施工项目部门负责人、施工项目管理人等应定期开展安全巡查工作，应督促施工单位落实日常安全检查与隐患治理工作，发现隐患书面督促承包商落实整改，并保存相关记录,,施工现场安全巡查记录与隐患整改记录,建设工程安全生产管理条例第二十一条,,,,,,,,,,,,,,,

14,危险作业,有限空间清单管理,对有限空间进行辨识，建立有限空间清单，在有限空间醒目位置设置安全警示标识,,"有限空间清单

有限空间安全警示标识","工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第七条

用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范第十三条

GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范6.8",,,,,,,,,,,,,,,

,,有限空间物资管理,针对进入有限空间及有限空间应急所需应急物资，包括检测仪、安全绳索、三脚架、安全带、空气呼吸器等进行定期检测、检查与维护,,"有限空间物资清单

有限空间物资检查记录",工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第二十一条,,,,,,,,,,,,,,,

,,危险作业审批管理,涉及动火、吊装、进入有限空间、登高等危险作业按制度进行风险评估、现场布置、员工交底与培训、危险作业审批、现场监护、监督检查等工作,,危险作业审批记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.2.2/5.4.2.1,,,,,,,,,,,,,,,

15,工艺安全管理,试生产安全管理,公司或总承包商负责编制总体试生产方案，完成工艺流程图、操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、事故处理预案、化验分析规程、主要设备运行规程、电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁整定值等生产技术资料、岗位记录表和技术台账的编制工作，并严格执行各项试生产工作要求。,,总体试生产方案,国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见,,,,,,,,,,,,,,,

,,风险辨识分析,对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次,,风险辨识记录或报告,国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见,,,,,,,,,,,,,,,

,,工艺操作规程编制,操作规程的内容应至少包括：开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等,,工艺操作规程,国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见,,,,,,,,,,,,,,,

,,开停车安全管理,制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，经生产和安全管理部门审查同意后，要严格执行并将相关资料存档备查,,"开停车安全条件检查确认制度

开停车风险辨识记录

开停车安全措施和开停车步骤确认表",国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见,,,,,,,,,,,,,,,

,,开展安全仪表系统安全完整性等级评估,在风险分析的基础上，确定安全仪表功能（SIF）及其相应的功能安全要求或安全完整性等级（SIL）。按照《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》（GB/T21109）和《石油化工安全仪表系统设计规范》的要求，设计、安装、管理和维护安全仪表系统,,安全仪表系统安全完整性等级评估报告,国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见,,,,,,,,,,,,,,,

,,精细化工反应安全风险评估,涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，有以下情形之一的，要开展反应安全风险评估：1.国内首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的；2.现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更，且没有反应安全风险评估报告的；3.因反应工艺问题，发生过生产安全事故的。,,精细化工反应安全风险评估报告,国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见,,,,,,,,,,,,,,,

16,出租场所管理,建立出租场所台账,建立出租场所台账，明确各出租场所的具体位置、使用面积、防火等级、使用性质、租用状态等信息，并实时更新,,出租场所台账,,,,,,,,,,,,,,,,

,,闲置出租场所安全巡查,制定闲置待租的场所巡查频次，加强日常巡查管理，未经许可禁止堆放易燃易爆物品或住人,,闲置待租场所巡查记录,安全生产事故隐患排查治理暂行规定第八条,,,,,,,,,,,,,,,

,,与承租单位签订安全协议,与承租户签定租赁合同的同时应签订场所租赁安全协议，明确双方的安全生产、消防安全等职责和义务，协议内容应根据不同场所的风险确定不同管理要求，突出风险管控的措施,,场所租赁安全协议,中华人民共和国安全生产法第四十六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,承租单位开业条件审核,开业前，审核承租户相应的资质要求，包括：营业执照、相关资质许可、消防承诺等文件，并将相关资料存档管理,,承租户开业条件相关文件,中华人民共和国安全生产法第四十六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,承租单位安全检查,对承租户开展日常检查工作（含消防安全），并委托物业公司协助开展日常巡查管理工作，根据承租户的关键风险及消防安全属性，每年至少组织一次专项检查，包括电气、消防、危化品、燃气、特种设备、有限空间等。发现隐患及时书面签发隐患整改通知单，督促承租户整改，并追踪整改结果,,"承租户日常检查与专项检查基准

承租户日常检查与专项记录、整改记录",中华人民共和国安全生产法第四十六条,,,,,,,,,,,,,,,

,,油烟管道清洗,人员密集餐饮场所的油烟烟道至少每季度清洗一次，部分地区如苏州市应按照《苏州市消防条例》，至少每月清洗一次，应督促相关承租户严格落实,,油烟烟道清洗记录,"XF654-2006人员密集场所消防安全管理7.9

苏州市消防条例第二十五条",,,,,,,,,,,,,,,

,,组织承租单位应急演练,每年不低于一次组织或要求承租户进行安全培训和消防应急演练，确保掌握报警方法、消防器材/设备操作要领，安全疏散及初期火灾扑救方法等,,"安全培训教材、签到记录

消防应急演练脚本、评估报告",生产安全事故应急预案管理办法第三十三条,,,,,,,,,,,,,,,

17,风险辨识与管控,开展双重预防机制建设,坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。,,风险辨识记录或报告,国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见,,,,,,,,,,,,,,,

,,基于风险控制措施持续优化作业规程,将辨识出的较大危险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程，做到“一岗位一清单”,,岗位作业规程,开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划,,,,,,,,,,,,,,,

,,基于风险控制措施建立检查基准,根据风险管控措施清单，建立各类隐患排查基准，包括综合检查、专项检查、日常检查、季节性检查、节假日检查、重点部位检查等，明确检查责任人、检查频次、检查内容等,,综合检查、专项检查、日常检查、季节性检查、节假日检查、重点部位检查的检查基准,——,,,,,,,,,,,,,,,

18,隐患排查治理,公司领导安全综合检查,总经理、分管领导针对安全生产责任制落实、安全管理制度、操作规程和各项安全管理各要素落实情况为重点开展的全面检查,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,安全生产事故隐患排查治理暂行规定第八条,,,,,,,,,,,,,,,

,,部门负责人安全综合检查,部门负责人、副手针对安全生产责任制落实、安全管理制度、操作规程和各项安全管理各要素落实情况为重点开展的全面检查,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,安全生产事故隐患排查治理暂行规定第八条,,,,,,,,,,,,,,,

,,班组日常安全检查,班组长交接班前后及日常巡查，重点检查重点装置、设备、部位、关键环节及员工作业行为、劳动防护用品佩戴、应急能力等,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,安全生产事故隐患排查治理暂行规定第八条,,,,,,,,,,,,,,,

,,岗位日常安全巡查,岗位员工交接班前后及日常巡查，重点检查重点装置、设备、部位、关键环节等,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,安全生产事故隐患排查治理暂行规定第八条,,,,,,,,,,,,,,,

,,设备设施日常安全巡查,设备设施技术人员针对设备设施、装置等进行日常性巡查，突出重点装置、设备、部位、关键环节等,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,电气、仪表日常安全巡查,电气、仪表技术人员针对变配电设施、电气设备、线路、仪表等进行日常性巡查，突出重点装置、设备、部位、关键环节等,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,工艺安全日常巡查,工艺技术人员针对重点装置、工艺纪律、工艺参数等进行日常性巡查，突出重点装置、设备、部位、关键环节等,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,XXX重点部位巡查,针对XXX重点部位事故，制定专人开展定点、定时专项巡查,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,设备设施安全专项检查,设备专业部门组织开展针对设备设施的全面检查，包括现场管理与基础管理等部分,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,电气、仪表安全专项检查,电气、仪表部门组织开展针对电气、仪表的全面检查，包括现场管理与基础管理等部分,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,工艺安全专项检查,工艺专业部门组织开展针对工艺装置、工艺参数、工艺记录等的全面检查，包括现场管理与基础管理等部分,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,燃气安全专项检查,燃气设施管理部门组织开展针对燃气设施的全面安全检查，包括现场管理与基础管理等部分,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,职业健康管理专项检查,职业健康管理部门组织开展针对职业健康管理的全面检查，包括现场管理与基础管理等部分,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,罐区安全专项检查,罐区管理部门组织开展针对罐区安全的全面检查，包括现场管理与基础管理等部分,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,化学品安全专项检查,危险化学品管理部门组织开展针对危险化学品安全的全面检查，包括现场管理与基础管理等部分,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,公用工程安全专项检查,公用工程管理部门组织开展针对变配电室、空压设备、污水处理设备的全面检查，包括现场管理与基础管理等部分,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,消防安全专项检查,消防安全管理部门组织开展针对消防安全的全面检查，包括现场管理与基础管理等部分,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,安全警示标识状况专项检查与更新,安全管理部门组织开展针对安全警示标识（含消防、职业健康、环保等）的全面检查，并及时更新,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB2894-2008安全标志及其使用导则10.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,外聘专家诊断式排查,邀请第三方不同专业的专家，对公司进行综合性全面诊断与排除,隐患按时整改率100%,诊断报告与整改记录,危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,复产复工前排查,针对节假日、设备大检修、生产原因等停产较长时间，在重新恢复生产前，需要进行人员培训，对生产工艺、设备设施等进行综合性隐患排查,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,事故类比排查,对公司内、外发生的与公司风险相关的安全事故后举一反三的安全检查,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,春季安全检查,针对春季事故风险与季节性特点，重点以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点的安全检查,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,夏季安全检查,针对夏季事故风险与季节性特点，重点以防雷暴、防设备容器及气瓶超温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点的安全检查,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,秋季安全检查,针对秋季事故风险与季节性特点，重点以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点的安全检查,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,冬季安全检查,针对冬季事故风险与季节性特点，重点以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点的安全检查,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范5.5.3.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,节假日与重点时段安全检查,重大活动、重点时段和节假日前，对设备设施、装置生产是否存在异常状况和事故隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、安全保卫、应急、消防等方面进行的检查，特别要对节假日期间领导干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查,隐患按时整改率100%,安全检查记录与整改记录,危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则3.1,,,,,,,,,,,,,,,

19,应急管理,应急预案年度评审与桌面演练,组织公司相关部门开展应急预案评审和桌面推演，针对事故情景，利用图纸、沙盘、流程图、计算机模拟等辅助手段，进行交互式讨论和推演，确保预案更加合理,,"应急预案评审记录

桌面演练记录",AQ/T9007-2019生产安全事故应急演练基本规范,,,,,,,,,,,,,,,

,,编制应急预案演练脚本与评价方案,设定事故情景，并按照应急预案中规定的程序编制应急演练脚本和演练效果评价方案，提供给