安全管理体系审核检查表保障工作场所安全

安全管理体系审核检查工具：工作场所安全保障指南一、适用场景与目标本工具适用于各类企业、事业单位及生产经营单位的安全管理体系审核工作，旨在通过标准化检查流程，系统识别工作场所安全隐患，推动安全管理措施落地，保障人员生命财产安全。具体场景包括：企业内部定期审核：每季度/半年开展全面安全管理评估，保证体系持续有效运行；第三方认证审核：配合ISO45001等职业健康安全管理体系认证，满足外部审核要求；专项安全检查：针对新项目投产、新设备启用、节假日前后或季节性风险（如夏季防汛、冬季防火）开展针对性检查；后整改审核：发生安全或未遂事件后，验证整改措施的有效性，防止问题重复发生；新员工入职安全培训效果评估：通过检查新员工对安全规程的掌握程度，优化培训内容。二、标准化操作流程（一）审核准备阶段组建审核小组明确审核组长（需具备注册安全工程师资质或同等安全管理经验，由担任），组员包括安全管理部门负责人（）、各生产单元安全代表（）及专业技术骨干（），保证覆盖生产、设备、消防、应急等关键领域。明确分工：组长负责整体协调，组员按专业领域分配检查任务（如负责设备安全，负责作业环境安全）。确定审核范围与依据范围：明确本次审核的部门（如生产车间、仓库、办公区）、区域（如高风险作业区、特种设备使用区）及体系要素（如风险辨识、培训教育、应急管理等）。依据：以国家及地方安全生产法规（如《安全生产法》）、行业标准（如GB/T28001）、企业安全管理制度（如《安全生产责任制管理细则》）及年度安全目标为基准。收集基础资料调取企业安全管理制度文件、风险辨识台账、培训记录、设备检测报告、隐患整改记录、应急预案及演练记录等，提前熟悉安全管理现状。编制检查表根据审核范围和依据，细化检查项目（参考模板表格），明确每个项目的“审核内容”“审核方法”及“判定标准”，保证检查无遗漏。（二）审核实施阶段首次会议召集被审核部门负责人、安全员及相关岗位员工参加，由组长说明审核目的、范围、流程及时间安排（如审核周期为2天，每日9:00-17:00），明确沟通对接人（），保证被审核方配合。现场检查与记录方法：采用“问、看、查、测”四步法：问：随机询问员工岗位安全操作规程、风险点及应急处置措施（如“请说明您岗位的主要风险及控制措施”）；看：现场观察作业环境（如通道是否畅通、安全警示标识是否清晰）、设备状态（如防护装置是否完好、特种设备是否在检验有效期内）；查：查阅文件记录（如培训签到表、设备维护保养记录、危险作业审批单）；测：对应急设备（如灭火器、应急照明）功能进行现场测试，保证可用。记录：对发觉的问题（如“某区域灭火器压力不足”）详细记录，包括时间、地点、问题描述、涉及岗位及责任人初步判定，由被审核方现场确认签字（如车间负责人*签字），避免争议。末次会议审核组汇总检查结果，由*组长向被审核部门通报审核发觉（包括符合项与不符合项），明确整改要求（如“隐患需在3个工作日内制定整改计划”），并听取被审核方意见，确认无异议后双方签字留存。（三）整改跟踪阶段制定整改计划被审核部门针对不符合项，在3个工作日内提交《隐患整改计划》，明确整改措施（如“更换过期灭火器10个”）、责任部门（）、责任人（）及完成时限（如“2024年X月X日前”），报安全管理部门备案。整改过程监督安全管理部门（*）跟踪整改进度，对重大隐患（如电气线路老化）实行“销号管理”，未按期整改的需提交延期申请并说明原因。整改效果验证整改期限届满后，审核组或安全管理部门对整改结果现场复查，验证措施有效性（如“新更换灭火器已张贴合格标签，压力正常”），确认合格后在整改记录上签字关闭；若整改不彻底，需重新制定计划并跟踪。（四）总结归档阶段编制审核报告审核组在完成整改验证后5个工作日内，编制《安全管理体系审核报告》，内容包括审核概况、审核范围/依据、检查结果（符合项占比、不符合项清单）、整改情况、体系运行评价及改进建议（如“建议增加高处作业专项培训频次”），报企业负责人（*）审批。资料归档将审核计划、检查记录、整改报告、审核报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，便于后续追溯或复评。三、安全管理体系审核检查表（模板）审核项目审核内容审核方法检查结果整改要求责任部门/人整改期限验证结果安全目标管理年度安全目标是否可测量、可达成，是否分解到各部门；目标完成情况是否定期评估。查阅安全目标文件、考核记录；询问部门负责人目标分解情况。□符合□不符合需补充目标分解方案生产部/*X月X日□合格□不合格风险辨识与管控是否定期开展风险辨识（如JHA法、SCL法）；重大风险是否制定管控措施并公示。查阅风险辨识台账、管控方案；现场检查风险告知牌内容。□符合□不符合重新辨识高风险工序设备部/*X月X日□合格□不合格安全教育培训新员工“三级安全教育”覆盖率100%；特种作业人员持证上岗；培训记录完整。查阅培训档案、考核试卷；抽查员工安全知识掌握情况。□符合□不符合补充3名员工培训记录人力资源部/*X月X日□合格□不合格设施设备安全特种设备（如叉车、压力容器）定期检验合格；安全防护装置（如防护罩、急停按钮）完好。查阅设备检测报告；现场测试防护装置功能。□符合□不符合更换2台叉车防护罩仓储部/*X月X日□合格□不合格作业安全危险作业（动火、高处等）审批流程规范；劳动防护用品（PPE）佩戴合规。查阅作业审批单；现场观察员工PPE使用情况。□符合□不符合加强作业前安全交底运维部/*立即整改□合格□不合格应急管理应急预案是否定期评审；应急物资（如急救箱、消防栓）充足；演练记录完整。查阅预案评审记录、物资台账；询问员工应急流程。□符合□不符合补充应急物资5项行政部/*X月X日□合格□不合格四、关键注意事项与风险规避审核客观性：严格以事实和标准为依据，避免主观臆断，对不符合项的描述需具体（如“区域消防通道堆放货物，宽度不足1.2米”，而非“消防通道堵塞”），保证整改方向明确。针对性调整：根据企业行业特性（如制造业、建筑业）调整检查重点，如制造业侧重设备安全，建筑业侧重高处作业与脚手架安全，避免“一刀切”。沟通有效性：审核过程中与员工保持平等沟通，避免质问语气，鼓励员工主动反映安全问题（如设置“安全隐患意见箱”），获取真实信息。整改闭环：对未按期整改的隐患，需升级管理（如上报企业负责人*），直至问题彻底解决，防止“纸面整改”。保密要求：审核过程中获