企业安全风险辨识与预防措施清单模板

企业安全风险辨识与预防措施清单模板一、适用范围与应用情境二、模板使用流程详解（一）前期准备：明确辨识范围与责任分工成立专项工作小组：由企业主要负责人担任组长，安全管理部门牵头，生产、技术、设备、人力资源等部门负责人及一线员工代表*参与，明确职责分工（如资料收集、现场排查、风险分析、措施制定等）。收集基础资料：包括但不限于企业平面布局图、工艺流程图、设备操作规程、历史记录、安全管理制度、相关法律法规及标准规范（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等）。确定辨识范围：覆盖企业所有生产经营活动（如生产车间、仓库、办公楼、特种设备、作业环节等）和所有人员（包括正式员工、劳务派遣人员、外来访客等），保证“横向到边、纵向到底”。（二）风险辨识：全面识别潜在危险源选择辨识方法：根据企业特点组合使用以下方法：现场排查法：通过现场观察、访谈一线员工、检查设备设施状态，直接识别危险源（如设备防护缺失、作业环境不良等）；工作安全分析法（JSA）：针对高风险作业（如动火、高处、有限空间等），分解作业步骤，分析每个步骤的潜在风险；安全检查表法（SCL）：依据标准规范编制检查表，逐项对照排查（如电气安全、消防设施、特种设备等）；危险与可操作性分析法（HAZOP）：适用于复杂工艺系统，通过引导词（如“无”“过量”“反向”）分析偏差导致的风险。记录辨识结果：对识别出的危险源，详细描述其存在位置、表现形式及触发条件（如“车间临时用电线路未套管，可能导致线路短路引发火灾”）。（三）风险评估：量化风险等级与优先级确定评估criteria：采用LEC法（作业条件危险性分析法）对风险进行量化评估，计算公式：风险值D=L×E×C。L（发生的可能性）：完全预期（10分）、相当可能（6分）、可能（3分）、可能性小（1分）、极不可能（0.5分）；E（人员暴露于危险环境的频繁程度）：连续暴露（10分）、每天工作时间内暴露（6分）、每周一次暴露（3分）、每月一次暴露（2分）、每年几次暴露（1分）、罕见暴露（0.5分）；C（发生可能造成的后果）：重大伤亡（100分）、致残（40分）、重伤（15分）、轻伤（7分）、引人关注（1分）。划分风险等级：根据计算值D将风险划分为四级：重大风险（D≥320分）：需立即停产整改，由企业主要负责人*督办；较大风险（160分≤D＜320分）：需限期整改，由分管安全负责人*牵头落实；一般风险（70分≤D＜160分）：需制定控制措施，由部门负责人*负责管理；低风险（D＜70分）：需保持关注，通过常规管理控制。（四）措施制定：针对性设计预防方案梳理现有措施：明确当前已采取的控制措施（如安全防护装置、操作规程、应急演练等），评估其有效性。新增预防措施：针对未受控或控制不足的风险，按照“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的优先顺序制定措施：消除措施：如用无毒材料替代有毒物质、优化工艺消除高风险作业；工程控制：如安装防护罩、通风装置、安全联锁装置；管理控制：如制定专项操作规程、增加安全检查频次、开展安全培训；个体防护：如配备符合标准的防护用品（安全帽、防护服、呼吸器等）。明确责任与时间：每项措施需指定责任部门/责任人*和计划完成时间，保证措施可落地。（五）清单落地：动态维护与执行跟踪编制正式清单：将辨识结果、评估等级、预防措施等内容汇总为《企业安全风险辨识与预防措施清单》，经企业主要负责人*审批后发布。全员培训宣贯：组织员工学习清单内容，保证相关人员（尤其是岗位操作人员）熟悉本岗位风险及控制措施。执行与验证：责任部门按计划落实措施，安全管理部门跟踪验证效果（如检查防护装置安装情况、抽查员工操作规范性等），保证措施有效。（六）动态更新：定期评审与持续改进定期评审：至少每年组织一次全面评审，或在发生以下情况时及时更新清单：企业生产工艺、设备、场所发生重大变化；法律法规、标准规范更新；发生安全或未遂事件；风险控制措施失效或出现新的风险。修订与归档：对清单内容进行修订，重新审批发布，并做好版本记录与归档，保证清单的时效性和适用性。三、企业安全风险辨识与预防措施清单（模板）序号风险区域/环节潜在风险描述可能导致的后果现有控制措施风险等级（LEC法）L值E值C值D值新增预防措施责任部门/责任人*计划完成时间验证方式备注1生产车间-冲压工序设备安全防护装置缺失员工肢体卷入致重伤或死亡日常点检，未定期更换老化部件重大风险66401440立即停机检修，安装固定式防护罩；增加光电联锁装置，设备运行时无法打开防护门生产部/张*2024–设备管理员检查验收重点监控2仓库-化学品存储区易燃化学品与氧化剂混存火灾、爆炸，造成人员伤亡和财产损失化学品分区存放，但间距不足较大风险3640720重新规划存储区域，保持≥2米间距；设置“严禁混存”警示标识；每周检查存储条件仓储部/李*2024–安全巡查记录3办公楼-消防通道通道堆放杂物，影响疏散火灾时人员无法快速疏散，导致伤亡每月一次安全检查，但执行不到位一般风险3615270划定消防通道禁停区域；每日下班前由各部门负责人*检查；设置监控实时监控行政部/王*长期检查记录+监控回放4特种设备-电梯安全检验合格标志过期电梯故障困人，可能引发坠落按计划年检，但未及时张贴新标志低风险16742立即联系特种设备检验机构*复检；张贴新合格标志；在电梯内标注下次检验日期设备部/赵*2024–现场标志检查四、使用过程中的关键要点保证辨识全面性：避免遗漏“隐性风险”（如员工操作习惯、极端天气影响、外来人员误入等），可邀请外部安全专家*参与辨识，提供专业视角。注重措施可行性：新增预防措施需结合企业实际资源（人力、物力、财力），避免制定“纸上谈兵”的方案，保证措施可操作、能落地。强化责任追溯：每项措施必须明确责任部门和责任人*，避免“责任真空”；对未按计划完成的责任主体，需纳入绩效考核。结合法规动态更新：密切关注国家及地方安全生产法律法规、标准规范的修订情况（如《GB6441企业