卫生院医疗费用管理规定

卫生院医疗费用管理规定一、总则

为规范卫生院医疗费用管理，保障医疗服务质量，维护患者和卫生院双方权益，特制定本规定。本规定适用于卫生院所有医疗服务的费用收取、结算及监督工作。

二、费用收取管理

（一）收费标准

1.医疗服务费用应遵循国家相关定价政策，并结合地区实际情况制定。

2.主要费用项目包括：挂号费、检查费、治疗费、药品费、材料费等。

3.一次性耗材及药品价格应明码标价，并在收费窗口公示。

（二）收费流程

1.患者挂号时，工作人员需核对费用项目，确保收费准确。

2.检查或治疗完成后，医技科室应与收费处实时同步费用信息。

3.药品费用需根据处方逐项核对，避免漏收或重复收费。

（三）减免政策

1.符合条件的困难患者可申请费用减免，需提供相关证明材料。

2.医院应设立减免审批流程，由财务部门审核并报主管领导批准。

三、费用结算管理

（一）现金结算

1.现金收款应使用正规收据，并当面核对金额。

2.收款人员需妥善保管现金，每日核对账目，确保收支相符。

（二）医保结算

1.配备医保结算系统，支持各类医保卡及电子支付方式。

2.医保报销前需严格审核患者资格及费用合规性。

（三）异地结算

1.对于异地医保患者，需提供有效医保凭证，并按照当地医保政策结算。

2.结算完成后，需记录异地结算信息，便于后续核对。

四、费用监督与审计

（一）内部监督

1.设立费用管理小组，定期检查收费项目及流程。

2.患者可通过投诉渠道反馈费用问题，医院需24小时内响应。

（二）外部审计

1.每季度邀请第三方机构对费用管理进行审计，确保合规性。

2.审计结果需公示，接受社会监督。

五、附则

本规定自发布之日起实施，卫生院各部门需严格执行。如遇政策调整，由财务部门负责修订。

**一、总则**

为规范卫生院医疗费用管理，保障医疗服务质量，维护患者和卫生院双方权益，特制定本规定。本规定适用于卫生院所有医疗服务的费用收取、结算及监督工作。旨在通过明确的管理流程和标准，确保费用透明、合理，提高资金使用效率，构建和谐医患关系。本规定是卫生院内部财务管理的重要组成部分，所有相关部门及人员均需严格遵守。

二、费用收取管理

（一）收费标准

1.医疗服务费用应遵循国家相关定价政策，并结合地区实际情况制定。

（1）所有收费项目必须符合国家和地方物价部门的最新规定，不得擅自设立收费项目或提高收费标准。

（2）卫生院应定期（建议每半年或一年）根据物价政策调整和医疗服务成本变化，对收费标准进行评估和更新，确保收费合理反映服务成本。

（3）特殊检查、治疗等项目，若涉及较高技术难度或使用稀缺资源，需经卫生院费用管理小组集体审议通过后报备，并提前在院内公示。

2.主要费用项目包括：挂号费、检查费、治疗费、药品费、材料费等。

（1）挂号费：根据诊疗科室等级（如普通科、专科）设定不同档次费用，并设置普通挂号和优先挂号（如专家号）的区分。

（2）检查费：涵盖各项实验室检测（如血常规、生化全项）、影像学检查（如X光、B超、CT）、功能检查（如心电图、B超）等，按项目或检查次数收费。

（3）治疗费：包括医师诊疗费、换药费、理疗费、针灸费等，根据治疗项目的复杂程度和耗时设定费用。

（4）药品费：指卫生院药房提供的西药、中成药、中药饮片等，按药品目录及实际使用剂量收费。

（5）材料费：涉及一次性耗材（如注射器、输液器、手术缝合线、敷料）及植入物等，需明确列出具体材料名称和单价。

3.一次性耗材及药品价格应明码标价，并在收费窗口公示。

（1）所有药品和耗材的价格标签应清晰、规范，注明规格、单位、单价和总价，并张贴在收费处、药房等醒目位置。

（2）对于组合套餐服务（如包含多项检查和治疗），需明确列出每项服务的具体内容和对应费用，避免隐形收费。

（二）收费流程

1.患者挂号时，工作人员需核对费用项目，确保收费准确。

（1）挂号员在登记患者信息时，应告知患者本次就诊的大致费用构成（特别是检查、治疗项目）。

（2）对于有医保、公费医疗或商业保险的患者，需先核对身份和报销范围，并在后续结算环节体现。

2.检查或治疗完成后，医技科室应与收费处实时同步费用信息。

（1）检验科、影像科、B超室等检查科室在开具报告前，需将检查项目及费用信息通过院内信息系统传输至收费处。

（3）医师开具治疗单或处方时，需明确记录治疗项目、药品名称、规格、数量及建议用法，作为收费依据。

3.药品费用需根据处方逐项核对，避免漏收或重复收费。

（1）药房工作人员在发药时，需根据医师处方逐项核对药品名称、规格、数量，并与患者确认。

（2）使用信息系统管理的药房，系统应自动计算药品费用，减少人工核对错误。

（三）减免政策

1.符合条件的困难患者可申请费用减免，需提供相关证明材料。

（1）减免对象包括但不限于低收入家庭、残疾人、老年人（特定年龄段）等经济困难群体。

（2）申请减免的患者需向收费处提交有效的身份证明和经济困难证明（如低保证、残疾证、社区证明等），由财务部门审核。

2.医院应设立减免审批流程，由财务部门审核并报主管领导批准。

（1）收费处接到减免申请后，填写申请表，附上相关证明材料，转交财务部门。

（2）财务部门在3个工作日内完成材料审核，符合条件者报请主管领导审批。

（3）审批通过后，由收费处通知患者并办理减免手续，同时在费用记录中注明减免原因和金额。

三、费用结算管理

（一）现金结算

1.现金收款应使用正规收据，并当面核对金额。

（1）收费窗口必须使用税务局或相关部门监制的收据，一式两联，患者和卫生院各执一联。

（2）收取现金时，应使用点钞机清点，确保金额准确无误，并在收据上注明实收金额和找零。

2.收款人员需妥善保管现金，每日核对账目，确保收支相符。

（1）每日下班前，收款人员需将当日现金收入与收据存根进行核对，确保两者一致。

（2）现金收入应及时存入银行指定账户，不得以个人名义保管大额现金。

（3）设立现金日记账，逐笔记录现金收支，并定期（如每月）与银行对账单核对。

（二）医保结算

1.配备医保结算系统，支持各类医保卡及电子支付方式。

（1）确保医保结算系统与当地医保管理部门平台联网，能够实时读取患者医保信息及报销政策。

（2）支持各类社保卡（包括异地医保卡）、电子医保凭证等支付方式。

2.医保报销前需严格审核患者资格及费用合规性。

（1）患者在结算时，需主动出示医保凭证，工作人员需核对凭证有效性。

（2）收费人员需根据患者医保类型和政策，核对可报销项目及起付线、报销比例、封顶线等，确保费用计算准确。

（3）对于需要预缴自付部分的费用，应提前告知患者，并在结算时扣除。

（三）异地结算

1.对于异地医保患者，需提供有效医保凭证，并按照当地医保政策结算。

（1）患者需出示其参保地的医保卡或电子凭证。

（2）收费人员需根据异地医保政策，核对报销范围和比例，计算应报销金额和患者自付金额。

2.结算完成后，需记录异地结算信息，便于后续核对。

（1）在信息系统或台账中记录患者的参保地、医保号、结算项目、报销金额、自付金额等信息。

（2）如遇医保政策疑问或患者投诉，可依据记录进行查询和解释。

四、费用监督与审计

（一）内部监督

1.设立费用管理小组，定期检查收费项目及流程。

（1）费用管理小组由财务、医务、护理、药剂等部门代表组成，负责定期（如每季度）对收费项目的合规性、收费流程的规范性进行抽查和评估。

（2）检查内容包括：收费标准执行情况、收费项目是否与医疗服务对应、是否存在重复收费或漏收费、减免政策执行是否公平等。

2.患者可通过投诉渠道反馈费用问题，医院需24小时内响应。

（1）在医院公示栏、官方网站或服务台设立费用投诉箱或公布投诉电话/邮箱。

（2）接到投诉后，财务部门需在24小时内响应，告知患者受理情况，并组织相关部门进行调查核实。

（3）调查结果需及时反馈给投诉者，对于合理诉求应予以纠正，并改进管理。

（二）外部审计

1.每季度邀请第三方机构对费用管理进行审计，确保合规性。

（1）选择具备资质的第三方审计机构，对卫生院的费用管理制度、执行情况、财务报表等进行独立审计。

（2）审计内容应涵盖收费标准的合理性、收费流程的规范性、资金使用的有效性等。

2.审计结果需公示，接受社会监督。

（1）审计报告完成后，可在卫生院内公示（如张贴公告），或通过官方网站发布（若具备条件）。

（2）公示内容包括审计机构名称、审计时间、主要发现、改进建议等，增强费用管理的透明度。

五、附则

本规定自发布之日起实施，卫生院各部门需严格执行。如遇物价政策调整或国家相关要求变化，由财务部门负责组织修订，并报院领导批准后执行。各部门在日常工作中发现本规定执行中的问题，应及时向财务部门反馈，以便持续完善。

一、总则

为规范卫生院医疗费用管理，保障医疗服务质量，维护患者和卫生院双方权益，特制定本规定。本规定适用于卫生院所有医疗服务的费用收取、结算及监督工作。

二、费用收取管理

（一）收费标准

1.医疗服务费用应遵循国家相关定价政策，并结合地区实际情况制定。

2.主要费用项目包括：挂号费、检查费、治疗费、药品费、材料费等。

3.一次性耗材及药品价格应明码标价，并在收费窗口公示。

（二）收费流程

1.患者挂号时，工作人员需核对费用项目，确保收费准确。

2.检查或治疗完成后，医技科室应与收费处实时同步费用信息。

3.药品费用需根据处方逐项核对，避免漏收或重复收费。

（三）减免政策

1.符合条件的困难患者可申请费用减免，需提供相关证明材料。

2.医院应设立减免审批流程，由财务部门审核并报主管领导批准。

三、费用结算管理

（一）现金结算

1.现金收款应使用正规收据，并当面核对金额。

2.收款人员需妥善保管现金，每日核对账目，确保收支相符。

（二）医保结算

1.配备医保结算系统，支持各类医保卡及电子支付方式。

2.医保报销前需严格审核患者资格及费用合规性。

（三）异地结算

1.对于异地医保患者，需提供有效医保凭证，并按照当地医保政策结算。

2.结算完成后，需记录异地结算信息，便于后续核对。

四、费用监督与审计

（一）内部监督

1.设立费用管理小组，定期检查收费项目及流程。

2.患者可通过投诉渠道反馈费用问题，医院需24小时内响应。

（二）外部审计

1.每季度邀请第三方机构对费用管理进行审计，确保合规性。

2.审计结果需公示，接受社会监督。

五、附则

本规定自发布之日起实施，卫生院各部门需严格执行。如遇政策调整，由财务部门负责修订。

**一、总则**

为规范卫生院医疗费用管理，保障医疗服务质量，维护患者和卫生院双方权益，特制定本规定。本规定适用于卫生院所有医疗服务的费用收取、结算及监督工作。旨在通过明确的管理流程和标准，确保费用透明、合理，提高资金使用效率，构建和谐医患关系。本规定是卫生院内部财务管理的重要组成部分，所有相关部门及人员均需严格遵守。

二、费用收取管理

（一）收费标准

1.医疗服务费用应遵循国家相关定价政策，并结合地区实际情况制定。

（1）所有收费项目必须符合国家和地方物价部门的最新规定，不得擅自设立收费项目或提高收费标准。

（2）卫生院应定期（建议每半年或一年）根据物价政策调整和医疗服务成本变化，对收费标准进行评估和更新，确保收费合理反映服务成本。

（3）特殊检查、治疗等项目，若涉及较高技术难度或使用稀缺资源，需经卫生院费用管理小组集体审议通过后报备，并提前在院内公示。

2.主要费用项目包括：挂号费、检查费、治疗费、药品费、材料费等。

（1）挂号费：根据诊疗科室等级（如普通科、专科）设定不同档次费用，并设置普通挂号和优先挂号（如专家号）的区分。

（2）检查费：涵盖各项实验室检测（如血常规、生化全项）、影像学检查（如X光、B超、CT）、功能检查（如心电图、B超）等，按项目或检查次数收费。

（3）治疗费：包括医师诊疗费、换药费、理疗费、针灸费等，根据治疗项目的复杂程度和耗时设定费用。

（4）药品费：指卫生院药房提供的西药、中成药、中药饮片等，按药品目录及实际使用剂量收费。

（5）材料费：涉及一次性耗材（如注射器、输液器、手术缝合线、敷料）及植入物等，需明确列出具体材料名称和单价。

3.一次性耗材及药品价格应明码标价，并在收费窗口公示。

（1）所有药品和耗材的价格标签应清晰、规范，注明规格、单位、单价和总价，并张贴在收费处、药房等醒目位置。

（2）对于组合套餐服务（如包含多项检查和治疗），需明确列出每项服务的具体内容和对应费用，避免隐形收费。

（二）收费流程

1.患者挂号时，工作人员需核对费用项目，确保收费准确。

（1）挂号员在登记患者信息时，应告知患者本次就诊的大致费用构成（特别是检查、治疗项目）。

（2）对于有医保、公费医疗或商业保险的患者，需先核对身份和报销范围，并在后续结算环节体现。

2.检查或治疗完成后，医技科室应与收费处实时同步费用信息。

（1）检验科、影像科、B超室等检查科室在开具报告前，需将检查项目及费用信息通过院内信息系统传输至收费处。

（3）医师开具治疗单或处方时，需明确记录治疗项目、药品名称、规格、数量及建议用法，作为收费依据。

3.药品费用需根据处方逐项核对，避免漏收或重复收费。

（1）药房工作人员在发药时，需根据医师处方逐项核对药品名称、规格、数量，并与患者确认。

（2）使用信息系统管理的药房，系统应自动计算药品费用，减少人工核对错误。

（三）减免政策

1.符合条件的困难患者可申请费用减免，需提供相关证明材料。

（1）减免对象包括但不限于低收入家庭、残疾人、老年人（特定年龄段）等经济困难群体。

（2）申请减免的患者需向收费处提交有效的身份证明和经济困难证明（如低保证、残疾证、社区证明等），由财务部门审核。

2.医院应设立减免审批流程，由财务部门审核并报主管领导批准。

（1）收费处接到减免申请后，填写申请表，附上相关证明材料，转交财务部门。

（2）财务部门在3个工作日内完成材料审核，符合条件者报请主管领导审批。

（3）审批通过后，由收费处通知患者并办理减免手续，同时在费用记录中注明减免原因和金额。

三、费用结算管理

（一）现金结算

1.现金收款应使用正规收据，并当面核对金额。

（1）收费窗口必须使用税务局或相关部门监制的收据，一式两联，患者和卫生院各执一联。

（2）收取现金时，应使用点钞机清点，确保金额准确无误，并在收据上注明实收金额和找零。

2.收款人员需妥善保管现金，每日核对账目，确保收支相符。

（1）每日下班前，收款人员需将当日现金收入与收据存根进行核对，确保两者一致。

（2）现金收入应及时存入银行指定账户，不得以个人名义保管大额现金。

（3）设立现金日记账，逐笔记录现金收支，并定期（如每月）与银行对账单核对。

（二）医保结算

1.配备医保结算系统，支持各类医保卡及电子支付方式。

（1）确保医保结算系统与当地医保管理部门平台联网，能够实时读取患者医保信息及报销政策。

（2）支持各类社保卡（包括异地医保卡）、电子医保凭证等支付方式。

2.医保报销前需严格审核患者资格及费用合规性。

（1）患者在结算时，需主动出示医保凭证，工作人员需核对凭证有效性。

（2）收费人员需根据患者医保类型和政策，核对可报销项目及起付线、报销比例、封顶线等，确保费用计算准确。

（3）对于需要预缴自付部分的费用，应提前告知患者，并在结算时扣除。

（三）异地结算

1.对于异地医保患者，需提供有效医保凭证，并按照当地医保政策结算。

（1）患者需出示其参保地的医保卡或电子凭证。

（2）收费人员需根据异地医保政策，核对报销范围和比例，计算应报销金额和患者自付金额。

2.结算完成后，需记录异地结算信息，便于后续核对。

（1）在信息系统或台账中