矿山安全生产综合整治检查表

矿山安全生产综合整治检查表一、矿山安全生产综合整治检查表

1.1总则

1.1.1检查表目的与依据

矿山安全生产综合整治检查表旨在全面评估矿山企业安全生产管理现状，依据国家相关法律法规、行业标准及企业安全生产规章制度，系统排查安全隐患，提出整治措施，确保矿山生产安全。检查表依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《金属非金属矿山安全生产规程》等法律法规及标准制定，适用于各类矿山企业的安全生产综合整治工作。

1.1.2检查范围与内容

检查范围涵盖矿山生产全过程，包括地质勘探、设计施工、设备设施、生产工艺、安全管理制度、应急救援等方面。检查内容主要包括矿山安全生产责任制落实情况、安全投入与保障措施、安全培训与教育、安全检查与隐患排查治理、安全设备设施运行维护、事故应急救援预案制定与演练等。

1.1.3检查方法与步骤

检查方法采用现场检查、资料查阅、人员访谈、模拟演练等多种方式，确保检查结果客观、全面。检查步骤包括准备阶段、实施阶段、总结阶段。准备阶段主要进行方案制定、人员组织、资料收集等；实施阶段进行现场检查、问题记录、数据分析等；总结阶段进行问题汇总、整治建议、报告撰写等。

1.1.4检查结果与处理

检查结果分为合格、基本合格、不合格三个等级，并形成检查报告。对检查发现的问题，企业应制定整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改时限，并跟踪整改落实情况。对重大隐患，企业应立即停产整顿，并上报相关部门。

2.1安全生产责任制

2.1.1责任制建立与落实

矿山企业应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员、各部门、各岗位的安全责任。主要负责人应全面负责安全生产工作，分管负责人应具体负责安全生产管理工作。检查时需核实责任制文件的完整性、可操作性，以及责任到人的落实情况。

2.1.2安全目标与指标

矿山企业应制定明确的安全生产目标与指标，包括事故起数、死亡人数、重伤人数、经济损失等。检查时需核实目标与指标的合理性、可实现性，以及目标完成情况的跟踪考核。

2.1.3责任追究与考核

矿山企业应建立安全生产责任追究制度，对发生事故或存在重大安全隐患的，依法依规追究相关人员责任。检查时需核实责任追究制度的执行情况，以及责任追究的严肃性。

2.2安全投入与保障措施

2.2.1安全投入机制

矿山企业应建立安全生产投入保障机制，确保安全生产所需资金投入。检查时需核实安全投入计划的制定情况，以及资金使用的合规性、有效性。

2.2.2安全设施设备

矿山企业应配备符合标准的安全生产设施设备，包括通风系统、排水系统、支护系统、监测监控系统、应急救援设备等。检查时需核实安全设施设备的配置情况，以及设备的运行维护记录。

2.2.3安全技术措施

矿山企业应制定并实施安全技术措施，包括防尘、防灭火、防爆炸、防冲击地压等。检查时需核实安全技术措施的制定情况，以及措施的落实效果。

2.3安全培训与教育

2.3.1培训计划与内容

矿山企业应制定年度安全培训计划，明确培训对象、培训内容、培训方式等。检查时需核实培训计划的完整性、合理性，以及培训内容的合规性、实用性。

2.3.2培训实施与考核

矿山企业应组织全员进行安全培训，包括新员工三级安全教育、特种作业人员培训、管理人员培训等。检查时需核实培训记录、考核结果，以及培训效果的评估情况。

2.3.3培训档案管理

矿山企业应建立安全培训档案，记录培训计划、培训内容、培训人员、考核结果等。检查时需核实培训档案的完整性、规范性，以及档案管理的有序性。

2.4安全检查与隐患排查治理

2.4.1安全检查制度

矿山企业应建立安全检查制度，明确检查频次、检查内容、检查方法等。检查时需核实安全检查制度的制定情况，以及制度的执行情况。

2.4.2隐患排查与登记

矿山企业应定期进行隐患排查，对排查出的隐患进行登记、分类、评估。检查时需核实隐患排查记录、隐患台账，以及隐患评估的准确性。

2.4.3隐患治理与验收

矿山企业应制定隐患治理方案，明确治理措施、责任人、完成时限等。检查时需核实隐患治理方案的可行性，以及治理效果的验收情况。

3.1安全设备设施

3.1.1设备设施配置

矿山企业应配备符合标准的安全生产设备设施，包括通风设备、排水设备、支护设备、监测监控设备、应急救援设备等。检查时需核实设备设施的配置情况，以及设备的完好性、有效性。

3.1.2设备设施维护

矿山企业应建立设备设施维护制度，定期进行设备设施的检查、维护、保养。检查时需核实设备设施维护记录，以及维护保养的规范性。

3.1.3设备设施检测

矿山企业应定期对设备设施进行检测，确保设备设施符合安全标准。检查时需核实设备设施检测记录，以及检测结果的准确性。

3.2安全生产条件

3.2.1生产环境

矿山企业应改善生产环境，包括防尘、防噪音、防潮湿等。检查时需核实生产环境的合规性，以及改善措施的落实效果。

3.2.2作业场所

矿山企业应规范作业场所，包括作业空间、作业流程、作业标准等。检查时需核实作业场所的规范性，以及作业流程的合理性。

3.2.3作业行为

矿山企业应加强作业行为管理，包括操作规程、安全注意事项、应急措施等。检查时需核实作业行为的管理情况，以及操作规程的执行情况。

3.3应急救援

3.3.1应急预案

矿山企业应制定应急救援预案，明确应急组织、应急流程、应急物资等。检查时需核实应急预案的完整性、可操作性，以及预案的演练情况。

3.3.2应急物资

矿山企业应配备应急物资，包括应急救援设备、应急药品、应急通讯设备等。检查时需核实应急物资的配置情况，以及物资的完好性、有效性。

3.3.3应急演练

矿山企业应定期进行应急演练，提高应急响应能力。检查时需核实应急演练记录，以及演练效果的评估情况。

4.1安全生产管理制度

4.1.1制度建设

矿山企业应建立健全安全生产管理制度，包括安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度等。检查时需核实制度的完整性、合规性，以及制度的执行情况。

4.1.2制度培训

矿山企业应组织全员进行安全生产管理制度培训，确保员工熟悉并遵守制度。检查时需核实培训记录，以及培训效果的评估情况。

4.1.3制度考核

矿山企业应定期对安全生产管理制度执行情况进行考核，确保制度的落实效果。检查时需核实考核记录，以及考核结果的运用情况。

4.2安全生产标准化

4.2.1标准化建设

矿山企业应推进安全生产标准化建设，按照国家标准、行业标准进行安全管理。检查时需核实标准化建设方案的制定情况，以及标准化建设的实施效果。

4.2.2标准化评审

矿山企业应定期进行安全生产标准化评审，确保标准化建设达到要求。检查时需核实评审记录，以及评审结果的运用情况。

4.2.3标准化改进

矿山企业应根据评审结果，持续改进安全生产标准化建设，提升安全管理水平。检查时需核实改进措施的制定情况，以及改进效果的评估情况。

5.1安全生产信息化

5.1.1信息化建设

矿山企业应推进安全生产信息化建设，利用信息技术提升安全管理水平。检查时需核实信息化建设方案的制定情况，以及信息化建设的实施效果。

5.1.2信息系统

矿山企业应建立安全生产信息系统，包括安全监测系统、安全监控系统、安全管理系统等。检查时需核实信息系统的配置情况，以及系统的运行维护记录。

5.1.3数据分析

矿山企业应利用信息系统进行数据分析，及时发现安全隐患，提升安全管理水平。检查时需核实数据分析记录，以及数据分析结果的运用情况。

5.2安全生产科技

5.2.1科技研发

矿山企业应推进安全生产科技研发，提升安全生产技术水平。检查时需核实科技研发项目的立项情况，以及研发成果的转化情况。

5.2.2科技应用

矿山企业应推广应用安全生产新技术、新设备、新工艺，提升安全生产水平。检查时需核实科技应用的推广情况，以及应用效果的评估情况。

5.2.3科技合作

矿山企业应加强与科研机构、高校的合作，共同推进安全生产科技进步。检查时需核实科技合作项目的开展情况，以及合作成果的运用情况。

6.1安全生产文化建设

6.1.1文化建设

矿山企业应推进安全生产文化建设，营造良好的安全生产氛围。检查时需核实文化建设方案的制定情况，以及文化建设的实施效果。

6.1.2文化宣传

矿山企业应加强安全生产文化宣传，提升员工的安全意识。检查时需核实文化宣传记录，以及宣传效果的评估情况。

6.1.3文化活动

矿山企业应组织安全生产文化活动，增强员工的安全责任感。检查时需核实文化活动记录，以及活动效果的评估情况。

6.2安全生产社会监督

6.2.1社会监督机制

矿山企业应建立安全生产社会监督机制，接受社会各界的监督。检查时需核实社会监督机制的建立情况，以及机制的运行情况。

6.2.2社会监督渠道

矿山企业应开通安全生产社会监督渠道，包括举报电话、举报邮箱、举报网站等。检查时需核实监督渠道的畅通性，以及举报处理的及时性。

6.2.3社会监督结果

矿山企业应定期对社会监督结果进行分析，及时整改存在的问题。检查时需核实分析记录，以及整改措施的落实情况。

7.1安全生产考核评价

7.1.1考核评价制度

矿山企业应建立安全生产考核评价制度，定期对安全生产管理工作进行考核评价。检查时需核实考核评价制度的制定情况，以及制度的执行情况。

7.1.2考核评价内容

矿山企业应制定安全生产考核评价标准，明确考核评价内容，包括安全生产责任制落实情况、安全投入与保障措施、安全培训与教育、安全检查与隐患排查治理、应急救援等。检查时需核实考核评价标准的合理性，以及考核评价的公正性。

7.1.3考核评价结果

矿山企业应根据考核评价结果，奖优罚劣，提升安全生产管理水平。检查时需核实考核评价记录，以及评价结果的运用情况。

7.2安全生产持续改进

7.2.1持续改进机制

矿山企业应建立安全生产持续改进机制，不断提升安全生产管理水平。检查时需核实持续改进机制的建立情况，以及机制的运行情况。

7.2.2持续改进措施

矿山企业应制定持续改进措施，包括安全生产技术创新、安全生产管理创新、安全生产文化建设等。检查时需核实改进措施的制定情况，以及改进效果的评估情况。

7.2.3持续改进效果

矿山企业应定期对持续改进效果进行评估，确保安全生产管理水平不断提升。检查时需核实评估记录，以及评估结果的运用情况。

二、矿山安全生产综合整治检查表

2.1安全生产责任制落实情况

2.1.1主要负责人履职情况

矿山企业主要负责人应对安全生产工作全面负责，包括组织制定安全生产方针政策、批准安全生产规章制度、保障安全生产投入、督促安全生产责任落实等。检查时需核实主要负责人是否定期研究安全生产工作，是否亲自组织安全生产检查，是否及时解决安全生产问题，是否对重大事故或未遂事故进行调查处理。主要负责人的履职情况直接关系到矿山安全生产的整体水平，必须严格考核和监督。通过查阅会议记录、检查记录、事故调查报告等资料，可以全面评估主要负责人的履职情况。

2.1.2分管负责人履职情况

矿山企业分管安全生产工作的负责人应具体负责安全生产管理工作，包括组织制定安全生产目标和指标、建立安全生产责任制、开展安全检查和隐患排查、组织安全培训和应急演练等。检查时需核实分管负责人是否定期组织安全生产工作会议，是否亲自带队进行安全检查，是否及时掌握安全生产动态，是否对发现的问题进行有效整改。分管负责人的履职情况直接影响安全生产管理工作的具体实施，必须进行重点检查和考核。通过查阅工作计划、会议记录、检查记录、培训记录等资料，可以全面评估分管负责人的履职情况。

2.1.3各岗位安全责任落实情况

矿山企业应明确各岗位的安全责任，包括生产岗位、操作岗位、管理岗位等，并确保责任落实到人。检查时需核实各岗位是否制定明确的安全职责，是否进行安全培训和考核，是否签订安全生产责任书。各岗位安全责任的落实情况是安全生产责任制有效执行的基础，必须进行全面检查和评估。通过查阅岗位说明书、安全操作规程、培训记录、责任书等资料，可以全面评估各岗位安全责任的落实情况。

2.2安全投入与保障措施落实情况

2.2.1安全生产投入计划与实施

矿山企业应制定年度安全生产投入计划，明确安全投入的预算、来源、使用方向等，并确保计划得到有效实施。检查时需核实安全生产投入计划的制定情况，是否与安全生产目标相匹配，是否按计划进行资金投入，资金使用是否合规、有效。安全生产投入是保障安全生产的基础，必须进行严格检查和监督。通过查阅投入计划、财务报表、资金使用记录等资料，可以全面评估安全生产投入计划与实施情况。

2.2.2安全设施设备配置与维护

矿山企业应配备符合标准的安全生产设施设备，包括通风系统、排水系统、支护系统、监测监控系统、应急救援设备等，并定期进行维护保养。检查时需核实安全设施设备的配置情况，是否与实际生产需求相匹配，是否定期进行维护保养，维护保养记录是否完整。安全设施设备的完好性、有效性是保障安全生产的重要条件，必须进行全面检查和评估。通过查阅设备清单、维护保养记录、检测报告等资料，可以全面评估安全设施设备配置与维护情况。

2.2.3安全技术措施实施情况

矿山企业应制定并实施安全技术措施，包括防尘、防灭火、防爆炸、防冲击地压等，并定期进行评估和改进。检查时需核实安全技术措施的制定情况，是否与实际生产情况相匹配，是否得到有效实施，实施效果是否达到预期目标。安全技术措施的落实情况是预防事故发生的重要手段，必须进行全面检查和评估。通过查阅技术措施方案、实施记录、评估报告等资料，可以全面评估安全技术措施实施情况。

2.3安全培训与教育落实情况

2.3.1新员工三级安全教育

矿山企业应对新员工进行三级安全教育，包括公司级、车间级、班组级的安全教育，确保新员工掌握必要的安全知识和技能。检查时需核实三级安全教育制度的建立情况，是否按程序进行安全教育，是否进行考核和记录。新员工三级安全教育是提高新员工安全意识的重要环节，必须进行全面检查和评估。通过查阅安全教育计划、教育记录、考核记录等资料，可以全面评估新员工三级安全教育情况。

2.3.2特种作业人员培训与考核

矿山企业应定期对特种作业人员进行培训，确保特种作业人员具备必要的安全知识和技能，并定期进行考核。检查时需核实特种作业人员培训制度的建立情况，是否按计划进行培训，是否进行考核和记录。特种作业人员是安全生产的关键岗位，必须进行全面检查和评估。通过查阅培训计划、培训记录、考核记录等资料，可以全面评估特种作业人员培训与考核情况。

2.3.3在岗员工安全教育培训

矿山企业应定期对在岗员工进行安全教育培训，包括安全意识教育、安全技能教育、事故案例分析等，确保在岗员工持续提升安全意识和技能。检查时需核实在岗员工安全教育培训制度的建立情况，是否按计划进行培训，是否进行考核和记录。在岗员工安全教育培训是提高员工安全意识和技能的重要手段，必须进行全面检查和评估。通过查阅培训计划、培训记录、考核记录等资料，可以全面评估在岗员工安全教育培训情况。

三、矿山安全生产综合整治检查表

3.1安全检查与隐患排查治理

3.1.1安全检查制度与频次

矿山企业应建立完善的安全检查制度，明确检查的频次、范围、内容、方法、责任人等。安全检查应包括日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种形式，确保全面覆盖矿山生产的各个环节。例如，某煤矿企业根据自身生产特点，制定了详细的年度安全检查计划，每月进行一次全面安全检查，每周进行一次重点区域安全检查，每天进行班前班后安全检查，并针对雨季、汛期等特殊时期开展季节性安全检查。检查时需核实安全检查制度的完整性、可操作性，以及检查频次的合规性。通过查阅安全检查计划、检查记录、检查报告等资料，可以评估安全检查制度与频次的落实情况。某金属非金属矿山因未按规定进行日常安全检查，导致一处边坡发生轻微滑坡，造成设备损坏，未伤及人员，但暴露出安全检查制度执行不到位的问题。

3.1.2隐患排查与登记管理

矿山企业应建立隐患排查登记制度，对排查出的隐患进行及时登记、分类、评估，并建立隐患台账。隐患排查应覆盖所有生产环节，包括设备设施、作业环境、作业行为等。例如，某露天煤矿在年度安全检查中，发现一处边坡稳定性存在隐患，立即进行登记，并按照隐患等级进行分类，确定为重大隐患，及时上报并组织专家进行评估。检查时需核实隐患排查登记制度的建立情况，以及隐患台账的完整性、规范性。通过查阅隐患排查记录、隐患台账、评估报告等资料，可以评估隐患排查与登记管理的落实情况。某企业因未建立隐患台账，导致一处设备故障隐患未及时发现，最终引发设备损坏事故，造成直接经济损失数十万元。

3.1.3隐患治理与闭环管理

矿山企业应制定隐患治理方案，明确治理措施、责任人、完成时限，并对治理过程进行跟踪监控，确保隐患得到有效治理。隐患治理完成后，应进行验收，并形成闭环管理。例如，某非金属矿山针对排查出的通风系统故障隐患，制定了详细的治理方案，明确了治理措施、责任人、完成时限，并定期进行跟踪监控，确保治理按时完成。治理完成后，组织相关人员进行验收，并形成闭环管理记录。检查时需核实隐患治理方案的可行性，以及治理过程和验收的规范性。通过查阅隐患治理方案、治理记录、验收记录等资料，可以评估隐患治理与闭环管理的落实情况。某煤矿因隐患治理不及时，导致一处瓦斯积聚隐患未得到有效治理，最终引发瓦斯爆炸事故，造成多人伤亡。

3.2安全生产条件检查

3.2.1生产环境安全检查

矿山企业应定期对生产环境进行安全检查，包括防尘、防噪音、防潮湿、防中毒等，确保生产环境符合安全标准。例如，某金属非金属矿山在雨季来临前，对矿山边坡进行了全面的安全检查，发现多处排水设施存在堵塞现象，立即组织人员进行清理，确保排水畅通，防止边坡因雨水浸泡而发生滑坡。检查时需核实生产环境安全检查制度的建立情况，以及检查记录的完整性。通过查阅生产环境安全检查记录、整改记录等资料，可以评估生产环境安全检查的落实情况。某露天煤矿因未及时清理生产现场的积水和杂物，导致一处边坡在雨季发生滑坡，造成设备损坏和人员伤亡。

3.2.2作业场所安全检查

矿山企业应定期对作业场所进行安全检查，包括作业空间、作业流程、作业标准等，确保作业场所符合安全要求。例如，某煤矿企业在每月的安全检查中，发现一处采煤工作面的作业空间不足，立即组织人员进行整改，确保作业空间满足安全要求。检查时需核实作业场所安全检查制度的建立情况，以及检查记录的完整性。通过查阅作业场所安全检查记录、整改记录等资料，可以评估作业场所安全检查的落实情况。某非金属矿山因未按规定进行作业场所安全检查，导致一处作业场所存在安全隐患，最终引发人员伤亡事故。

3.2.3作业行为安全检查

矿山企业应定期对作业行为进行安全检查，包括操作规程、安全注意事项、应急措施等，确保作业行为符合安全要求。例如，某露天煤矿在每日的班前会上，对当班作业人员进行安全注意事项的讲解，并在作业过程中进行现场监督，确保作业行为符合安全要求。检查时需核实作业行为安全检查制度的建立情况，以及检查记录的完整性。通过查阅作业行为安全检查记录、培训记录等资料，可以评估作业行为安全检查的落实情况。某煤矿因未对作业人员进行安全行为教育，导致一处作业面发生误操作，引发设备损坏事故。

3.3应急救援准备检查

3.3.1应急预案检查

矿山企业应定期对应急救援预案进行修订和完善，并组织人员进行演练，确保预案的实用性和可操作性。例如，某金属非金属矿山根据最新的安全生产法律法规和标准，对应急救援预案进行了修订，并组织了一次模拟火灾事故的应急演练，检验预案的实用性和可操作性。检查时需核实应急救援预案的修订和完善情况，以及演练记录的完整性。通过查阅应急救援预案、演练记录等资料，可以评估应急预案检查的落实情况。某煤矿因未及时修订应急救援预案，导致在一次模拟事故演练中暴露出预案不完善的问题，影响应急救援效果。

3.3.2应急物资检查

矿山企业应定期对应急救援物资进行检查，确保物资的完好性和有效性。例如，某露天煤矿在每月的安全检查中，对应急救援物资进行一次全面检查，发现部分物资已过期，立即进行更换，确保物资的完好性和有效性。检查时需核实应急救援物资检查制度的建立情况，以及检查记录的完整性。通过查阅应急救援物资检查记录、物资台账等资料，可以评估应急物资检查的落实情况。某非金属矿山因未定期检查应急救援物资，导致在一次事故中因物资失效而影响应急救援效果。

3.3.3应急队伍检查

矿山企业应定期对应急救援队伍进行培训和演练，确保队伍的应急处置能力。例如，某煤矿企业每月组织应急救援队伍进行一次应急演练，提高队伍的应急处置能力。检查时需核实应急救援队伍培训和演练制度的建立情况，以及培训记录和演练记录的完整性。通过查阅应急救援队伍培训和演练记录等资料，可以评估应急队伍检查的落实情况。某露天煤矿因未定期对应急救援队伍进行培训和演练，导致在一次事故中队伍的应急处置能力不足，影响应急救援效果。

四、矿山安全生产综合整治检查表

4.1安全生产管理制度建设

4.1.1制度体系完整性

矿山企业应建立健全安全生产管理制度体系，涵盖安全生产的各个方面，包括安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、应急救援制度等。检查时需核实制度体系的完整性，是否覆盖了所有法定要求和矿山生产实际。例如，某煤矿企业根据《煤矿安全规程》和行业要求，制定了涵盖安全生产责任制、安全操作规程、安全检查、隐患排查治理、安全教育培训、应急救援等内容的制度体系，并定期进行修订和完善。通过查阅制度目录、制度文本、修订记录等资料，可以评估制度体系完整性的落实情况。某金属非金属矿山因制度体系不完善，导致在发生事故时缺乏可操作的制度依据，影响了事故的应急处置和调查处理。

4.1.2制度可操作性

矿山企业应确保安全生产管理制度具有可操作性，制度内容应具体、明确、可执行，能够指导实际工作。检查时需核实制度内容的可操作性，是否与矿山实际相符，是否能够有效指导员工的安全行为。例如，某露天煤矿企业制定的安全操作规程，对每个岗位的操作步骤、安全注意事项、应急处置措施等进行了详细规定，并定期进行培训和考核。通过查阅制度文本、培训记录、考核记录等资料，可以评估制度可操作性的落实情况。某非金属矿山因安全操作规程过于笼统，导致员工在实际操作中存在安全隐患，最终引发事故。

4.1.3制度执行监督

矿山企业应建立安全生产管理制度执行监督机制，定期对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正执行中的问题。检查时需核实制度执行监督机制的建立情况，是否定期进行监督检查，是否对发现的问题进行整改。例如，某煤矿企业建立了安全生产管理制度执行监督机制，每月由安全管理部门组织对制度执行情况进行检查，并对发现的问题进行记录和整改。通过查阅制度执行监督检查记录、整改记录等资料，可以评估制度执行监督机制的落实情况。某金属非金属矿山因未建立制度执行监督机制，导致安全生产管理制度执行不到位，存在安全隐患。

4.2安全生产标准化建设

4.2.1标准化体系建设

矿山企业应推进安全生产标准化建设，按照国家标准、行业标准进行安全管理，建立安全生产标准化体系。检查时需核实标准化体系的建设情况，是否按照国家标准、行业标准进行建设，是否覆盖了矿山生产的各个方面。例如，某煤矿企业按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》进行标准化建设，建立了覆盖安全生产责任制、安全投入、安全培训、安全检查、隐患排查治理、应急救援等方面的标准化体系。通过查阅标准化体系建设方案、标准文本、实施记录等资料，可以评估标准化体系建设的落实情况。某非金属矿山因未推进标准化建设，导致安全生产管理水平较低，存在较多安全隐患。

4.2.2标准化运行维护

矿山企业应持续维护安全生产标准化体系的运行，定期进行自评和评审，及时发现和改进存在的问题。检查时需核实标准化体系运行维护情况，是否定期进行自评和评审，是否对发现的问题进行整改。例如，某露天煤矿企业每年进行一次安全生产标准化自评，每三年进行一次评审，并对发现的问题进行整改。通过查阅标准化自评报告、评审报告、整改记录等资料，可以评估标准化运行维护的落实情况。某金属非金属矿山因未进行标准化运行维护，导致安全生产标准化体系运行不正常，存在较多安全隐患。

4.2.3标准化持续改进

矿山企业应根据标准化自评和评审结果，持续改进安全生产标准化体系，提升安全生产管理水平。检查时需核实标准化持续改进情况，是否根据自评和评审结果进行改进，是否取得实效。例如，某煤矿企业根据标准化自评和评审结果，对安全生产标准化体系进行了持续改进，提升了安全生产管理水平。通过查阅标准化持续改进方案、改进记录、效果评估报告等资料，可以评估标准化持续改进的落实情况。某非金属矿山因未进行标准化持续改进，导致安全生产管理水平停滞不前，存在较多安全隐患。

4.3安全生产信息化建设

4.3.1信息化系统建设

矿山企业应推进安全生产信息化建设，利用信息技术提升安全管理水平，建立安全生产信息化系统。检查时需核实信息化系统的建设情况，是否按照矿山生产实际进行建设，是否覆盖了安全生产的各个方面。例如，某露天煤矿企业建立了安全生产信息化系统，包括安全监测系统、安全监控系统、安全管理系统等，实现了安全生产的数字化管理。通过查阅信息化系统建设方案、系统功能说明、实施记录等资料，可以评估信息化系统建设的落实情况。某金属非金属矿山因未推进信息化建设，导致安全生产管理水平较低，存在较多安全隐患。

4.3.2信息系统运行维护

矿山企业应持续维护安全生产信息化系统的运行，定期进行系统维护和更新，确保系统的稳定性和可靠性。检查时需核实信息化系统运行维护情况，是否定期进行系统维护和更新，是否对系统运行情况进行监控。例如，某煤矿企业建立了信息化系统运行维护制度，每月进行一次系统维护，每年进行一次系统更新，并对系统运行情况进行监控。通过查阅信息化系统运行维护记录、系统更新记录、运行监控记录等资料，可以评估信息化系统运行维护的落实情况。某非金属矿山因未进行信息化系统运行维护，导致系统运行不稳定，影响安全生产管理。

4.3.3信息系统应用效果

矿山企业应充分利用安全生产信息化系统，提升安全管理水平，实现安全生产的智能化管理。检查时需核实信息化系统应用效果，是否充分利用了系统功能，是否提升了安全管理水平。例如，某露天煤矿企业充分利用安全生产信息化系统，实现了安全生产的智能化管理，提升了安全管理水平。通过查阅信息化系统应用记录、效果评估报告等资料，可以评估信息化系统应用效果的落实情况。某金属非金属矿山因未充分利用信息化系统，导致安全生产管理水平较低，存在较多安全隐患。

五、矿山安全生产综合整治检查表

5.1安全生产文化建设

5.1.1安全文化理念培育

矿山企业应培育积极的安全文化理念，形成“安全第一、预防为主、综合治理”的安全文化氛围，提升全员安全意识。检查时需核实安全文化理念的培育情况，是否制定安全文化理念，是否通过多种形式进行宣传和推广，是否深入人心。例如，某煤矿企业制定了“生命至上、安全发展”的安全文化理念，并通过企业内部刊物、宣传栏、电子屏等多种形式进行宣传，组织员工进行安全文化理念培训，提升员工的安全意识。通过查阅安全文化理念文件、宣传记录、培训记录等资料，可以评估安全文化理念培育的落实情况。某金属非金属矿山因未培育安全文化理念，导致员工安全意识淡薄，存在较多安全隐患。

5.1.2安全文化活动开展

矿山企业应定期开展安全文化活动，包括安全生产月活动、安全知识竞赛、安全演讲比赛、安全承诺签名等，增强员工的安全责任感。检查时需核实安全文化活动的开展情况，是否定期开展安全文化活动，是否覆盖全体员工，是否取得实效。例如，某露天煤矿企业每年开展安全生产月活动，组织员工进行安全知识竞赛、安全演讲比赛、安全承诺签名等活动，增强员工的安全责任感。通过查阅安全文化活动记录、活动照片、员工反馈等资料，可以评估安全文化活动开展的落实情况。某非金属矿山因未开展安全文化活动，导致员工安全意识淡薄，存在较多安全隐患。

5.1.3安全文化氛围营造

矿山企业应在企业内部营造良好的安全文化氛围，包括安全标语、安全宣传画、安全文化墙等，增强员工的安全意识。检查时需核实安全文化氛围营造情况，是否在企业内部设置安全标语、安全宣传画、安全文化墙等，是否定期更新安全文化内容，是否取得实效。例如，某煤矿企业在企业内部设置安全标语、安全宣传画、安全文化墙等，并定期更新安全文化内容，营造良好的安全文化氛围。通过查阅安全文化氛围营造记录、安全标语、安全宣传画、安全文化墙等资料，可以评估安全文化氛围营造的落实情况。某金属非金属矿山因未营造安全文化氛围，导致员工安全意识淡薄，存在较多安全隐患。

5.2安全生产社会监督

5.2.1社会监督机制建设

矿山企业应建立安全生产社会监督机制，接受社会各界的监督，提升安全生产管理水平。检查时需核实社会监督机制的建设情况，是否建立社会监督机制，是否明确社会监督的渠道和方式，是否对社会监督进行反馈。例如，某露天煤矿企业建立了安全生产社会监督机制，设立了举报电话、举报邮箱、举报网站等，并定期对社会监督进行反馈。通过查阅社会监督机制文件、举报记录、反馈记录等资料，可以评估社会监督机制建设的落实情况。某金属非金属矿山因未建立社会监督机制，导致安全生产管理水平较低，存在较多安全隐患。

5.2.2社会监督渠道畅通

矿山企业应开通安全生产社会监督渠道，包括举报电话、举报邮箱、举报网站等，确保社会各界能够方便地进行监督。检查时需核实社会监督渠道的畅通情况，是否开通了举报电话、举报邮箱、举报网站等，是否定期对举报渠道进行维护，是否确保举报渠道畅通。例如，某煤矿企业开通了举报电话、举报邮箱、举报网站等，并定期对举报渠道进行维护，确保举报渠道畅通。通过查阅社会监督渠道记录、维护记录等资料，可以评估社会监督渠道畅通的落实情况。某非金属矿山因未开通社会监督渠道，导致社会各界无法进行监督，安全生产管理水平较低。

5.2.3社会监督结果运用

矿山企业应根据社会监督结果，及时整改存在的问题，提升安全生产管理水平。检查时需核实社会监督结果的运用情况，是否根据社会监督结果进行整改，是否对整改情况进行跟踪，是否取得实效。例如，某露天煤矿企业根据社会监督结果，及时整改了存在的问题，并对整改情况进行跟踪，取得了实效。通过查阅社会监督结果运用记录、整改记录、跟踪记录等资料，可以评估社会监督结果运用情况的落实情况。某金属非金属矿山因未运用社会监督结果，导致安全生产管理水平较低，存在较多安全隐患。

六、矿山安全生产综合整治检查表

6.1安全生产考核评价

6.1.1考核评价制度建立

矿山企业应建立安全生产考核评价制度，明确考核评价的对象、内容、标准、方法、程序等，确保考核评价的规范性和有效性。检查时需核实考核评价制度的建立情况，是否覆盖了所有相关人员，是否明确了考核评价的内容、标准、方法、程序等。例如，某煤矿企业建立了安全生产考核评价制度，明确了考核评价的对象、内容、标准、方法、程序等，并定期进行考核评价。通过查阅考核评价制度文件、考核评价记录等资料，可以评估考核评价制度建立的落实情况。某金属非金属矿山因未建立考核评价制度，导致安全生产管理水平较低，存在较多安全隐患。

6.1.2考核评价内容与方法

矿山企业应制定科学合理的考核评价内容和方法，考核评价内容应涵盖安全生产的各个方面，考核评价方法应客观公正，能够真实反映安全生产管理水平。检查时需核实考核评价内容与方法的合理性，是否涵盖安全生产的各个方面，是否客观公正，是否能够真实反映安全生产管理水平。例如，某露天煤矿企业制定了科学合理的考核评价内容和方法，考核评价内容涵盖了安全生产责任制、安全投入、安全培训、安全检查、隐患排查治理、应急救援等方面，考核评价方法客观公正，能够真实反映安全生产管理水平。通过查阅考核评价内容文件、考核评价方法文件、考核评价记录等资料，可以评估考核评价内容与方法的落实情况。某非金属矿山因考核评价内容与方法不合理，导致考核评价结果失真，无法真实反映安全生产管理水平。

6.1.3考核评价结果运用

矿山企业应根据考核评价结果，奖优罚劣，提升安全生产管理水平。检查时需核实考核评价结果的运用情况，是否根据考核评价结果进行奖惩，是否对考核评价结果进行反馈，是否根据考核评价结果进行改进。例如，某煤矿企业根据考核评价结果，对表现优秀的部门和个人进行奖励，对表现较差的部门和个人进行处罚，并对考核评价结果进行反馈，根据考核评价结果进行改进。通过查阅考核评价结果运用记录、奖惩记录、反馈记录、改进记录等资料，可以评估考核评价结果运用情况的落实情况。某金属非金属矿山因未运用考核评价结果，导致安全生产管理水平停滞不前，存在较多安全隐患。

6.2安全生产持续改进

6.2.1持续改进机制建立

矿山企业应建立安全生产持续改进机制，定期对安全生产管理工作进行评估，及时发现和改进存在的问题。检查时需核实持续改进机制的建立情况，是否定期进行评估，是否及时发现和改进存在的问题。例如，某露天煤矿企业建立了安全生产持续改进机制，每月对安全生产管理工作进行评估，及时发现和改进存在的问题。通过查阅持续改进机制文件、评估记录、改进记录等资料，可以评估持续改进机制建立的落实情况。某非金属矿山因未建立持续改进机制，导致安全生产管理水平停滞不前，存在较多安全隐患。

6.2.2持续改进措施制定

矿山企业应根据安全生产管理工作评估结果，制定持续改进措施，包括安全生产技术创新、安全生产管理创新、安全生产文化建设等。检查时需核实持续改进措施的制定情况，是否根据安全生产管理工作评估结果制定持续改进措施，是否具有针对性和可操作性。例如，某煤矿企业根据安全生产管理工作评估结果，制定了安全生产技术创新、安全生产管理创新、安全生产文化建设等持续改进措施，并定期进行评估和改进。通过查阅持续改进措施文件、评估记录、改进记录等资料，可以评估持续改进措施制定的落实情况。某金属非金属矿山因未制定持续改进措施，导致安全生产管理水平停滞不前，存在较多安全隐患。

6.2.3持续改进效果评估

矿山企业应根据持续改进措施的实施情况，定期进行效果评估，确保持续改进措施取得实效。检查时需核实持续改进效果评估情况，是否定期进行效果评估，是否取得实效。例如，某露天煤矿企业根据持续改进措施的实施情况，定期进行效果评估，确保持续改进措施取得实效。通过查阅持续改进效果评估记录、改进记录等资料，可以评估持续改进效果评估情况的落实情况。某非金属矿山因未进行持续改进效果评估，导致持续改进措施无法取得实效，安全生产管理水平停滞不前。

七、矿山安全生产综