企业采购申请审批流程标准化模板易用版

适用范围与常见应用场景标准化操作流程详解第一步：申请发起与材料准备采购需求部门根据实际业务需要，确认采购物品/服务的具体规格、数量、预算及用途。申请人需准备以下材料：《采购申请表》（见模板表格，需完整填写采购明细、预算金额及用途说明）；如涉及固定资产采购，需附《固定资产采购评估表》（含技术参数、使用部门确认等）；大额或特殊采购（如定制化设备、专业服务），需提供至少2家供应商的报价单或对比分析报告；项目类采购需附项目立项批复文件（如有）。材料准备完成后，通过企业OA系统或线下提交至部门负责人。第二步：部门负责人审核部门负责人收到申请后，需在1个工作日内完成审核，重点确认：采购需求是否符合部门年度工作计划及预算额度；采购物品/服务的规格、数量是否合理，是否存在冗余或替代方案；材料是否完整、信息是否准确无误。审核通过后，在《采购申请表》“部门审核”栏签字确认，并流转至下一环节；若不通过，需注明理由并退回申请人补充调整。第三步：财务部门复核财务部门收到申请后，2个工作日内进行复核，重点关注：预算科目是否正确，采购金额是否在部门可用预算范围内；报价单（如提供）是否符合市场价格公允性原则，大额采购是否履行了比价程序；付款方式、条款是否符合企业财务制度。复核通过后，在“财务复核”栏签字；若存在预算超支或价格异常，需与申请人沟通调整，或报请财务负责人专项审批。第四步：分管领导审批根据采购金额及重要性，分级审批权限如下（示例）：金额≤5000元：由部门负责人及财务复核后，直接由采购部负责人审批；5000元＜金额≤2万元：需分管业务副总审批；金额＞2万元：需提交总经理办公会集体审批。审批人需在1-3个工作日内完成审批，重点评估采购的必要性、成本效益及对企业运营的影响，审批后在“领导审批”栏签字确认。第五步：采购执行与结果反馈审批通过后，采购部根据申请需求执行采购：标准化物品（如办公用品）从合格供应商库中比价采购；定制化或特殊物品，按审批结果确定供应商并签订采购合同；采购完成后，采购部需在3个工作日内将采购结果（供应商名称、合同号、交付时间等）反馈至申请部门，并在OA系统中同步更新采购进度。申请人确认收到物品/服务并验收合格后，在《采购申请表》“验收确认”栏签字，完成流程闭环。采购申请表模板（易用版）申请基本信息填写说明申请部门需填写全称，如“人力资源部”“生产一部”申请人需实名填写，如“张”“李”申请日期YYYY-MM-DD格式联系方式用于采购部沟通，如“”采购明细序号物品/服务名称1A4打印纸2项目服务器审批流程部门审核（签字/日期）部门负责人签字，确认需求与预算财务复核（签字/日期）财务专员签字，确认预算合规性领导审批（签字/日期）按权限分级审批，注明审批意见（如“同意”）验收确认（签字/日期）申请人确认物品/服务合格后签字备注可填写特殊要求，如“需在7月15日前交付”“需含安装服务”使用要点与常见问题提示预算控制优先：所有采购申请需在部门年度预算内发起，超预算申请需提前提交预算调整说明，经财务负责人及总经理审批后方可启动流程。审批时限管理：各环节审批人需在规定时限内完成审核，若因特殊情况需延时，需提前在OA系统中标注原因并通知申请人，避免流程停滞。材料真实性要求：申请人需对提交的材料（如报价单、用途说明）的真实性负责，虚报、瞒报将按企业相关制度处理。紧急采购处理：突发性紧急采购（如生产设备故障抢修），可先通过电话或口头向分管领导报备，同步启动审批流程，事后需在2个工作日内补全书面材料。变更与撤销：采购申请审批通过后，若需变更规格、数量或供应商，需提交《采购变更申请》并重新履行审批流程；若需撤销申请，需在采购执行前书面