安全生产隐患排查整改工作手册

安全生产隐患排查整改工作手册引言安全生产是企业发展的“生命线”，隐患排查整改则是筑牢安全防线的核心环节。本手册旨在为各类生产经营单位提供系统、实用的隐患排查整改工作指引，帮助企业建立“排查—登记—整改—验收—销号”的闭环管理机制，从源头防范生产安全事故，提升安全管理精细化水平。手册适用于工矿商贸、建筑施工、交通运输等各行业领域的生产经营单位，覆盖隐患排查、整改实施、监督保障等全流程工作要求。一、工作总则（一）编制目的通过规范隐患排查整改全流程管理，推动企业落实安全生产主体责任，实现“隐患早发现、风险早管控、事故早预防”，保障从业人员生命安全和企业财产安全。（二）适用范围本手册适用于各类生产经营单位的安全生产隐患排查、整改、监督及管理工作，政府监管部门、行业协会可参考本手册指导企业开展相关工作。（三）工作原则1.全员参与：隐患排查整改是全员责任，从管理层到一线员工需立足岗位主动参与，形成“人人查隐患、个个保安全”的工作氛围。2.闭环管理：对隐患实行“发现—登记—整改—验收—销号”全流程跟踪，确保隐患“不整改不放过、不达标不销号”。3.分级负责：根据隐患危害程度和整改难度，明确企业主要负责人、部门负责人、班组及岗位员工的分级管控责任。4.预防为主：通过常态化排查、专业化分析，从源头防范隐患产生，推动安全管理从“事后处置”向“事前预防”转变。（四）职责分工企业主体责任：制定隐患排查整改制度，组织开展排查、整改、验收工作，建立隐患台账并按规定上报；主要负责人对隐患排查整改工作全面负责。监管部门监督责任：依法对企业隐患排查整改工作开展监督检查，指导企业完善管理机制，对违法违规行为依法查处。二、隐患排查流程（一）排查准备1.组建排查小组：由安全管理、技术骨干、一线员工代表组成，明确“组长统筹、成员分工负责”的工作机制（如设备组负责设施隐患、工艺组负责流程隐患等）。2.制定排查方案：结合企业实际和行业特点，明确排查范围（如生产车间、仓储区、特种设备等）、重点环节（如动火作业、有限空间、电气系统等）、排查方法（现场检查、资料审查、仪器检测等）及时间安排（日常排查每日1次，专项排查每月1次，综合排查每季度1次）。3.培训与动员：对参与人员开展隐患识别标准、排查方法、法规要求等培训，明确“什么是隐患、怎么查隐患”，提高排查精准度。（二）排查实施1.排查方式日常排查：岗位员工每班对本岗位设备、操作、环境开展自查（如检查设备是否带病运行、防护装置是否完好）；班组长每日巡检，对班组区域隐患“即时发现、即时上报”。专项排查：针对特定环节（如夏季防汛、冬季防火）或高风险领域（如危化品储存、特种设备），组织专业人员开展“靶向排查”，重点排查历史隐患复发、新改扩项目风险。综合排查：每季度/年度开展全面排查，覆盖所有区域、设备、流程，结合“双随机、一公开”检查要求，邀请专家或第三方机构参与，提升排查专业性。2.排查重点设备设施：特种设备（电梯、压力容器等）是否按期检验，机械防护装置是否缺失，电气线路是否老化、过载。作业环境：车间通风、照明是否达标，安全通道是否畅通，有限空间是否设置警示标识。操作行为：员工是否违规操作（如无证动火、超员作业），劳动防护用品（安全帽、防护服等）是否规范佩戴。制度执行：安全管理制度（如动火审批、交接班制度）是否落实，应急预案是否具备可操作性。（三）隐患判定根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号），隐患分为一般隐患和重大隐患：一般隐患：危害和整改难度较小，当场或短期内（≤7天）可整改的隐患（如工具摆放混乱、消防器材过期）。重大隐患：危害较大、整改难度高，需局部停产或较大投入才能整改的隐患（如建筑结构严重损坏、危化品超量储存且无防护措施）。企业可结合行业标准（如《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》）细化判定规则，确保隐患“应判尽判、分级准确”。三、隐患整改流程（一）隐患登记建立“一患一档”隐患台账，记录隐患位置、类型、等级、发现时间、责任人及整改要求，实行“谁发现、谁登记，谁主管、谁跟踪”，确保隐患信息可追溯。（二）分级管控一般隐患：由车间/班组负责人牵头，明确整改措施（如更换消防器材、修复防护栏）、整改时限（≤7天）及验收人（班组长或安全员）。重大隐患：企业主要负责人牵头，制定专项整改方案（含技术措施、资金预算、应急预案等），报属地监管部门备案；整改期间落实“专人盯守、现场警戒、应急储备”等防范措施，严禁冒险作业。（三）整改实施1.方案制定：整改方案需明确“五要素”——整改目标（如消除电气短路风险）、技术措施（如更换电缆、加装过载保护）、资金来源（企业安全投入）、整改时限（如30天内完成）、责任人（如设备部经理）。2.措施落实：优先采用“工程技术措施”消除隐患（如无法立即整改，需采取“临时防护+监控”措施，如对泄漏管道加装围堰、24小时监测）。3.过程跟踪：整改责任人每日汇报进度，安全管理部门通过“现场检查+台账核对”监督整改，对进度滞后的隐患启动“预警提醒”。（四）验收销号1.验收标准：一般隐患由班组长/安全员现场核查（如消防器材是否合格、防护栏是否牢固）；重大隐患由企业联合第三方机构验收（如危化品仓库整改后需通过防雷、防静电检测）。2.销号要求：整改达标后，验收人在台账中签字确认，隐患“销号”；未达标则重新制定整改方案，直至隐患彻底消除。四、保障机制（一）制度保障1.责任制：将隐患排查整改纳入岗位责任书，明确“排查不力、整改不到位”的追责条款（如班组长未发现班组区域隐患，扣减绩效）。2.考核机制：每月/季度对部门、班组隐患排查整改成效（如隐患整改率、重大隐患数量）进行考核，与评优、晋升挂钩。3.奖惩制度：对“隐患排查能手”“整改标兵”给予表彰奖励；对隐瞒隐患、逾期未改的部门/个人，按制度处罚（如通报批评、调岗培训）。（二）技术保障1.监测监控：在高风险区域（如危化品仓库、有限空间）安装视频监控、气体检测仪等设备，实时预警隐患。2.信息化管理：利用“隐患排查系统”实现台账电子化、进度可视化（如手机端上报隐患、电脑端跟踪整改），自动生成统计报表（如隐患类型占比、整改率趋势）。（三）培训教育1.员工培训：新员工入职时开展“隐患识别与整改”专项培训，老员工每年复训（含案例教学，如“违规操作导致机械伤害”案例分析）。2.管理人员培训：每半年组织安全管理人员学习法规（如《安全生产法》）、行业标准（如《建筑施工安全检查标准》），提升隐患研判能力。（四）应急管理1.预案制定：针对重大隐患整改期间的风险（如危化品泄漏），制定专项应急预案，明确“应急指挥、救援流程、物资储备”。2.应急演练：每季度开展隐患整改相关的应急演练（如“有限空间中毒窒息”演练），检验预案可行性，提升员工处置能力。五、案例分析（某机械制造企业）隐患排查日常巡检：车床操作工发现一台车床防护栏变形（一般隐患），立即上报班组长。季度排查：安全部门联合第三方发现涂装车间通风系统风机故障（重大隐患），车间内油漆浓度超标。整改实施一般隐患：车间主任组织维修班1天内更换防护栏，班组长验收后销号。重大隐患：企业主要负责人牵头，停用涂装车间，制定整改方案（更换防爆风机、加装气体检测仪），投入资金15万元，整改时限20天；整改期间安排员工培训，每日巡查车间，禁止动火作业。验收销号风机更换后，第三方机构检测通风量达标，气体检测仪数据正常；企业安全部门联合环保部门验收通过，隐患销号。整改效果消除2项安全隐患，避免机械伤害、火灾爆炸事