2026年有色金属公司行政物资集中采购招标管理制度

2026年有色金属公司行政物资集中采购招标管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司行政物资集中采购招标管理工作，优化采购流程，降低采购成本，保障采购物资质量，防范采购风险，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国招标投标法》《政府采购法》等相关法律法规，结合有色金属公司行政物资采购实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司及所属子公司行政物资的集中采购招标活动，包括办公设备及耗材、劳保用品、后勤保障物资、修缮工程、服务类项目等非生产性物资及相关服务的采购招标；公司采购管理部门、需求部门、监督部门及参与采购招标的相关人员均应遵守本制度。第三条核心原则（一）公开透明原则：采购招标信息、流程、结果等公开公示，接受内部监督和相关方监督；（二）公平公正原则：平等对待所有投标供应商，不设置歧视性条件，确保竞争公平；（三）质价相符原则：在保证物资质量和服务标准的前提下，追求采购成本最优化；（四）合规合法原则：严格遵守相关法律法规和公司规定，规范采购招标各环节操作；（五）高效务实原则：优化采购流程，提高采购效率，满足公司行政运营实际需求。第二章组织与职责第四条管理组织公司设立采购招标管理小组，由行政部牵头，财务部、审计部、需求部门代表组成；采购招标管理小组负责统筹行政物资集中采购招标工作，重大采购招标事项报公司管理层审批。第五条部门职责（一）行政部（采购管理部门）：负责制定采购招标计划；发布招标信息；组织招标文件编制、审核；组织招标评审；办理中标后续事宜；建立供应商档案；（二）需求部门：提出采购需求，明确物资规格、技术参数、质量标准等要求；参与招标文件审核和评审工作；配合物资验收；（三）财务部：负责采购预算审核；参与招标评审中的价格合理性审核；办理采购资金支付；（四）审计部：负责对采购招标全流程进行监督，检查流程合规性、资料完整性，防范违规操作；（五）评审小组：由采购管理部门、需求部门、财务部、审计部及相关专业人员组成，负责招标文件评审和投标文件评审，出具评审意见。第三章采购招标范围与标准第六条招标范围（一）办公设备类：包括计算机、打印机、复印机、投影仪等单价较高或批量采购的办公设备；（二）办公耗材类：包括打印纸、墨盒、文具等年度采购金额达到规定标准的批量耗材；（三）劳保用品类：包括工作服、安全帽、防护手套等员工劳动保护用品；（四）后勤保障类：包括食堂食材、宿舍用品、清洁用品、绿化养护服务、安保服务等；（五）修缮工程类：包括办公场所、宿舍区的小型修缮、装修工程等；（六）其他类：其他单项或年度批量采购金额达到招标标准的行政物资及服务。第七条招标标准（一）单项采购金额达到规定标准的，必须进行公开招标；（二）单项采购金额未达公开招标标准，但年度批量采购金额达到规定标准的，应按年度或季度进行集中招标；（三）因特殊情况（如紧急需求、独家供应等）无法进行招标的，需经采购招标管理小组审核、公司管理层批准后，采用竞争性谈判、询价等方式采购，并做好备案说明。第四章招标流程管理第八条招标准备（一）需求提报：需求部门根据实际需求，提交采购申请，明确物资名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、交付时间等信息；（二）计划审批：行政部汇总采购需求，编制集中采购招标计划，报财务部审核预算、管理层审批；（三）文件编制：行政部会同需求部门编制招标文件，明确招标项目要求、投标资格、评审标准、合同主要条款等内容，经采购招标管理小组审核后发布。第九条招标实施（一）信息发布：行政部通过公司内部公告栏、行业采购平台等渠道发布招标信息，明确招标项目、报名条件、招标文件获取方式、投标截止时间等，招标信息公示期不少于3个工作日；（二）供应商报名：潜在供应商按要求提交报名资料，行政部对报名供应商的资质、信誉、经营范围等进行审核，确定合格供应商名单；（三）招标文件发放：向合格供应商发放招标文件，供应商如有疑问，可在规定时间内提出，行政部统一解答并形成答疑纪要，送达所有已获取招标文件的供应商；（四）投标文件提交：供应商在投标截止时间前提交密封的投标文件，逾期提交的视为无效投标；（五）开标评审：开标时由采购招标管理小组组织，评审小组进行封闭式评审，按照招标文件规定的评审标准（包括价格、质量、服务、资质等）进行综合打分，出具评审报告和中标候选人名单。第十条中标与合同签订（一）结果公示：行政部对中标候选人名单进行公示，公示期不少于3个工作日，公示期间无异议的，确定中标供应商；（二）合同签订：公示结束后，行政部在7个工作日内与中标供应商签订采购合同，明确物资质量、交付时间、验收标准、付款方式、违约责任等条款；（三）履约保障：根据采购项目需要，可在合同中约定履约保证金，确保供应商按合同约定履行义务。第五章验收与付款第十一条物资验收（一）供应商按合同约定交付物资或提供服务后，行政部组织需求部门、质量相关人员进行联合验收；（二）验收内容包括物资数量、规格型号、质量标准、技术参数等，对照合同和招标文件要求进行核实；（三）验收合格的，签署验收合格证明；验收不合格的，明确整改要求和期限，供应商逾期未整改或整改后仍不合格的，按合同约定追究违约责任。第十二条资金付款（一）验收合格后，行政部凭采购合同、验收合格证明、发票等资料，向财务部申请付款；（二）财务部对相关资料进行审核，符合付款条件的，按合同约定的付款方式和期限办理付款手续；（三）涉及履约保证金的，在合同履行完毕且无违约情况后，按约定退还保证金。第六章监督与责任追究第十三条监督管理（一）审计部对采购招标全流程进行监督，包括招标文件审核、开标评审、合同签订、物资验收等环节，发现问题及时提出整改意见；（二）建立采购招标档案管理制度，行政部对招标文件、投标文件、评审报告、合同、验收证明等资料进行整理归档，保存期限不少于3年；（三）设立举报渠道，接受员工对采购招标过程中违规行为的举报，举报信息严格保密，经查实后按规定处理。第十四条责任追究（一）相关人员在采购招标过程中存在泄露招标信息、串通投标、收受回扣、滥用职权等违规行为的，给予通报批评、绩效扣分、经济处罚；情节严重的，调离岗位或解除劳动合同；涉嫌违法的，移交司法机关处理；（二）供应商存在提供虚假资料、串通投标、中标后拒不签订合同或不按合同履约等行为的，取消其中标资格，列入公司供应商黑名单，3年内不得参与公司采购项目；造成公司损失的，追究其赔偿责任；（三）需求部门虚报采购需求、提供虚假技术参数等导致采购招标工作出现问题的，追究相关责任人责任。第七章附则第十五条制度修订本制度根据国家法律法