2026年有色金属公司质量目标分解考核管理制度

2026年有色金属公司质量目标分解考核管理制度第一章总则第一条制度目的为建立科学、规范的质量目标管理体系，通过质量目标的合理制定、逐级分解、有效实施和严格考核，推动公司质量管理水平持续提升，确保产品质量稳定可靠，满足客户需求和市场竞争要求，依据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》等相关法律法规和行业标准，结合公司有色金属生产经营特点和质量管理实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司及所属子公司所有质量目标的制定、分解、下达、实施、监控、考核与改进等全过程管理；涉及公司各部门、各生产单元、各岗位及相关管理人员、操作人员，均适用本制度。第三条核心原则（一）战略导向原则：质量目标与公司发展战略、经营目标相契合，服务于公司整体发展规划；（二）SMART原则：质量目标应具备具体性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性；（三）逐级分解原则：从公司级目标到部门级、岗位级目标逐级细化，确保目标落地到具体责任主体；（四）考核激励原则：建立与目标挂钩的考核机制，奖惩分明，激发全员质量改进积极性；（五）持续改进原则：定期评估目标完成情况，分析差距原因，动态优化目标体系和实施措施。第二章组织与职责第四条管理组织公司质量目标分解考核实行“质量部门归口管理、各部门分工负责、全员参与实施”的管理模式。成立质量目标管理小组，由公司分管质量领导担任组长，质量部门负责人担任副组长，各相关部门负责人为成员，负责质量目标的审批、协调和重大事项决策；质量部门为归口管理部门，负责质量目标体系搭建、制定指导、分解协调、监控考核和总结改进；各部门为质量目标实施主体，负责本部门目标的分解、落实、自查和改进。第五条部门职责（一）质量部门：调研分析行业趋势、客户需求和公司质量管理现状，提出公司级质量目标草案；指导各部门进行目标分解；建立质量目标监控机制，跟踪目标完成进度；组织开展质量目标考核工作；汇总分析考核结果，提出改进建议；定期向管理小组汇报目标管理情况；（二）各业务部门：根据公司级质量目标，结合本部门职责和工作实际，制定部门级质量目标及分解方案；将部门目标细化到各岗位和各生产单元；制定目标实施计划和保障措施；组织本部门人员落实质量目标；定期开展自查自评，及时发现并解决目标实施过程中的问题；配合质量部门开展考核工作；（三）人力资源部门：将质量目标考核结果纳入员工绩效考核体系；根据考核结果落实奖惩措施；配合质量部门开展考核相关的培训工作；（四）财务部门：提供质量目标考核所需的相关财务数据支持；落实质量奖励资金的预算和拨付；（五）各岗位人员：明确本岗位质量目标和考核要求；严格按要求开展工作，确保个人目标完成；积极参与质量改进活动，主动提出优化建议。第三章质量目标制定与分解第六条目标制定要求（一）公司级质量目标：每年第四季度由质量部门牵头制定下一年度目标草案，内容应涵盖产品质量、过程质量、客户满意度、质量体系运行等核心维度，如成品一次合格率、客户投诉率、质量体系内审合格率等；目标值应基于历史数据、行业水平和改进潜力科学设定，既具有挑战性又确保可实现；（二）部门级质量目标：各部门根据公司级目标，结合自身职能制定对应目标，生产部门重点设定生产过程合格率、工艺执行率等；采购部门重点设定原材料验收合格率、供应商质量表现等；销售部门重点设定客户满意度、投诉处理及时率等；技术部门重点设定技术文件准确率、工艺改进有效性等；（三）岗位级质量目标：各部门将部门目标进一步细化到具体岗位，明确每个岗位的质量指标、目标值、考核周期和责任要求，确保目标可执行、可衡量；（四）目标制定需广泛征求相关部门和人员意见，经质量目标管理小组审批后正式下达执行。第七条目标分解原则（一）全面覆盖原则：分解后的目标应覆盖公司质量管理的所有关键环节和重要岗位，无管理盲区；（二）责任明确原则：每个分解目标均明确责任部门、责任人和完成时限，确保责任到人；（三）上下衔接原则：下级目标应支撑上级目标实现，确保公司级、部门级、岗位级目标形成完整的目标链；（四）动态调整原则：当市场环境、客户需求或公司经营策略发生重大变化时，及时调整相关质量目标，确保目标的适应性和有效性。第四章目标实施与监控第八条目标实施要求（一）各部门根据下达的质量目标，制定详细的实施计划，明确实施步骤、资源保障、时间节点和责任人；（二）开展目标宣贯培训，确保所有相关人员理解质量目标的内涵、要求和重要性，掌握实现目标的方法和措施；（三）在目标实施过程中，各部门定期收集相关数据，跟踪目标完成进度，及时发现实施过程中的问题和偏差；（四）对实施过程中出现的问题，及时分析原因，采取针对性的纠正和预防措施，确保目标顺利推进；（五）各部门每月开展一次目标实施情况自查，形成自查报告，报质量部门备案。第九条目标监控机制（一）质量部门建立月度数据统计、季度分析评估、年度总结考核的监控体系，定期收集各部门目标完成数据；（二）通过现场检查、资料审核、数据核对等方式，验证目标完成数据的真实性和准确性；（三）对未达到阶段性目标的部门，发出预警通知，督促其分析原因并制定改进措施；（四）每季度组织召开质量目标管理会议，通报各部门目标完成情况，协调解决跨部门的重大问题；（五）建立质量目标管理信息台账，记录目标制定、分解、实施、监控、考核等全过程信息，确保可追溯。第五章考核与奖惩第十条考核实施要求（一）考核周期分为月度考核、季度考核和年度考核，月度考核以数据统计分析为主，季度和年度考核结合自查结果、现场验证和数据汇总进行综合评价；（二）考核指标包括目标完成率、数据真实性、改进措施有效性等，考核标准由质量部门会同相关部门制定，明确评分规则和等级划分；（三）年度考核在每年12月底至次年1月初完成，质量部门组织各考核小组，依据考核标准对各部门目标完成情况进行全面考核，形成考核报告；（四）考核结果应及时反馈给各部门，各部门对考核结果有异议的，可在收到反馈后3个工作日内提出申诉，质量部门组织复核并给出最终结论。第十一条奖惩措施（一）年度考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级，考核结果与部门绩效、员工薪酬、评优评先直接挂钩；（二）对考核优秀的部门，给予通报表彰和物质奖励，并作为部门负责人晋升的重要参考；对考核优秀的个人，给予奖金奖励和荣誉表彰，优先获得培训和晋升机会；（三）对考核合格的部门和个人，不予奖惩，鼓励其持续改进，争取提升考核等级；（四）对考核不合格的部门，给予通报批评，部门负责人需提交整改计划，限期整改；对考核不合格的个人，进行岗位培训或调整，培训后仍不能达到目标要求的，按公司相关规定处理；（五）对在质量目标实施过程中弄虚作假、虚报数据的，一经查实，取消考核资格，给予通报批评并追究相关人员责任。第六章持续改进第十二条改进机制（一）质量部门每年对质量目标管理体系进行一次全面评审，总结目标制定的合理性、分解的科学性、实施的有效性和考核的公正性；（二）针对考核中发现的问题和不足，组织相关部门分析根本原因，制定系统性的改进措施，明确改进责任人和完成时限；（三）跟踪改进措施的落实情况，验证改进效果，将有效的改进措施固化到相关管理制度和工作流程中；（四）广泛收集员工、客户、供应商的意见和建议，作为质量目标优化和管理体系改进的重要依据；（五）根据改进结果和公司发展需要，动态调整质量目标体系，不断提升质量管理水平。第七章附则第十三条制度修订本制度根据国家法律法