2026年智能宠物喂食器制造公司不合格品识别与处理管理制度

2026年智能宠物喂食器制造公司不合格品识别与处理管理制度第一章总则第一条为规范本公司智能宠物喂食器产品全生产环节不合格品的识别、判定、隔离、处置及追溯管理工作，防止不合格品流入市场或下道工序，降低质量损失，提升产品整体质量水平，依据《中华人民共和国产品质量法》《消费品质量安全监督管理暂行办法》等相关法律法规，结合本公司研发、采购、生产、检测、销售全流程管理实际，制定本制度。第二条本制度适用于本公司智能宠物喂食器产品从原材料入库、零部件加工、整机组装到成品出厂全环节产生的不合格品管理，包括但不限于不合格原材料、不合格半成品、不合格成品，覆盖不合格品的识别、判定、隔离、评审、处置、记录及追溯等全环节，公司质量管控部、采购部、生产制造部、检测中心、市场销售部等相关部门及全体涉及不合格品识别与处理的人员均需遵守本制度。第三条不合格品识别与处理遵循“及时识别、严格隔离、科学判定、闭环处置、溯源整改”的原则，确保不合格品得到有效管控，同时查明不合格原因并落实整改，防止同类问题重复发生。第四条本制度所指“不合格品”是指不符合国家/行业标准、公司质量管控要求或客户约定质量标准的原材料、零部件、半成品及成品，按严重程度分为严重不合格品（存在安全隐患、核心性能不达标）、一般不合格品（非核心性能指标轻微超标、外观瑕疵不影响使用）、轻微不合格品（外观小瑕疵、可快速返工修复）三类。第二章组织职责第五条公司质量管控部为不合格品识别与处理管理的归口部门，主要职责包括：（一）建立并完善不合格品识别标准、判定准则及处理流程细则；（二）监督各环节不合格品的识别、隔离工作，组织开展不合格品技术判定及处置评审；（三）统筹不合格品的处置工作，跟踪处置进度及整改措施落实情况；（四）建立不合格品管理台账，记录不合格品的识别、判定、处置及追溯信息；（五）分析不合格品产生的根本原因，督促责任部门制定并落实整改措施；（六）汇总不合格品相关数据，形成质量分析报告，为质量改进提供依据。第六条采购部职责：（一）配合质量管控部识别并隔离不合格原材料、外协零部件，及时通知供应商；（二）参与不合格原材料的判定评审，负责与供应商沟通退换货、索赔等事宜；（三）跟踪供应商整改情况，验证整改效果，优化供应商准入及管控标准。第七条生产制造部职责：（一）在生产过程中及时识别不合格半成品、成品，做好标识及隔离工作；（二）指定专人负责本部门不合格品的暂存管理，严禁不合格品与合格品混放；（三）参与不合格品处置评审，按评审意见开展返工、返修、报废等处置工作；（四）分析生产环节不合格品产生的工艺原因，制定并落实生产工艺整改措施。第八条检测中心职责：（一）严格按质量标准开展检测工作，准确识别不合格品并出具检测判定报告；（二）配合质量管控部开展不合格品技术判定，提供检测数据及技术分析意见；（三）对处置后的产品重新检测，验证处置效果是否符合质量标准。第九条市场销售部职责：（一）识别销售环节及客户反馈的不合格成品，及时上报质量管控部；（二）配合质量管控部追溯不合格成品的生产批次、销售信息，做好客户沟通解释工作；（三）按评审意见处理客户退回的不合格成品，严禁私自处置。第三章不合格品识别管理第十条原材料入库识别：（一）采购部接收原材料后，通知检测中心开展入厂检测，检测中心按标准逐项检测，识别不合格原材料；（二）检测不合格的原材料，检测中心立即标注“不合格”标识，采购部将其隔离至专用不合格品存放区，严禁入库使用。第十一条生产过程识别：（一）生产操作人员在加工、组装过程中，对照质量标准自检，发现不合格半成品/成品立即停止操作，标注标识并隔离；（二）生产班组长每日巡检，复核操作人员识别的不合格品，对疑似不合格品及时上报质量管控部复核；（三）质量管控部巡检人员对生产过程进行随机抽检，识别潜在不合格品，防止不合格品流入下道工序。第十二条成品出厂识别：（一）检测中心对成品进行出厂全项检测，识别不合格成品并标注标识，隔离至专用区域；（二）市场销售部在发货前复核成品状态，发现不合格品立即停止发货，上报质量管控部处理。第十三条售后环节识别：（一）客户服务部接收客户反馈的产品质量问题后，初步判定是否为不合格品，及时上报质量管控部；（二）质量管控部对退回的售后产品开展检测，确认是否为不合格品及不合格类型、原因。第四章不合格品处理管理第十四条不合格品判定：（一）质量管控部收到不合格品上报后，24小时内组织技术、生产等部门开展判定，明确不合格类型、严重程度及产生原因；（二）严重不合格品需经公司管理层参与评审判定，一般及轻微不合格品由质量管控部联合相关部门判定。第十五条不合格品处置：（一）严重不合格品：原材料类直接退回供应商并要求整改，半成品/成品类直接报废，严禁返工返修后流入市场；（二）一般不合格品：可返工返修的由生产制造部限期整改，整改后经检测合格方可放行；无法返工的按报废处理；（三）轻微不合格品：由生产制造部快速返工修复，修复后经抽检合格即可放行，相关返工记录留存备查。第十六条不合格品追溯与整改：（一）质量管控部对批量不合格品开展溯源，查明涉及的生产批次、原材料供应商、操作人员等信息；（二）责任部门针对不合格原因制定整改措施：采购环节问题的，优化供应商管控；生产环节问题的，调整生产工艺；检测环节问题的，强化检测标准；（三）质量管控部验证整改效果，整改完成后跟踪至少1个月的产品质量数据，确认无同类不合格品产生。第十七条记录管理：（一）质量管控部建立不合格品电子+纸质双重台账，记录不合格品的名称、型号、批次、数量、识别时间、判定结果、处置方式、整改措施等；（二）所有不合格品识别、判定、处置记录保存不少于3年，涉及质量纠纷的记录永久保存。第五章监督与考核第十八条质量管控部每月对各部门不合格品识别及时性、隔离规范性、处置闭环率等指标进行统计分析，每季度开展一次不合格品管理全面检查；第十九条对未及时识别不合格品、未按规定隔离不合格品导致流入下道工序或市场的人员，视情节轻重采取约谈、限期整改、扣减绩效等措施；造成公司经济损失或品牌损害的，追究相应责任；第二十条对在不合格品识别与处理工作中表现突出的部门或个人（如及时发现批量不合格隐患、有效落实整改降低不合格率），给予表彰或奖励；第二十一条质量管控部将不合格品处置闭环率、同类问题重复发生率纳入各部门绩效考核，作为质量管控体系运行评价的重