供应商品质与环境管理体系监查List

供应商品质/环境管理体系监查List,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

新规供应商监查品质异常时供应商监查合格供应商定期监查,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

◆监查日期：20年月日时间：,,,,,,,,,,,,,,

◆株式会社诹访三社电机监查实施者：,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

◆供应商出席者：,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

评价结果（评分方法）,,,,,,,,,,,,,,

No,评价点（评价分）,,运用/方法,,,实施状况,,效果/达成状况,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

1,1很差,,·运用方法/作法不正确,,,……,,·环境方面必须改善及实施,,,,,,

,,,·认为无需要责任者,,,,,,,,,,,

2,2差,,·刚开始运用方法/作法,,,·一部分已开始实施,,·可确认一部分的实施效果及数据,,,,,,

,,,·数例正实施中,,,,,,,,,,,

,,,·开始认识到责任者的必要性,,,,,·环境方面必须改善及实施,,,,,,

3,3一般,,·已明确运用、确立作法,,,·相当一部分已开始实施,,·已实施部分不完善，致力于积极改善中,,,,,,

,,,·责任者意识不充分,,,,,,,,,,,

,,,·已将规定资料标准化,,,,,·环境方面必须改善及实施,,,,,,

4,4好,,·有运用/作法有预防处置,,,·大部分已开展并实施,,·有致力于积极改善的姿态,,,,,,

,,,·管理方式已资料标准化,,,,,·数据/结果收集中,,,,,,

,,,·部分责任者有相当的意识,,,,,·环境方面必须改善及实施,,,,,,

5,5非常好,,·运用及作法已经过充分的检讨，有预防的处置,,,·所有项目已实施，且有持续性,,·致力于持续改善及实施,,,,,,

,,,,,,,,·已达到所有项目的要求,,,,,,

,,,·有已确立的管理方法,,,,,·有进行具体的改善措施，且有积极的实施,,,,,,

,,,·竖持持续改善，切实动作、实施,,,·包括分供应商也已实施，且有持续性,,,,,,,,

,,,·所有责任者积极地实施指示,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

品质/环境管理体系监查内容：,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

项目,,检查要点,,,,评价结果（得分）,,参考资料,,,,,,

,,,,,,自评分数,SanRexEastern,,,,,,,

Ⅰ作业员的教育管理,1.1,组织上是否制定品质目标及方针，全员是否了解，实际运作是否按此规定实施；,,,,5,,,,,,,,

,1.2,公司架构是否合理，有效的质量保证结构；,,,,5,,,,,,,,

,1.3,是否有制定培训控制程序；,,,,5,,,,,,,,

,1.4,是否有制定年度教育计划且有效的实施；,,,,5,,,,,,,,

,1.5,包括岗位培训在内，是否有进行必要的培训；,,,,5,,,,,,,,

,2.1,作业变更时，有对全体作业员进行相关的教育；,,,,5,,,,,,,,

,2.2,是否有制定5S相关管理基准；,,,,5,,,,,,,,

,2.3,是否有定期对现场进行巡视5S，持续进行改善活动；,,,,5,,,,,,,,

,2.4,客户投诉异常时是否有对全体作业员进行相关的培训及宣导；,,,,5,,,,,,,,

,2.5,开始作业作业前是否对全体作业员进行该部品以前不良现象的教育及宣导；,,,,5,,,,,,,,

,,,,,,50,0,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

项目,,检查要点,,,,评价结果（得分）,,参考资料,,,,,,

,,,,,,自评分数,SanRexEastern,,,,,,,

Ⅱ情报/文件的管理,3.1,关于品质整体情报的管理（各类作业、检查指导书发行频率及发放相关部门）是否清楚明白；,,,,5,,,,,,,,

,3.2,是否按照规定文件发行情报给相关部门；,,,,5,,,,,,,,

,3.3,是否有制定品质目标，且定期统计；,,,,5,,,,,,,,

,3.4,※是否有制定《文件控制程序》，技术文件管理体制，并按规定实施；,,,,5,,,,,,,,

,4.1,※是否有制定外来文件管理基准，将有效的进行管理,,,,5,,,,,,,,

,4.2,是否有外来文件管理方法，将之与行动连结起来；,,,,5,,,,,,,,

,4.3,对外来文件及技术文件是否有效的管理中；,,,,5,,,,,,,,

,4.4,对外来技术文件（客户图面、标准）的理解能力；,,,,5,,,,,,,,

,4.5,是否对客户的接收标准明白；,,,,5,,,,,,,,

,4.6,是否有客户部品的标准样品，客户签定的限度样品,,,,5,,,,,,,,

,,,,,,50,0,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

项目,,检查要点,,,,评价结果（得分）,,参考资料,,,,,,

,,,,,,自评分数,SanRexEastern,,,,,,,

Ⅲ部品/制品的管理,5.1,部品仓库的管理是否有标准化基准；,,,,5,,,,,,,,

,5.2,部品是否有进行有效期的管理；,,,,5,,,,,,,,

,5.3,制品所使用的材料是否符合先进先出的管理基准；,,,,5,,,,,,,,

,5.4,现场部品的标识、区分是否清楚明白；,,,,5,,,,,,,,

,5.5,作业现场（台面）的制品标识、区分是否清楚；,,,,5,,,,,,,,

,6.1,制是否进行LOT管理，LOT流动在现品票上标识明确；,,,,5,,,,,,,,

,6.2,制品从受入、生产及出货检查LOT是否可以追溯；,,,,5,,,,,,,,

,6.3,制品生产过程中是否有进行首件确认及首件管理基准；,,,,5,,,,,,,,

,6.4,制品LOT履历的保管责任者及保管期限是否明确；,,,,5,,,,,,,,

,6.5,※是否有制定不合格的管理基准，且有效的实施；,,,,5,,,,,,,,

,,,,,,50,0,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

项目,,检查要点,,,,评价结果（得分）,,参考资料,,,,,,

,,,,,,自评分数,SanRexEastern,,,,,,,

Ⅳ新产品试作/4M变更的管理,7.1,是否有制定新产品试作管理基准；,,,,4,,,,,,,,

,7.2,新产品各项作业是否按照规定实施，首次试作及总结会议，且有相关的记录,,,,5,,,,,,,,

,7.3,新产品试作时，是否准备好BOM表、QC工程图及相关作业指导书；,,,,5,,,,,,,,

,7.4,新产品是否有实施首件检查、首批LOT的精密的检查；,,,,5,,,,,,,,

,7.5,是否按照规定作成相关的检查报告和检查DATA；,,,,5,,,,,,,,

,8.1,是否有制定4M变更管理基准；,,,,5,,,,,,,,

,8.2,※是否变更前检讨由于4M变更造成的品质影响，并跟进确认效果；,,,,5,,,,,,,,

,8.3,※发生4M变更时是否发行（4M变更申请单），重要变更执行前是否有得到顾客的同意后，进行相关变更；,,,,5,,,,,,,,

,8.4,4M变更执行后，对变更前、变更后的部品是否有明确的区分标识；,,,,5,,,,,,,,

,8.5,是否有制定特殊工程作业者的认定制度及更新频率的相关管理基准，且有保留相关的记录；,,,,4,,,,,,,,

,,,,,,48,0,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

项目,,检查要点,,,,评价结果（得分）,,参考资料,,,,,,

,,,,,,自评分数,SanRexEastern,,,,,,,

Ⅴ工程内的管理,9.1,工程内是否有BOM表、QC工程图和作业指导书（同一款产品多人作业时，是否每人作业台面前均有作业指导书）；,,,,5,,,,,,,,

,9.2,工程内是否按照相关文件的规定实施，且有记录；,,,,5,,,,,,,,

,9.3,工程内各检查点是否有检查指导书，且判定标准明确；,,,,5,,,,,,,,

,9.4,工程内检查员是否理解检查规格，并按照此标准进行检查；,,,,5,,,,,,,,

,9.5,工程内是否有作成相关部品的检查样品及客户签定的限度样品；,,,,5,,,,,,,,

,9.6,※从受入检查、制程检查及成品检查整个机构是否有相关的检查程序及作业指导书；,,,,5,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,9.7,有工程变更时工程内的半成品、规格确认品、待判定品及成品是否有进行区分并标识；,,,,5,,,,,,,,

,9.8,工程内为不合格品是否规定了特别场所进行放置，且有预防不合格品的误使用；,,,,5,,,,,,,,

,9.9,LOT制品生产完成后，对LOT制品的工程修理品、少数补数的部品是否有相关管理标准；,,,,5,,,,,,,,

,9.10,工程内是否对修理OK品的投入场所进行管理,,,,5,,,,,,,,

,,,,,,50,0,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

项目,,检查要点,,,,评价结果（得分）,,参考资料,,,,,,

,,,,,,自评分数,SanRexEastern,,,,,,,

Ⅵ内部评审/供应商（外发加工厂）的管理,10.1,是否有制定内部审核管理基准（ISO90012015及ISO14001的体系审核）,,,,5,,,,,,,,

,10.2,是否按照内部审核管理基准实施；,,,,5,,,,,,,,

,10.3,内部审核异常时，是否根据管理基准进行处理；,,,,5,,,,,,,,

,10.4,内部审核异常时，是否对异常单位采取纠正及预防措施及效果确认；,,,,5,,,,,,,,

,11.1,是不有制定供应商（外发加工厂）的管理基准；,,,,5,,,,,,,,

,11.2,是否有定期对供应商（外发加工厂）进行充分的审查；,,,,5,,,,,,,,

,11.3,相关部品的标准要求是否有对供应商（外加工厂）跟进实施的过程胶效果确认；,,,,5,,,,,,,,

,11.4,供应商（外发加工厂）出现异常时进行指导及作业状况定期的检查；,,,,5,,,,,,,,

,11.5,对供应商（外发加工厂）的环境方面（ROHS、REACH）定期检查，且有保留记录；,,,,5,,,,,,,,

,11.6,供应商（外发加工厂）的新产品试作、4M变更及品质异常等等）是否有进行监控；,,,,5,,,,,,,,

,,,,,,50,0,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

项目,,检查要点,,,,评价结果（得分）,,参考资料,,,,,,

,,,,,,自评分数,SanRexEastern,,,,,,,

Ⅶ品质/纠正预防措施的管理,12.1,公司是否有制定客户满意度评审管理基准；,,,,5,,,,,,,,

,12.2,是否有制定品质会议的管理基准，及对品质目标不符合项目进行分析报告，且有相关的会议记录保留；,,,,5,,,,,,,,

,12.3,对顾客品质情报的活动是否有计划实施及效果跟进；,,,,5,,,,,,,,

,12.4,是否有制定部品特采的管理规定及同一部品特采的次数管理；,,,,5,,,,,,,,

,12.5,文件是否有规定品质会议开催的频率及时间；,,,,5,,,,,,,,

,13.1,是否有制定纠正预防措施管理基准；,,,,5,,,,,,,,

,13.2,客户投诉在48小时以内或所希望的时间以内回答纠正处理规定；顾客投诉在1星期内所希望的时间以内进行根本处理的管理基准；,,,,5,,,,,,,,

,13.3,是否有纠正/预防措施用表单，且有效的使用中；,,,,5,,,,,,,,

,13.4,是否对客户投诉的不良内容进行分析确认；,,,,5,,,,,,,,

,13.5,对顾客投诉的不良对策后，是否有进行效果确认及追踪改善效果，且有相关的记录保留；,,,,5,,,,,,,,

,,,,,,50,0,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

项目,,检查要点,,,,评价结果（得分）,,参考资料,,,,,,

,,,,,,自评分数,SanRexEastern,,,,,,,

Ⅷ设备（计测器）治工具/环境的管理,14.1,※是否有制定设备（计测器）的管理基准；,,,,5,,,,,,,,

,14.2,※是否有设备（计测器）定期保养计划、作业前点检计划、日常保养计划，并保留实施记录；,,,,5,,,,,,,,

,14.3,使用中的设备（计测器）的标签是否明确的标示，且仪器是否在有效期内；,,,,5,,,,,,,,

,14.4,※计测器异常时对所生产的产品处理方法是否有管理基准（处理产品的时间段）；,,,,5,,,,,,项目,自评分数,SanRexEastern现场评价

,14.5,设备（计测器）的是否有按照规定进行校正，且有保留相关的记录；,,,,5,,,,,,Ⅰ、作业员的教育管理,50,0

,15.1,是否有制定环境管理基准（ROHS、REACH）；,,,,5,,,,,,Ⅱ、情报/文件的管理,50,0

,15.2,产品中所使用的部品是否符合环境管理标准要求，且供应商有定期提供第三方的测试结果；,,,,5,,,,,,Ⅲ、部品/制品的管理,50,0

,15.3,对部品供应商环境方面（ROHS、REACH）是否有定期进行评审；,,,,5,,,,,,Ⅳ、新产品试作/4M变更的管理,48,0

,15.4,工程内所使用的工具及部品是否有ROHS与非ROHS的区分管理，并有相关的标识；,,,,5,,,,,,Ⅴ、工程内的管理,50,0

,15.5,※产品环境管理是否按照伊斯丹（Eastern)的环境（ROHS）相关标准）要求执行，并保留有记录；,,,,5,,,,,,Ⅵ、内部平审/供应商（外发加工厂）的管理,50,0

,,,,,,50,0,,,,,Ⅶ、品质/纠正预防措施的管理,50,0

,,,,,,,,,,,,Ⅷ、设备（计测治工具）/环境的管理,50,0

注1、以上监查内容带※必须严格执行，否则符合SanRexEastern的合格点数要求同样判定为不合格。,,,,,,,,,,,,合计,398,0

注2、综合评分（400分满分，分8个阶段），SanRexEastern的要求合格分为280分以上（70%以上）。,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

综合评分,,,,,,398,0,不合格,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,