2026年智能宠物喂食器制造公司云平台使用管理制度

2026年智能宠物喂食器制造公司云平台使用管理制度第一章总则第一条为规范公司智能宠物喂食器云平台的使用、管理及安全管控工作，保障云平台稳定运行，保护用户数据及公司业务数据安全，符合网络安全、数据安全相关法律法规要求，结合公司智能宠物喂食器远程控制、数据统计、用户管理等业务实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司智能宠物喂食器云平台（含设备接入平台、用户管理平台、数据存储平台）的接入、使用、运维、安全管理全流程，技术部、产品部、运营部、客服部等相关部门及人员均需遵守本制度。第三条云平台使用遵循“安全优先、权限最小、数据合规、全程可控”的原则，严格执行《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法规要求，不得违规收集、使用、泄露用户数据，不得擅自开放云平台权限。第四条技术部是云平台使用管理的归口管理部门，负责云平台搭建、运维、安全防护、权限配置；产品部负责云平台功能规划及业务数据使用规范制定；运营部负责云平台日常业务操作及数据统计；客服部负责云平台用户问题处理及数据查询管控；公司管理层负责云平台重大权限变更、安全方案的审批。第五条云平台管理纳入公司网络安全核心管控体系，相关部门需建立数据安全联动机制，确保从设备接入、数据传输到存储使用的全环节符合法规及公司安全要求。第二章管理职责第六条技术部负责人职责：（一）制定云平台年度安全运维计划，明确安全检测、漏洞修复、权限审计的频次及标准；（二）统筹云平台安全防护方案制定与落地，确保平台抗攻击、防泄露能力达标；（三）审核云平台权限配置申请，把控核心权限分配风险；（四）监督云平台运维操作合规性，处理平台故障及安全事件；（五）收集云平台相关法规更新信息，组织内部安全培训。第七条技术部运维岗职责：（一）负责云平台服务器、数据库的日常运维，定期检查平台运行状态，及时处理卡顿、宕机等故障；（二）按要求配置云平台权限，为各部门分配最小必要操作权限，记录权限分配台账；（三）定期对云平台进行漏洞扫描、病毒查杀，修复安全漏洞，留存安全检测记录；（四）备份云平台数据，制定数据恢复预案，确保数据丢失后可快速恢复；（五）处理云平台安全事件，如数据泄露、非法访问等，及时上报并采取应急措施。第八条产品部职责：（一）规划云平台功能时，同步制定数据采集、使用规范，明确用户数据收集范围及使用场景；（二）审核云平台业务数据使用需求，确保数据使用符合产品功能定位及法规要求；（三）跟踪云平台功能使用效果，优化功能设计，避免因功能漏洞导致数据安全风险；（四）配合技术部完善云平台数据脱敏规则，保护用户敏感信息。第九条运营部职责：（一）在授权范围内操作云平台，完成智能宠物喂食器设备数据统计、用户行为分析等业务操作；（二）严格按规范使用云平台数据，不得超范围查询、下载用户数据；（三）发现云平台数据异常（如设备数据上传失败、用户数据异常变动）时，及时上报技术部；（四）配合技术部完成云平台权限审计，提供操作记录佐证。第十条客服部职责：（一）仅在处理用户投诉、设备故障时，按审批流程查询用户相关数据，查询后及时关闭查询权限；（二）不得向无关人员泄露用户在云平台的注册信息、使用记录等数据；（三）记录用户关于云平台使用的反馈问题，汇总后提交技术部优化；（四）配合技术部验证用户身份，避免非法查询他人数据。第三章云平台接入管理第十一条设备接入审核：（一）智能宠物喂食器设备接入云平台前，技术部需对设备通信协议进行安全检测，确保数据传输加密达标；（二）设备接入需绑定唯一设备标识码，记录设备接入时间、型号、批次，建立设备接入台账；（三）未通过安全检测的设备不得接入云平台，技术部需反馈问题至生产部整改；（四）淘汰或故障设备从云平台注销时，技术部需删除设备绑定信息，禁止已注销设备再次接入。第十二条账号申请与使用：（一）员工使用云平台需申请专属账号，提交《云平台账号使用申请表》，经部门负责人及技术部审核后开通；（二）账号密码需符合复杂度要求（含字母、数字、特殊符号），每90天强制更换一次，禁止共用账号；（三）员工离职、调岗时，所在部门需及时通知技术部注销或调整其账号权限，避免权限闲置；（四）账号使用过程中若出现异常登录（如异地登录、多次密码错误），技术部需立即冻结账号并核查原因。第十三条权限管控：（一）云平台权限分为查看、操作、管理三个层级，核心管理权限仅授予技术部指定人员；（二）运营部、客服部仅授予业务所需的最小权限，不得授予数据库直接访问、全量数据下载等高危权限；（三）临时需要提升权限的，需提交书面申请，说明使用场景、时长，经技术部负责人及管理层审批后开通，使用完毕立即收回；（四）技术部每季度对云平台权限进行一次审计，清理闲置、超范围权限。第四章数据管理规范第十四条数据采集：（一）云平台仅采集智能宠物喂食器运行必要数据（如投喂记录、设备状态）及用户自愿提供的基础信息，不得强制收集无关信息；（二）收集用户信息前需明确告知收集目的、使用方式及保存期限，取得用户同意；（三）采集的用户敏感信息（如手机号、收货地址）需实时脱敏处理，仅留存加密后的信息。第十五条数据存储：（一）云平台数据需存储在境内合规服务器，禁止向境外传输用户数据（法律法规另有规定的除外）；（二）用户数据保存期限不得超过业务必要时长，到期后自动删除或匿名化处理；（三）数据库需设置访问密码及操作日志，记录所有数据库访问、修改行为，日志保存不少于6个月。第十六条数据使用：（一）公司内部使用云平台数据仅用于智能宠物喂食器产品优化、运营分析，不得用于其他商业用途；（二）不得向第三方出售、提供用户数据，确需共享的需取得用户单独同意，并签订数据安全保密协议；（三）运营部、客服部查询用户数据时，需记录查询事由、查询内容、查询时间，做到可追溯。第十七条数据备份：（一）技术部需按“每日增量备份、每周全量备份”的频率备份云平台数据，备份文件存储在独立服务器；（二）备份数据需加密保存，定期测试恢复功能，确保备份有效；（三）数据备份记录需留存，包括备份时间、备份内容、存储位置等。第五章安全管控要求第十八条网络安全：（一）云平台服务器需配置防火墙、入侵检测系统，拦截非法访问、恶意攻击；（二）数据传输采用HTTPS加密协议，避免数据在传输过程中被窃取；（三）禁止在公共网络、非公司设备上登录云平台核心账号，确需登录的需通过VPN验证。第十九条操作规范：（一）员工登录云平台后，不得进行与工作无关的操作，不得尝试破解平台权限、篡改数据；（二）处理云平台数据时，需在公司指定设备上操作，禁止将数据拷贝至私人设备；（三）发现云平台安全漏洞、异常访问等情况，需立即上报技术部，不得隐瞒或自行处理。第二十条应急处理：（一）发生云平台宕机、数据泄露、病毒攻击等安全事件时，技术部需立即启动应急预案，暂停相关功能、隔离风险源；（二）及时上报事件情况至公司管理层，分析事件原因，采取补救措施；（三）事件处理完毕后，形成《云平台安全事件处理报告》，总结整改措施，避免同类事件再次发生。第六章监督与考核第二十一条监督机制：公司管理层每季度抽查云平台使用记录、权限配置、数据备份情况，核实安全管控措施的落地效果；技术部每月检查云平台运维日志、权限审计记录，排查安全漏洞；产品部每半年审核数据使用规范的执行情况，确保数据使用合规。第二十二条考核周期：相关岗位人员实行季度绩效考核、年度综合考核，考核结果与薪酬、评优挂钩。第二十三条考核内容：（一）技术部：平台运行稳定性、安全漏洞修复及时率、权限审计完成率；（二）产品部：数据采集使用规范合规率、功能漏洞整改及时率；（三）运营部：平台操作合规率、数据使用违规次数；（四）客服部：用户数据查询审批合规率、信息泄露零事故率。第二十四条责任追究：因权限配置不当、操作违规导致云平台数据泄露、平台宕机，引发用户投诉或监管处罚的，追究相关部门责任人责任，给予绩效扣减或警告；因隐瞒安全事件造成严重后果的，按公司制度严肃处理，情节严重的追究