涉密计算机安全使用管理细则

涉密计算机安全使用管理细则汇报人：***（职务/职称）日期：2025年**月**日涉密计算机概述物理安全管理要求设备采购与配置规范操作系统安全管理网络接入控制规范存储介质管理细则数据加密保护措施目录用户行为监控审计外部设备使用限制病毒防护与系统维护应急响应与处置流程人员管理与培训制度监督检查与责任追究附则与解释说明目录涉密计算机概述01涉密计算机定义与分类技术实现分类①国产化专用机（预装保密套件）；②通用国产机加装三合一防护系统（违规外联监控、介质管理、身份鉴别）；③非国产设备经安全改造（需拆除无线模块并部署审计系统）。应用场景分类①涉密网络计算机（集成于保密信息系统内）；②涉密单机（独立处理涉密信息，无网络连接）；③专用国产化计算机（采用自主可控硬件和操作系统）。核心定义涉密计算机是指专门用于存储、处理或传输国家秘密信息的计算机设备，需通过物理隔离、专用防护软件等手段确保信息安全，严禁连接互联网或使用无线功能模块。涉密计算机安全重要性防范网络攻击涉密计算机一旦违规外联，可能被境外APT组织植入木马，导致数据窃取或系统控制，典型案例显示90%的涉密泄密事件源于违规联网。01阻断无线泄密无线键盘、蓝牙等设备可能成为信号截获突破口，实验证明2.4GHz频段传输的涉密数据可在300米内被还原。避免介质交叉感染移动存储介质在非涉密计算机使用后，若直接接入涉密计算机，可能携带摆渡木马，自动窃取数据并在下次联网时回传。保障维修安全未拆除硬盘送修可能导致数据恢复泄密，某军工单位曾因维修商使用数据恢复工具造成机密图纸外泄。020304《保守国家秘密法》第24条明确要求涉密信息系统需经分级保护测评，禁止使用非保密设备处理秘密信息，违者依法追究刑责。《涉密计算机保密管理规范》（BMB20-2007）规定物理隔离、标识管理、维修审批等23项强制性技术要求，包括红黑电源隔离等特殊防护措施。《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）对涉密系统提出"三员分立"（系统管理员、安全管理员、审计员）、双因素认证等具体要求。相关法律法规依据物理安全管理要求02涉密机房应设置在建筑物核心区域，远离外墙、窗户及公共通道，避免外部人员近距离接触或窥视，降低物理入侵风险。独立区域设置机房选址与建设标准电磁屏蔽设计承重与环控要求机房墙体需采用金属屏蔽层或导电涂料，地面铺设防静电地板，天花板安装屏蔽吊顶，形成完整的法拉第笼结构，有效阻断电磁信号泄漏。机房楼板承重需≥800kg/m²，配备精密空调维持温度18-27℃、湿度40%-60%，确保设备稳定运行并防止静电积累。感谢您下载平台上提供的PPT作品，为了您和以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！门禁系统与监控设施多因子认证门禁采用“IC卡+生物识别（指纹/虹膜）+动态密码”三重验证，门禁记录需保存180天以上，并实现与安保系统联动，异常开门触发实时报警。防尾随设计机房入口安装防尾随速通门或旋转门，配合重量感应和光幕探测，防止多人同时混入，门体需具备断电自动闭锁功能。全景视频监控部署高清红外摄像头覆盖机房出入口、设备区、操作台等关键区域，视频存储采用加密格式且保留期不少于90天，支持人脸识别和行为分析功能。电子巡更系统设置RFID巡检点，记录安保人员巡查轨迹和时间，确保每2小时完成一次全覆盖巡检，数据不可篡改并自动生成巡检报告。防火防盗防电磁泄漏措施气体灭火系统配置七氟丙烷或IG541全淹没式灭火装置，联动烟感/温感探测器，灭火剂喷放前30秒声光报警，确保人员安全撤离。涉密设备间距≥3米或安装经国家认证的TEMPEST干扰器，红黑电源隔离插座间距＞1.5米，所有线缆穿金属管并两端接地。设备固定采用防拆卸螺栓，机柜加装震动报警器，窗户安装防盗网及防爆膜，涉密载体存放于密码保险柜并实施双人管理制度。电磁干扰防护物理防盗机制设备采购与配置规范03采购审批流程采购涉密计算机前需由使用部门提交书面申请，详细说明用途、密级、数量及技术参数，经单位保密委员会和分管领导逐级审批后，报上级保密行政管理部门备案。特殊情况下进口设备采购还需提交国家安全风险评估报告。需求申报与审批采购时应选择具有国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》的供应商，核查其近三年无重大安全违规记录，并对供应商背景进行安全保密审查，包括股东构成、核心技术来源等。供应商资质审查采购过程需由单位纪检监察部门全程监督，采用公开招标的应实施物理隔离评标，采购合同必须包含保密条款，明确设备交付前需完成安全检测及后续服务中的保密责任。采购过程监督硬件安全技术要求国产化组件优先核心部件（CPU、内存、硬盘）应选用通过国家保密科技测评中心认证的国产产品，主板固件需为自主可控版本，禁止使用具有远程管理功能的BMC芯片。确需进口组件时，须经国家密码管理局专项审批。物理接口管控设备应拆除或永久禁用无线网卡、蓝牙、红外等无线通信模块，USB等外部接口必须采用可物理锁闭设计。涉密机箱需配备防拆卸报警装置，任何非法开箱操作将触发数据自毁机制。电磁泄漏防护整机需达到GGBB-2019《电磁泄漏发射防护要求》B级以上标准，配备视频信号干扰器，显示设备须通过TEMPEST认证。处理绝密级信息的计算机还应安装声光电复合屏蔽机柜。存储介质加密内置硬盘必须支持国家密码管理局批准的SM4加密算法，固态硬盘需具备硬件级加密功能。可移动存储介质接口应配置单向导入装置，确保数据只能写入不可读出。预装操作系统须为通过公安部安全操作系统评估的国产系统（如麒麟、统信UOS），默认关闭非必要服务和端口，系统镜像需经MD5校验确保未被篡改。禁止安装任何未经认证的补丁或更新包。预装软件审查标准操作系统安全仅允许安装经本单位保密办审核备案的软件，办公软件应选用国产版本（如WPS、永中Office），杀毒软件须使用涉密专用版本。所有软件安装包需经过数字签名验证和沙箱环境测试。应用软件白名单系统必须预装符合《涉密信息系统安全审计规范》的审计软件，能够完整记录用户登录、文件操作、外设使用等行为，审计日志保存周期不得少于6个月，且禁止任何用户删除或修改权限。日志审计功能操作系统安全管理04专用系统镜像部署所有安全补丁需通过内部保密专网获取，经技术部门验证后统一推送安装，严禁直接连接互联网更新，补丁安装前后需进行完整性校验和系统快照备份。补丁集中管控升级基线安全加固配置依据《涉密信息系统安全保密技术要求》实施强化策略，包括关闭USB自动运行、禁用Guest账户、设置屏幕保护密码、启用BitLocker全盘加密等20项核心配置项。必须使用经过国家保密部门认证的专用操作系统镜像进行安装，确保系统初始状态无后门程序或漏洞，安装后需立即禁用不必要的服务和端口。系统安装与加固要求严格区分系统管理员、安全管理员和审计管理员角色，系统管理员不得接触业务数据，安全管理员无权操作审计日志，审计日志需同步至独立存储设备。三员分离原则基于RBAC模型划分数据访问权限，普通用户仅开放必要应用权限，核心数据库操作需申请临时权限并保留审批记录，权限有效期不超过8小时。最小权限分配机制处理机密级以上信息的账户必须采用数字证书+动态口令的双因素认证，口令长度不少于12位且包含特殊字符，每72小时强制更换一次。动态口令+UKey双因素认证010302账户权限分级管理建立人力资源与IT部门联动机制，员工调岗或离职后，其账户必须在1小时内禁用并移交权限，敏感岗位人员账户需额外执行数据清理审计。离职账户即时冻结04系统日志审计配置全量操作留痕启用内核级审计策略，记录包括文件访问、外设使用、账户变更等200+类事件，日志保存周期不低于6个月，存储空间占用超过70%时自动告警。异常行为智能分析部署AI日志分析系统，建立正常操作基线模型，对非工作时间登录、批量数据导出、高频失败认证等50余种风险行为进行实时监测和自动阻断。日志防篡改技术采用区块链摘要算法对日志进行实时哈希计算，审计服务器部署在独立安全区域，日志传输通道启用国密SM4加密，确保事后追溯时证据链完整。网络接入控制规范05涉密计算机必须与互联网及其他非涉密网络完全物理隔离，禁止使用无线网卡、蓝牙等无线通信设备接入外部网络。物理隔离通过防火墙、网闸等技术手段实现不同密级网络间的逻辑隔离，确保数据单向传输且符合保密要求。逻辑隔离采用多因素认证和最小权限原则，限制用户对涉密网络的访问权限，并实时监控异常登录行为。访问控制网络隔离技术要求无线网络禁用规定涉密计算机严禁保留任何无线通信模块，包括但不限于WiFi、蓝牙、NFC等。采购后须由专业技术人员拆除无线网卡，并用专用填充材料封闭接口槽位。硬件模块拆除禁止使用无线键盘、无线鼠标等2.4GHz/5GHz频段设备，配套外设必须采用有线连接且通过USB接口加密认证。所有外设需登记序列号并粘贴明显标识。外设管控清单工作场所应配备全频段无线电监测设备，实时扫描异常无线信号。发现违规信号立即触发报警，定位精度需达到3米范围内。信号监测机制制定无线信号入侵应急处置流程，包括立即断网、保存日志、痕迹取证等步骤，要求15分钟内完成初步分析并上报保密部门。应急处理预案远程接入审批流程三级审批制度远程接入申请需经使用部门负责人、保密办主任和单位分管领导逐级签字批准，审批材料保存期限不得少于5年。特殊情况下可启用电子签名系统但需双因子认证。隧道加密标准建立远程连接必须采用国密SM2/SM3算法加密VPN通道，会话密钥长度不低于256位。每次会话生成独立密钥，闲置超时自动断开连接。行为审计追溯全程记录远程操作内容，包括键盘输入、文件传输、打印行为等。审计日志需采用区块链技术防篡改，每日生成MD5校验值备份至专用服务器。存储介质管理细则06所有涉密存储介质（包括硬盘、U盘、光盘等）必须在显著位置标注密级（如秘密、机密、绝密）和保密期限，采用统一格式的标签或刻印，确保标识清晰、不易脱落或篡改。密级标识规范同一介质严禁同时存储涉密与非密信息，若需变更密级或用途，必须经保密部门审批并重新标识。禁止混标非密内容每个涉密介质需分配唯一编号，并与单位保密档案系统关联，编号应包含载体类型、密级、启用日期等信息，便于追溯和动态管理。唯一编号管理涉密电子文件在存储时需在文件属性或内容中嵌入密级标识，防止文件脱离载体后失去密级提示。电子文件内部标识涉密介质标识要求01020304介质使用登记制度全生命周期登记从采购、启用、借用、移交到销毁，每个环节均需在保密管理系统中登记，记录操作人员、时间、用途及审批人，形成完整闭环。双人监督原则每月由保密专员对涉密介质进行物理清点与系统记录比对，发现异常立即上报并启动溯源调查。高密级介质（如机密级以上）的存取需实行“双人双锁”制度，由两名授权人员共同签字确认，确保操作可追溯。定期盘点核查废弃介质销毁流程1234专业销毁设备必须使用符合国家保密标准的碎纸机（针对纸质介质）、消磁机（磁介质）或物理粉碎设备（光盘、芯片），禁止简单删除或格式化。由使用部门提交销毁申请，经保密办审核批准后，在监控环境下由专人执行销毁，全程录像存档备查。销毁审批程序残留物处理销毁后的残骸需统一收集至指定场所，由保密部门监督进行二次处理（如熔炼、焚烧），确保无法复原。销毁记录归档销毁完成后需填写《涉密载体销毁登记表》，注明介质编号、销毁方式、执行人及监督人，保存期限不少于5年。数据加密保护措施07国密算法优先涉密计算机必须优先采用国家密码管理局认证的SM2/SM3/SM4等国密算法，其中SM4适用于数据加密，SM2用于非对称加密场景，SM3作为哈希算法保障数据完整性。加密算法选用标准国际算法限制在特殊业务场景需使用AES、RSA等国际算法时，必须通过国家保密科技测评中心认证，且密钥长度不得低于256位（对称加密）或3072位（非对称加密）。算法组合应用对绝密级数据处理应采用"国密算法+国际高强算法"的双层加密机制，例如SM4与AES-CBC模式嵌套加密，并配合SM3进行完整性校验。文件分级加密要求秘密级文件至少采用SM4-128位加密，机密级需达到SM4-256位或AES-256位加密，绝密级必须使用SM4-256位与SM2-3072位组合加密，且每个文件单独生成加密密钥。密级对应加密强度01涉密文档编辑过程中启用实时加密模块，确保内存暂存数据也受加密保护，并建立版本控制加密链，保留历次修改的加密记录。动态加密机制03对复合文档（如含附件邮件）实施"内容分块加密+整体封装加密"策略，文本、表格、图像等不同数据类型需匹配相应加密算法参数。结构化加密策略02文件属性、创建时间等元信息需纳入加密范围，采用专用头加密技术防止通过元数据推断敏感信息，加密后的文件名应进行无害化处理。元数据保护04密钥管理规范全生命周期管控实行"生成-分发-存储-更新-销毁"闭环管理，密钥生成须在保密部门监管的加密机内完成，分发采用量子密钥分发(QKD)或专用密码设备传递。分级存储方案工作密钥存储在经国家认证的密码卡或HSM中，主密钥实行"三分离"保管（分管领导、技术员、审计员各持部分密钥片段），备份密钥存入电磁屏蔽保险柜。强制轮换制度秘密级密钥每月更换，机密级每周更换，绝密级每次使用后更换，密钥历史数据需经双重清零处理后物理销毁，销毁过程需全程视频留痕。用户行为监控审计08操作日志记录内容4屏幕操作快照3网络访问行为2外设使用记录1文件操作轨迹定时截取操作界面并加密存储，可还原特定时间点的屏幕内容，为泄密事件调查提供可视化证据链。监控USB、蓝牙、打印机等外接设备的使用情况，记录设备插拔时间、传输文件名称及大小，防止通过移动存储介质违规导出数据。留存所有网络连接日志，包括访问的IP地址、端口号、数据传输量，特别标记境外IP访问、非工作时间连接等高风险行为。完整记录涉密文件的创建、读取、修改、删除、复制等操作，包括操作时间、用户账号、文件路径等元数据，支持按时间轴追溯数据流转过程。异常行为预警机制设置文件批量下载（如1小时内超过50份）、高频打印（单日超过100页）、非授权时段登录（如凌晨2-5点）等行为阈值，触发后自动向管理员发送短信/邮件报警。多维度阈值告警通过机器学习建立用户基线画像，当出现非常规操作（如研发人员突然访问财务系统）时，自动冻结账户并启动二次验证流程。行为模式分析实时比对已知攻击模式库，检测键盘记录、屏幕抓取、进程注入等恶意软件行为，立即切断网络连接并隔离受感染终端。攻击特征识别审计结果分析报告月度合规性报告统计各部门策略执行情况，包括违规次数TOP10人员、高频违规类型（如未加密传输）、设备安全评分等指标，作为绩效考核参考依据。泄密风险评估基于日志数据构建风险矩阵，量化不同岗位（如高管、研发、财务）的泄密风险等级，针对性调整访问权限和监控强度。攻击路径还原在发生安全事件后，通过关联分析呈现完整攻击链，例如"钓鱼邮件→凭据窃取→横向移动→数据外传"的全过程时间线。改进建议方案结合审计发现提出具体优化措施，如"市场部需加强邮件附件加密培训"、"研发区应启用双因素认证"等可落地的技术与管理建议。外部设备使用限制09外设接口管控措施02

03

实施接口白名单管理01

物理封闭未授权接口部署终端安全管控系统，仅允许预注册的加密外设（如保密键盘、专用加密U盘）通过系统认证后接入，其他设备自动触发告警并记录日志。启用BIOS级接口禁用通过BIOS设置或专用管理软件，永久禁用无线网卡、蓝牙、红外等高风险通信模块，确保硬件层面无法建立非授权连接。对涉密计算机上未使用的USB、HDMI等外设接口，应采用专用防拆卸胶塞或金属封条进行物理封闭，防止未经审批的硬件接入导致数据泄露。移动存储设备使用规范涉密场景必须配备通过国家保密认证的加密U盘或移动硬盘，所有写入数据实时采用国密算法加密，密钥与设备绑定防止非授权读取。强制使用专用加密存储介质建立移动存储设备全生命周期台账，每次使用需填写审批单，系统自动记录接入时间、操作人员及文件操作日志，确保可追溯。对不再使用的涉密移动存储介质，需经专业消磁设备处理或物理粉碎，销毁过程需双人监督并留存视频凭证。严格登记与审计追踪标密存储介质需按最高接触密级标识，严禁在非涉密设备或不同密级计算机间混用，防止数据通过介质间接泄露。禁止跨密级交叉使用01020403定期消磁与销毁报废打印输出管控要求强制密级标识与登记打印输出的纸质文件须加盖密级标识章，接收人需在交接登记簿签字确认，传递过程使用专用保密袋并记录流转路径。集中管控输出设备涉密打印机/绘图仪应置于监控区域内，配备碎纸箱实时销毁作废输出物，硒鼓等耗材按涉密载体管理要求回收处理。部署安全打印审计系统所有涉密文档打印需通过审批流程，系统自动添加隐形水印并记录打印人、时间、份数，打印任务需刷卡或生物识别后方可执行。病毒防护与系统维护10防病毒软件部署要求专用杀毒引擎配置必须部署经国家保密科技测评中心认证的防病毒软件，采用白名单机制，禁止未知程序执行。病毒库更新需通过专用安全U盘离线导入，每周至少更新1次。设置实时监控、全盘扫描（每周1次）和关键区域扫描（每日1次）三级防护体系。扫描日志需加密存储，保留周期不低于6个月。禁止普通用户关闭或修改防病毒软件配置，管理员权限需采用双因子认证（智能卡+动态口令）。多重扫描策略权限隔离控制系统补丁更新机制分级补丁管理将补丁分为紧急（24小时内部署）、重要（72小时内部署）和常规（每周集中部署）三级，通过涉密专用中间机进行安全校验后分发。01漏洞评估流程所有补丁需先在内网测试环境验证兼容性，重点评估补丁可能引发的二次漏洞（如特权提升漏洞）。更新过程审计采用区块链技术记录补丁部署全过程，包括操作人员、时间戳、哈希校验值，审计日志需异地容灾备份。回滚预案制定对关键系统补丁必须预先制定回滚方案，保留至少3个历史版本镜像，回滚操作需经保密部门书面批准。020304日常维护操作规范介质使用管制维护用移动存储设备必须为全加密型，使用前后需经电磁消除仪处理，外来介质需在隔离机完成72小时病毒监测。硬件故障需在屏蔽机房内拆卸，存储部件销毁需采用物理粉碎（颗粒度≤3mm）和强磁消磁双重处理。第三方技术人员操作时需全程视频监控，操作终端必须拆除网络模块，工作区域部署无线信号屏蔽装置。故障处置流程维护人员管控应急响应与处置流程11安全事件分级标准一级事件（特别重大）涉及国家核心秘密泄露、系统完全瘫痪或遭受国家级网络攻击，导致重大政治、经济或社会影响，需立即启动国家级应急响应机制并上报中央网信办。影响范围涉及多个省级单位或重要行业系统，造成较大规模数据泄露或业务中断超过24小时，需在2小时内上报省级主管部门并启动跨部门协同处置。局限在单个单位内部但影响核心业务系统运行，导致敏感信息泄露或服务中断4-12小时，需在4小时内完成本单位应急处置并报上级主管部门备案。二级事件（重大）三级事件（较大）技术研判组负责事件溯源分析、漏洞评估和攻击路径还原，提供专业技术支撑，包括但不限于日志分析、恶意代码逆向工程和网络流量监测，出具详细的技术分析报告。协调联络组负责内外部沟通协调，包括向上级主管部门每小时报送处置进展、向关联单位通报风险信息，以及组织专家会商研判会议。法律合规组监督处置过程符合《网络安全法》《保密法》等法规要求，准备事件法律文书，处理可能涉及的诉讼、赔偿等后续法律事务。应急处置组执行具体的隔离、封堵、数据恢复等操作，按照"最小影响"原则采取断网、下线系统或关闭端口等措施，确保在30分钟内实现攻击遏制。应急响应小组职责事件处置操作流程初步诊断与定级通过安全监测系统报警或人工报告发现异常后，技术组应在15分钟内完成初步诊断，根据影响范围、数据敏感度和系统重要性确定事件等级。事后整改与复盘事件平息后72小时内完成根本原因分析报告，制定系统加固方案，更新应急预案，组织全员安全培训，并纳入年度网络安全考核指标。紧急遏制与保护立即隔离受影响系统，阻断攻击传播路径，对关键数据进行备份和加密保护，必要时启动离线备份恢复流程，确保核心业务数据完整性。人员管理与培训制度12岗位职责划分责任追溯机制通过唯一身份标识绑定操作行为，确保所有操作可追溯至具体责任人，包括文件访问、外设使用等关键动作记录。最小权限原则每个岗位仅授予完成本职工作所需的最低权限，避免越权操作，如数据处理人员不得接触系统运维权限，减少内部泄密风险。权限分级管理根据涉密等级和工作需求，明确划分管理员、操作员、审计员等角色职责，管理员负责系统配置与权限分配，操作员仅限业务操作，审计员独立监督日志审查。法律效力条款协议需明确保密义务、违约处罚及追责条款，涵盖在职与离职后一定期限内的保密责任，引用《保守国家秘密法》等法规依据。场景化保密要求细化不同场景下的保密措施，如禁止携带个人电子设备进入涉密区、未经审批不得复制敏感数据等，确保条款可执行。动态更新机制根据技术演进和威胁变化，每年修订协议内容，新增如云存储禁用、生物识别设备管控等条款，并通过全员重签确认。第三方人员约束外包或协作人员须签署专项协议，明确其访问范围、数据留存期限及违规赔偿标准，并配备担保人监督。安全保密协议签订基础培训覆盖全员，重点讲解保密意识与日常规范；高级培训针对关键岗位，涉及攻防演练、应急响应等实战内容。分层培训体系将保密知识测试成绩与绩效考核、晋升资格绑定，未达标者需停岗补训，连续两次不合格调离涉密岗位。考核结果挂钩每季度开展钓鱼邮件、社交工程等模拟攻击，评估员工实际防范能力，并针对性强化薄弱环节培训。模拟渗透测试定期培训考核要求监督检查与责任追究13日常检查内容清单定期检查涉密计算机的物理安全状态，包括是否粘贴密级标识、是否违规连接无线外设、是否安装非授权软件或硬件，确保设备始终符合保密技术要求。设备状态核查通过保密技术防护系统审查用户操作记录，重点监测涉密文件的存储、传输、删除等行为，及时发现异常操作或未授权访问行为。操作日志审计检查涉密计算机所在场所的安保措施，如门禁系统、监控设备是否正常运行，是否违规放置录音录像设备，确保工作环境无泄密隐患。环境安全评估专项检查应聚焦高风险环节，采用技术检测与人工审查相结合的方式，形成闭环管理机制，确保问