国有企业采购管理规范（范本）

国有企业采购管理规范（通用范本）第一章总则第一条目的与依据为规范国有企业采购行为，防范廉政风险，提升采购效益，依据《中华人民共和国招标投标法》《政府采购法》《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》（2024）等法律法规及国资监管要求，结合企业实际制定本规范。第二条适用范围本规范适用于企业及下属全资、控股子公司的工程、货物、服务类采购活动，涵盖招标、非招标等各类采购方式。第三条基本原则依法合规：严格遵守国家法律法规及国资监管规定，杜绝违规操作。公开公正：采购信息公开透明，平等对待所有供应商，确保程序公平。竞争择优：充分引入市场竞争，优先选择性价比最优的供应商。廉洁高效：建立健全内控机制，防范利益冲突，提高采购效率。第二章组织架构与职责层级核心职责责任主体决策层审批采购制度、年度采购计划、重大采购项目董事会/总经理办公会管理层统筹采购管理、制定采购策略、监督执行采购管理委员会执行层编制采购计划、组织采购实施、合同履约管理采购部门监督层审计、纪检监察、法务部门负责全过程监督、风险防控第四条岗位设置采购部门：设采购经理、采购专员，明确岗位职责与权限。评审机构：组建评标委员会或谈判小组，专家成员占比不低于三分之二。第三章采购方式与适用情形第五条招标采购公开招标：适用于单项或批量采购金额达到法定招标标准（如施工≥400万元、货物≥200万元、服务≥100万元）的项目，须在指定平台发布公告。邀请招标：适用于技术复杂或有特殊要求、供应商有限的项目，须邀请不少于3家合格供应商。第六条非招标采购（依据2024央企指导意见）采购方式适用条件操作要点询比采购技术标准统一、价格为主导因素3家以上供应商一次报价，评审确定成交方竞价采购标准化产品、市场竞争充分通过电子平台多轮公开报价，低价优先成交谈判采购技术复杂或需求不明确与2家以上供应商谈判，综合评审确定成交方直接采购紧急采购、唯一供应商、保密项目需履行审批手续，附相关证明材料第七条采购方式审批招标方式变更须经管理层审批并报国资监管部门备案。单一来源采购需提供唯一性论证报告，经法务审核后执行。第四章采购流程规范第八条采购计划管理各部门编制年度/季度采购需求，经审批后汇总形成企业采购计划。采购计划需明确采购项目、预算、方式、时间节点及责任部门。第九条采购实施流程需求确认：技术部门审核采购技术参数，法务部门审核合规性。文件编制：招标文件/谈判文件需明确评审标准、合同主要条款。信息发布：公开采购项目需在指定媒体发布公告，公示期不少于法定时限。评审组织：评审过程全程录音录像，专家独立评审，禁止干预评审结果。结果公示：成交结果公示期不少于3日，接受供应商质疑与投诉。合同签订：公示无异议后，在规定时间内签订合同，明确履约条款。第十条履约管理采购部门负责跟踪合同履行，定期检查供应商供货质量与进度。验收由技术、质量、使用部门共同参与，形成验收报告。资金支付需凭验收报告、发票等凭证，按财务制度审批后支付。第五章供应商管理第十一条供应商准入建立供应商准入标准，审核营业执照、资质证书、信用记录等。开展实地考察，评估生产能力、质量管理体系、售后服务水平。第十二条动态管理建立供应商评价体系，从质量、价格、交货期、服务等维度量化评分。实施分级管理（如A级优质供应商、B级合格供应商、C级淘汰供应商）。建立黑名单制度，对失信供应商纳入黑名单，限制或禁止合作。第六章风险防控与监督第十三条内控机制实行岗位分离，采购、审批、验收、付款等岗位不得兼任。建立回避制度，采购人员与供应商存在利害关系的应主动回避。定期开展采购流程审计，排查风险隐患。第十四条监督检查审计部门每年至少开展一次采购专项审计，形成审计报告。纪检监察部门受理采购投诉举报，对违规行为严肃查处。建立采购信息公开制度，接受社会监督。第七章附则第十五条制度修订本规范由采购部门负责解释，根据法律法规变化及企业发展需要适时修订，报董事会审批后生