监理日记（志）签认制度

监理日记（志）签认制度1.总则1.1目的。为规范监理日记（志）的记录与签认管理，确保监理日记（志）真实、准确、完整、及时，客观反映工程监理工作履职轨迹，为工程质量追溯、进度管控、安全监督及合同纠纷处理提供可靠原始依据，依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2022）《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及行业标准，结合本单位监理工作实际，制定本制度。1.2适用范围。本制度适用于本单位承接的各类建设工程项目（含房屋建筑、市政基础设施、水利工程等）的监理日记（志）记录、审核、签认、归档等全流程管理工作，全体监理从业人员均需严格遵守。1.3核心原则。遵循“客观真实、及时准确、全面详尽、闭环管控”的原则；坚持“谁记录、谁负责，谁审核、谁把关”的责任机制，确保监理日记（志）的专业性和严肃性。2.监理日记（志）的记录要求2.1记录主体。监理日记（志）由当日在岗的监理员或专业监理工程师负责记录，记录人需对记录内容的真实性、完整性承担直接责任。2.2记录时限。实行“当日事当日毕”，监理人员需在当日监理工作结束后24小时内完成日记（志）记录，严禁补记、追记过往日期的监理内容；节假日及恶劣天气期间的监理工作情况，需按实际值守及巡查情况如实记录。2.3核心记录内容。监理日记（志）应全面覆盖监理履职关键信息，主要包括以下模块：（1）基础信息：记录日期、天气情况（含温度、湿度、风力、降水量等量化指标）、监理工作时段、在岗监理人员及专业配置、施工单位现场管理人员及作业人员到位情况。（2）施工动态：当日工程施工部位、施工工序、完成工程量及形象进度；进场材料、构配件、设备的名称、规格、数量及质量证明文件核查情况，见证取样及平行检验实施情况。（3）监理履职情况：旁站监理、巡视检查、平行检验的具体部位及内容；对施工质量、安全、进度的管控情况；发现的质量安全隐患及整改要求；监理通知单、工作联系单的签发及跟踪情况。（4）关键事项记录：危大工程施工过程的监理管控情况；工程变更、现场签证的协商及确认情况；会议纪要（含监理例会、专题会议）相关决议的落实跟踪；建设单位、设计单位、监督部门等相关方的现场检查及指令传达情况。（5）问题处置闭环：发现问题的具体描述、整改措施要求、整改时限；复查验证结果及整改闭环情况，形成“发现-整改-复查-销项”的完整记录链。（6）其他重要信息：不可抗力（如暴雨、大风、地震等）对工程的影响及应急处置情况；工程暂停施工、复工的原因及审批情况；影像资料关联记录（含照片、视频的拍摄部位、时间及对应事项）。2.4记录规范。记录需采用规范的专业术语，表述清晰、数据准确，避免模糊表述；涉及工程质量、安全的关键数据需量化记录（如钢筋保护层厚度、混凝土试块强度、架体垂直度等），并标注对应的规范条款；记录内容需与施工日志、旁站记录、检测报告等资料保持时空一致、数据交圈。3.监理日记（志）的签认流程3.1一级签认（记录人自审签认）。记录人完成当日监理日记（志）后，需先进行自审，核查内容是否完整、数据是否准确、表述是否规范，确认无误后签署本人姓名及签认日期。3.2二级签认（专业监理工程师审核签认）。专业监理工程师需在收到记录人提交的监理日记（志）后1个工作日内完成审核，重点核查记录内容的真实性、履职完整性及问题处置的合规性；对记录不完整、表述不规范的，需退回记录人补充完善后重新提交；审核通过后，签署审核意见、本人姓名及签认日期。3.3三级签认（总监理工程师复核签认）。总监理工程师每周对本周所有监理日记（志）进行集中复核，重点核查关键工序、危大工程、质量安全隐患处置等核心内容的记录及闭环情况，验证监理日记（志）与监理月报、工程验收资料的一致性；复核通过后签署复核意见、本人姓名及签认日期；对存在重大履职偏差或记录失实的，需立即组织整改并追究相关人员责任。3.4特殊情况签认。对于夜间施工、应急处置等特殊时段的监理工作，监理日记（志）需在工作结束后立即完成记录，由现场带班监理工程师先进行临时签认，次日再按正常流程补全各级签认手续；涉及工程质量安全事故的，监理日记（志）需单独专项记录，由总监理工程师直接审核签认，并附专项处置报告。4.监督管理与责任追究4.1日常监督。项目监理机构需将监理日记（志）的记录与签认情况纳入日常监理工作考核，总监理工程师每月至少组织1次专项检查，核查签认流程的执行情况及记录质量；单位质量管理部门需定期对各项目监理日记（志）进行抽查，抽查比例不低于在监项目总数的30%。4.2归档管理。监理日记（志）经三级签认完成后，由项目监理机构指定专人负责整理归档，按项目分册、按时间顺序装订存放；电子版本需同步归档并进行加密备份，归档资料保存期限需符合工程档案管理相关规定，自工程竣工验收合格之日起不少于5年。4.3责任追究。对严格遵守本制度、记录与签认工作规范的监理人员，单位予以表彰奖励；对存在以下行为的，视情节轻重给予批评教育、绩效扣分、岗位调整等处理；造成工程质量安全事故或合同纠纷的，依法依规追究相关人员责任：（1）未按规定时限记录或漏记、补记、追记监理日记（志）的；（2）记录内容虚假、数据失实，隐瞒质量安全隐患或履职不到位情况的；（3）未按签认流程履行审核职责，或擅自代签、补签的；（4）丢失、损毁监理日记（志）归档资料，或违规泄露日记（志）中涉密信息的。5.附则5.1本制度由单位