食品生产企业生产流程审核记录表

一、应用范围与适用场景本工具适用于食品生产企业日常生产全流程的合规性审核与记录管理，涵盖原料验收、生产加工、包装储存、清洁消毒、人员卫生、设备维护等关键环节。可用于生产主管每日巡查、质量部门定期抽查、第三方机构合规审核、体系认证（如ISO22000、HACCP）内审等场景，保证生产过程符合《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881）及企业内部管理制度，实现生产流程标准化、问题可追溯、风险可管控。二、审核流程与操作指南（一）审核准备明确审核目标：根据生产计划或管理需求，确定当日/当次审核重点（如原料验收环节的索证索票、生产车间的温湿度控制、成品库的存储条件等）。组建审核小组：至少包含1名生产管理人员（熟悉生产流程）、1名质量审核人员（熟悉标准规范），必要时邀请设备或仓储人员参与。准备审核工具：携带本记录表、相关标准文件（如GB14881、企业生产操作规程）、测量工具（如温湿度计、计时器）、拍照设备（用于记录问题现场，需提前征得企业同意）。（二）现场审核实施流程环节逐项核查：按照“原料→加工→包装→储存→清洁→人员→设备”的生产顺序，对照记录表中“审核项目”与“审核标准”，逐项检查现场执行情况。示例（原料验收环节）：核对供应商资质文件是否在有效期内，检查原料生产日期、保质期是否符合采购要求，观察原料存储温度是否符合标准（如冷藏原料需在0-4℃）。信息实时记录：对每个审核项目，如实勾选“审核结果”（“符合”或“不符合”），若“不符合”，需在“问题描述”栏具体记录（如“原料仓库部分批次面粉离墙距离不足10cm”“某操作人员未按规定佩戴口罩”）。证据留存：对关键控制点或问题点进行拍照或视频记录（如设备清洁不彻底的部位、人员未洗手消毒的操作过程），照片/视频需标注时间、地点及简要说明，与记录表一并存档。（三）问题判定与整改不符合项分析：对“审核结果”为“不符合”的项目，由审核小组判定问题等级（如轻微：不影响食品安全，需立即整改；严重：存在食品安全风险，需立即停产整改）。下达整改要求：在“整改措施”栏明确具体整改方案（如“原料仓库于当日17:00前完成所有物料离墙离地存放”“涉事员工重新进行卫生操作培训并考核”），在“责任人”栏填写负责整改的人员姓名（如仓储主管、生产组长），在“完成时限”栏设定整改截止时间（一般不超过24小时，严重问题需延长时限需说明原因）。整改验证：责任人完成整改后，审核小组需在“验证结果”栏记录复查情况（如“已整改合格，符合离墙离地要求”“培训考核通过，操作规范达标”），并由审核人员与责任人签字确认。（四）报告编制与归档汇总审核结果：每日/每次审核结束后，统计“符合”项占比、“不符合”项数量及整改完成率，编制简要审核报告（可附记录表及问题照片）。归档管理：将审核记录表、整改证据、报告等资料整理成册，按日期顺序存档，保存期限不少于2年（以备监管部门检查或体系认证审核）。三、日常生产流程审核记录表（模板）（一）审核基本信息项目内容审核日期年月日审核时段上午□下午□全天□审核区域原料仓库□生产车间□包装车间□成品库□清洁区□其他：______审核人员生产主管、质量专员、*设备工程师（可多选）陪同人员车间主任、班组长审核依据GB14881-2013、企业《生产操作规程》第__版（二）生产流程审核记录环节审核项目审核标准审核结果（符合/不符合）问题描述（不符合项需详细记录）整改措施责任人完成时限验证结果（合格/不合格）原料验收供应商资质文件供应商营业执照、生产许可证在有效期内，批次检验报告齐全原料感官检查无异味、无霉变、无异物，符合原料验收标准原料存储条件按温度要求分类存储（如冷藏0-4℃、冷冻-18℃以下），离墙离地≥10cm生产加工生产前设备检查设备清洁无残留，运行参数（温度、转速、时间）符合工艺要求关键控制点（如杀菌温度）杀菌温度≥85℃，维持时间≥15秒（根据产品工艺设定）生产过程卫生控制操作人员着装规范（工服、工帽、口罩），设备接触面无污染包装储存包装材料卫生包装材料无破损、无异味，供应商证明文件齐全成品标识生产日期、保质期、成分表、生产厂家等信息完整规范成品存储按批次分区存放，先进先出，温湿度符合要求（如成品库温度≤25℃、湿度≤70%）清洁消毒清洁工具管理清洁工具按用途分类（如原料区/成品区分开），定期消毒并有记录生产后清洁设备、地面、墙壁无残留物料、污渍，清洁剂使用符合标准人员卫生健康管理操作人员持有效健康证明，当日晨检合格（无发热、腹泻等症状）个人卫生进入车间前洗手消毒，工服清洁，不佩戴首饰、不化妆设备维护设备运行状态无异响、无漏油，安全防护装置完好设备维护记录按计划进行维护保养，记录完整、签字齐全（三）审核结论与签字审核结论□生产流程完全符合要求，可正常生产□存在轻微问题，整改后可恢复生产□存在严重问题，需停产整改审核人员签字________________（生产主管）_______________（质量专员）责任人签字________________（*车间主任）日期年月日四、使用要点与注意事项审核客观性：记录需基于现场实际情况，避免主观臆断，问题描述需具体（如“设备表面有原料残留”而非“设备不干净”），便于后续整改。标准依据：审核时需严格参照国家法律法规（如《食品安全法》）、国家标准（如GB14881）及企业内部文件，保证审核有据可依。整改闭环：对不符合项，必须明确整改措施、责任人和时限，并完成验证，保证“问题发觉-整改-验证”形成闭环，避免问题重复发