企业安全管理体系自查表企业风险防范标准版

企业安全管理体系自查表（风险防范标准版）适用场景与触发时机本自查表适用于企业常态化安全管理与风险防控，具体场景包括：年度安全合规检查：满足《安全生产法》《消防法》等法规要求，保证管理体系持续有效；新业务/新项目启动前：评估新增环节的安全风险，避免因变更引入隐患；/事件后复盘：针对已发生安全问题，全面排查管理漏洞，制定预防措施；监管机构迎检前：对照法规及行业标准，提前整改薄弱项，保证合规达标；体系升级迭代：如ISO45001、ISO27001等体系认证前，验证管理措施落地情况。自查流程与操作步骤第一步：明确自查目标与范围根据企业实际，确定本次自查的核心目标（如“聚焦消防与用电安全”“强化作业许可管理”等）；划定自查范围，覆盖所有部门、生产/作业环节、设备设施及人员（含外包、临时工），避免盲区。第二步：组建自查工作小组由企业主要负责人或安全总监担任组长，成员包括安全管理部门负责人、各业务部门骨干、技术专家及员工代表；明确分工：组长统筹整体工作，成员负责对应模块检查，记录员全程留存检查记录。第三步：准备自查依据与资料收集法规标准：如《企业安全生产标准化基本规范》《GB/T29639-2020生产经营单位生产安全应急预案编制导则》等；整理内部文件：安全管理制度、操作规程、previous自查报告、培训记录、设备台账、应急演练记录等；准备检查工具：测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、检查表（本模板）、相机（用于留存问题影像）。第四步：实施现场与资料检查按模块逐项开展检查（详见“自查表核心内容框架”），采用“资料查阅+现场核查+人员访谈”结合方式；资料查阅：核对制度是否现行有效、记录是否完整规范（如培训签到表、设备维护记录）；现场核查：对照标准检查设备状态、环境合规性、人员防护措施（如消防通道是否畅通、特种设备是否定期检验）；人员访谈：随机抽取员工，知晓其对安全职责、应急流程的掌握情况（如“灭火器的使用方法”“本岗位风险点”）。第五步：梳理问题并分级汇总检查结果，对问题进行分类（如“制度建设类”“现场隐患类”“人员能力类”）；按严重程度分级：重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重违法（如安全阀未校验、消防设施失效）；一般隐患：可能导致轻伤、局部财产损失或轻微违规（如安全警示标识缺失、劳保用品佩戴不规范）；管理缺陷：制度不健全、培训不到位、监督缺失等软性不足。第六步：制定整改方案与落实针对每个问题，明确“整改措施、责任人、完成时限、验收标准”；重大隐患需立即停产整改，由主要负责人*督办；一般隐患限期整改，管理缺陷纳入体系优化计划；整改过程留存证据（如整改前照片、维修记录、培训签到表），保证可追溯。第七步：形成自查报告与持续改进编制《安全管理体系自查报告》，内容包括：自查概况、问题清单、整改措施、成效分析、下一步计划；报告提交企业管理层审议，通过后归档留存；定期（如每季度）回顾整改效果，动态更新自查表，纳入年度安全绩效评估。自查表核心内容框架模块检查项检查标准自查情况（√/×/△）问题描述整改措施责任人完成时限一、组织架构与职责1.安全管理部门设置及人员配备按规定设立安全管理机构，配备专职安全人员（≥3人/百人）*2024–2.各岗位安全职责是否明确岗位职责书覆盖全员，包含安全职责描述，经员工签字确认部门负责人2024–二、制度建设与流程3.安全生产责任制是否落地主要负责人、分管负责人、班组长、员工职责清晰，纳入绩效考核*长期4.风险辨识与管控流程是否规范每年开展全面风险辨识，建立风险分级管控清单，重大风险“一风险一管控措施”安全管理部门2024–三、设备设施安全5.特种设备定期检验情况锅炉、压力容器、起重机械等特种设备在检验有效期内，张贴合格标识联系检验机构，安排复检设备主管2024–6.消防设施完好率灭火器、消防栓、应急照明等配置符合规范，无遮挡、无过期，压力正常3号车间灭火器压力不足更换新灭火器，建立月度检查台账保安队长2024–四、作业安全管控7.危险作业许可执行情况动火、受限空间、高处作业等办理许可票，措施落实到位，专人监护作业班长现场8.劳保用品佩戴规范性员工按规定佩戴安全帽、防护服、绝缘鞋等用品，现场监督到位电焊工未佩戴防护面罩立即纠正，开展专项培训并考核生产经理2024–五、应急与培训9.应急预案演练与评估每年至少开展2次综合或专项演练，有记录、有评估报告，预案及时修订修订应急预案，增加危化品泄漏演练场景安全总监*2024–10.安全培训计划与实施新员工三级培训100%，转岗/复工培训覆盖，培训考核合格上岗3名新员工培训记录缺失补训并完善档案，建立培训提醒机制人力资源部2024–六、职业健康管理11.职业危害因素检测与防护粉尘、噪音等危害因素定期检测，检测结果公示，防护设施正常运行安全管理部门2024–12.员工职业健康检查接触危害因素员工在岗前、在岗期间、离岗时体检，建立健康档案2023年部分员工体检未覆盖组织补检，优化体检周期行政部2024–关键实施要点客观公正，杜绝形式主义：自查需基于事实，不回避问题，不掩盖隐患，避免“走过场式”检查；闭环管理，保证整改到位：建立“检查-记录-整改-验收-销号”闭环机制，重大隐患整改完成后需由管理层验收；动态更新，适配企业发展：结合企业规模变化、业务调整及法规更新，每年度