仓库管理制度 (二)

仓库管理规章制度

1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库

管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围：针对物流部仓库和理货区。

3、内容：

1、严格遵守公司和部门各项规章制度.

2、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员

的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、非木公司员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货

员的陪同下方可进入理货区；工作人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接

清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

4、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

5、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

6、严格执行仓库的货物保管制度。

7、规范仓库货物管理。

8、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，

以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。

9、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

10、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在

货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

11、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原

则出库。

12、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货

物进行清洁和整理。

13、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学

会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。

14、包管员按照财务要求及时地记录好所有货物进H仓的账目情况，每天做好盘点对数

工作，保证账目和实物一致。

15、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物昂，其他人员需要到仓库借用货物，

必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

16、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他

人保管和使用，更不得随意配制。

17、严格执行货物进出仓库规程。

18、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

19、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并

在入库单上签字确认。

20、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并

在要求理货在调拨单上签字确认。

21、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

仓库主管职责

1.负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。

2.负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标

准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；

3.库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调

整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；

4.制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工

作思路，带领督促员工完成目标任务，

5.负责分配仓库员工工作及日常工作监督：充分调动和带领仓库工作人员完成日常工

作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进

行统计、分析、改进。

6.负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行

跟踪，签收货仓各级文件和单据；

7.及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确

性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；

8.审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工

作绩效；

9.监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，

10.负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保

仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库

的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，

11.组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐

卡相符。出具盘存及分析报告。

12.建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；

13.能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；

14.督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，

参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计，

15.负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料：

16.仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；

17.负责落实执行品质安全政策的要求，确保IS09001得到有效实施

18.按时按质地完成上级交办的工作任务。

19.负责库存盘点缺损率.；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；

仓库管理工作流程

产品进仓管理流程

1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。

2、送货到达后，提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰兄示送货单位名

称、送货单位卬章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员

将《送货单》和对应的材料清单相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》

和站点材料清单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部

有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，

另一联交对方.

4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一

式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联

连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在

电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

产品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，

将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，

审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发

商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管

理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。杳询当前仓

库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有

货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库检货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若

客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》，仓

库凭此《出仓单》）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交

财务，第三联对方联交客户。

4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等建议。

5、分析自营专卖店的库存和俏售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库

的货品调拨到专卖店。若需要在专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调

拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。

由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减代理商库存。

7、营销部审核代理商传回的《盘点单》，调整代理商的仓库库存。

8、营销部将货品资料传给代理商。

仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据

处理帐外物资。财务司将盘点日前已经审核生效的单据记账。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、退货区、样板区、产品损

坏区分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以

盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出

现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员

组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正

初盘资料。仓库主管对该区域货品进行重新全盘,经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，

并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。

仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管更

核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。