2026年金属制品公司供应链管理绩效考核制度

2026年金属制品公司供应链管理绩效考核制度第一章总则第一条为规范公司供应链管理绩效考核工作，客观评估供应链各环节（采购、生产、仓储、物流、客户交付）的运营效率、成本控制与服务质量，识别管理短板，推动供应链协同优化，提升公司核心竞争力，根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》《企业绩效评价操作细则》及公司供应链管理、人力资源管理相关规定，结合金属制品行业供应链特点（如原材料采购周期长、生产与库存衔接要求高、客户定制化订单交付压力大），制定本制度。第二条本制度适用于公司供应链相关所有部门及岗位，包括采购部（采购专员、供应商管理岗）、生产部（生产计划岗、车间管理岗）、仓储部（库管岗、库存管理岗）、物流部（运输管理岗、配送岗）、销售部（客户交付对接岗），覆盖月度、季度、年度绩效考核，不包含公司行政、财务等非供应链部门的考核（此类按公司《全员绩效考核管理制度》执行）。第三条供应链绩效考核遵循“战略导向、分类考核、数据驱动、持续改进”原则：考核指标紧扣公司供应链战略目标（如“降低采购成本5%、提高订单交付及时率至98%”），避免与战略脱节；根据部门/岗位职责差异分类设定指标（如采购部侧重采购成本与供应商质量，物流部侧重运输时效与破损率），确保考核精准；以真实业务数据（如采购合同金额、生产工时、库存周转率）为考核依据，避免主观评价；考核结果用于优化流程、培训提升，形成“考核-分析-改进”闭环。第四条供应链管理部作为绩效考核的统筹部门，负责制定供应链绩效考核指标体系、设计考核流程、收集考核数据、组织考核实施、汇总考核结果；人力资源部负责将考核结果纳入员工薪酬调整、晋升评定依据，提供考核制度支持；各供应链相关部门负责配合提供本部门考核数据（如采购部提供供应商交付数据、仓储部提供库存周转数据），组织本部门内部考核；财务部负责审核考核数据的真实性（如采购成本核算数据、物流费用数据），确保考核合规。第二章考核职责分工第五条部门职责：（一）供应链管理部：每年12月根据公司年度战略目标，修订下年度《供应链绩效考核指标手册》，明确各部门/岗位的核心指标、辅助指标、指标定义、计算方式、目标值（如“采购部核心指标：采购成本降低率（目标5%）、供应商交付及时率（目标95%）；计算方式：采购成本降低率=（上年同期采购均价-本年采购均价）/上年同期采购均价×100%”）；每月5日前收集各部门考核数据，核对数据完整性（如“检查生产部是否提供生产计划达成率数据、物流部是否提供运输破损率数据”）；每月10日前完成月度考核评分，出具《供应链月度绩效考核报告》；每季度组织考核复盘会，分析考核结果（如“采购成本降低率未达标，因原材料市场涨价”），提出改进建议；年度考核完成后，协助人力资源部制定员工培训计划（如“针对物流部运输时效不达标，开展物流路线优化培训”）；（二）人力资源部：将供应链考核结果与薪酬挂钩，明确“考核等级与薪酬调整比例”（如“考核优秀（90分以上）薪酬上调8%、合格（70-89分）上调3%、不合格（70分以下）不调薪”）；根据考核结果制定晋升规则（如“连续3个月考核优秀的员工，优先获得晋升推荐资格”）；每季度检查考核制度执行情况（如“是否存在数据造假、评分不公”），确保考核公平；若员工对考核结果有异议，负责组织申诉处理，3日内给出申诉结果；（三）采购部：每月3日前向供应链管理部提供采购考核数据，包括“采购成本数据（各原材料采购均价、同比变化）、供应商数据（供应商交付及时率、质量合格率）、采购计划达成率（实际采购量/计划采购量×100%）”；配合供应链管理部分析采购指标未达标原因（如“供应商交付延迟因上游原材料短缺”）；根据考核结果优化采购流程（如“针对采购成本超支，重新筛选性价比更高的供应商”）；（四）生产部：每月3日前提供生产考核数据，包括“生产计划达成率（实际完成产量/计划产量×100%）、生产周期（从接单到完工的平均时长，目标15天）、在制品不良率（在制品不合格数量/在制品总数量×100%，目标1%）”；协助供应链管理部核实生产数据真实性（如“提供生产工单、质检记录作为佐证”）；针对考核短板（如“生产周期过长”），制定改进措施（如“优化生产排程、增加关键设备投入”）；（五）仓储部：每月3日前提供仓储考核数据，包括“库存周转率（销售成本/平均库存金额×100%，目标8次/年）、库存准确率（实际盘点数量/系统账面数量×100%，目标99.5%）、库存积压率（积压库存金额/总库存金额×100%，目标5%）”；配合供应链管理部开展库存数据核查，确保考核数据准确；若库存周转率未达标，分析原因（如“某型号零部件需求下降导致积压”），制定去库存方案（如“协调生产部优先使用、销售部折价推广”）；（六）物流部：每月3日前提供物流考核数据，包括“运输及时率（按时送达订单数量/总运输订单数量×100%，目标98%）、运输破损率（运输破损产品数量/总运输产品数量×1000‰，目标3‰）、物流成本控制率（实际物流费用/预算物流费用×100%，目标≤100%）”；提供物流单据（如运输合同、签收单）作为数据佐证；针对运输破损率超标，制定改进措施（如“加强包装防护、更换更专业的物流公司”）；（七）财务部：每月4日前审核各部门提交的考核数据，重点核查成本、费用类数据（如“审核采购部采购成本计算是否正确，是否包含运输费、税费”“审核物流部物流费用是否超预算，有无异常支出”）；若发现数据异常（如“某批次物流费用突然增加20%”），要求相关部门说明原因，确保数据真实；出具《考核数据审核意见》，反馈给供应链管理部；第六条人员职责：（一）考核管理员：供应链管理部配备专职考核管理员，负责《供应链绩效考核指标手册》的日常维护（如“新增‘供应商环保合规率’指标，因公司新增绿色供应链要求”）；对接各部门数据专员，收集考核数据，建立“供应链考核数据库”；计算考核得分（如“某采购专员采购成本降低率8%，目标5%，该项得分为120分（满分100分，超额部分按比例加分）”）；整理考核结果，编制考核报告；（二）部门数据专员：各供应链部门指定一名数据专员（如采购部由供应商管理岗兼任、物流部由运输管理岗兼任），负责本部门考核数据的收集、整理、提交；确保数据及时（如“每月3日前必须提交数据，逾期影响考核进度”）、准确（如“统计运输及时率时，需逐单核对签收时间是否在约定时效内”）；若数据有误，需在24小时内更正并重新提交；（三）考核评审员：供应链管理部联合人力资源部、财务部组成考核评审组，评审员负责审核考核得分的合理性（如“某物流专员运输及时率95%，目标98%，该项得分70分，是否符合评分规则”）；处理员工考核申诉（如“员工认为考核数据有误，评审员需重新核查数据，2日内给出结论”）；每季度对考核制度的适用性进行评估，提出修订建议（如“‘生产周期’指标定义模糊，需重新明确计算起点”）；（四）部门负责人：各供应链部门负责人负责本部门员工的考核初评（如“根据采购专员的采购成本、供应商管理表现，给出初评得分”）；组织本部门考核复盘（如“每月召开部门考核分析会，分析员工得分差异，帮助后进员工改进”）；若本部门考核数据未达标，制定部门改进计划（如“生产部生产计划达成率未达标，计划增加生产前物料核对环节”），并跟踪落实。第三章考核指标体系第七条部门级考核指标（核心指标+辅助指标）：（一）采购部：核心指标：采购成本降低率：目标值5%/年，计算方式为（上年同期同规格原材料采购均价-本年采购均价）/上年同期采购均价×100%，反映采购成本控制能力；供应商交付及时率：目标值95%/月，计算方式为（按时交付的供应商订单数量/总供应商订单数量）×100%，反映供应商管理水平；供应商质量合格率：目标值99%/月，计算方式为（供应商交付产品合格数量/总交付数量）×100%，反映采购产品质量；辅助指标：采购计划达成率：目标值98%/月，计算方式为（实际采购量/计划采购量）×100%，反映采购计划性；供应商环保合规率：目标值100%/季度，计算方式为（环保合规供应商数量/总合作供应商数量）×100%，反映绿色供应链建设；（二）生产部：核心指标：生产计划达成率：目标值98%/月，计算方式为（实际完成合格产量/计划产量）×100%，反映生产效率；生产周期：目标值15天/订单，计算方式为（订单完工日期-订单接单日期）的平均天数，反映生产响应速度；在制品不良率：目标值1%/月，计算方式为（在制品不合格数量/在制品总数量）×100%，反映生产质量；辅助指标：设备利用率：目标值85%/月，计算方式为（设备实际运行时长/设备额定运行时长）×100%，反映设备管理水平；生产能耗控制率：目标值≤100%/月，计算方式为（实际能耗/预算能耗）×100%，反映成本控制；（三）仓储部：核心指标：库存周转率：目标值8次/年，计算方式为（年度销售成本/年度平均库存金额）×100%，反映库存周转效率；库存准确率：目标值99.5%/月，计算方式为（月度盘点实际数量/系统账面数量）×100%，反映库存管理精准度；库存积压率：目标值5%/月，计算方式为（库存超3个月未动的金额/总库存金额）×100%，反映库存合理性；辅助指标：入库及时率：目标值98%/月，计算方式为（按时入库的物资数量/总入库物资数量）×100%，反映入库效率；出库及时率：目标值98%/月，计算方式为（按时出库的物资数量/总出库物资数量）×100%，反映出库响应速度；（四）物流部：核心指标：运输及时率：目标值98%/月，计算方式为（在约定时间内送达的运输订单数量/总运输订单数量）×100%，反映运输时效；运输破损率：目标值3‰/月，计算方式为（运输过程中破损的产品数量/总运输产品数量）×1000‰，反映运输质量；物流成本控制率：目标值≤100%/月，计算方式为（实际物流费用/预算物流费用）×100%，反映物流成本管理；辅助指标：物流单据准确率：目标值99.8%/月，计算方式为（填写准确的物流单据数量/总物流单据数量）×100%，反映物流规范化；客户物流满意度：目标值95%/季度，计算方式为（对物流服务满意的客户数量/总受访客户数量）×100%，反映客户体验；（五）销售部（客户交付对接岗）：核心指标：订单交付及时率：目标值98%/月，计算方式为（按时交付给客户的订单数量/总客户订单数量）×100%，反映客户交付能力；客户交付投诉率：目标值1%/月，计算方式为（因交付问题投诉的客户数量/总客户数量）×100%，反映交付服务质量；辅助指标：交付信息反馈及时率：目标值99%/月，计算方式为（按时向客户反馈交付进度的订单数量/总订单数量）×100%，反映沟通效率；第八条岗位级考核指标（以核心岗位为例）：（一）采购专员：个人负责原材料采购成本降低率（目标6%/年）、负责供应商交付及时率（目标96%/月）、采购订单准确率（目标99.8%/月，无错填型号、数量）；（二）生产车间主任：车间生产计划达成率（目标99%/月）、车间在制品不良率（目标0.8%/月）、车间员工人均产能（目标同比提升3%/季度）；（三）仓储管理员：负责区域库存准确率（目标99.8%/月）、负责物资入库及时率（目标99%/月）、负责物资出库及时率（目标99%/月）；（四）物流配送员：个人配送订单及时率（目标99%/月）、个人配送破损率（目标2‰/月）、配送单据回收率（目标100%/月，客户签收单及时回收）；第四章考核实施流程第九条考核周期与时间安排：（一）月度考核：每月1-3日，各部门数据专员收集本部门上月考核数据，提交供应链管理部；4-5日，财务部审核数据；6-8日，供应链管理部计算考核得分，完成初评；9-10日，考核评审组审核得分，确定最终结果；11-12日，向各部门/员工反馈考核结果，接受异议申诉；13-15日，处理申诉，公布最终考核报告；（二）季度考核：每季度最后一个月的16-20日，结合当季三个月的月度考核结果，计算季度平均分（季度得分=（月度1得分+月度2得分+月度3得分）/3），同时增加季度专项指标考核（如“供应商环保合规率”）；21-25日，组织季度复盘会，分析季度考核情况；（三）年度考核：每年12月20-30日，结合当年四个季度的季度考核结果，计算年度平均分（年度得分=（季度1得分+季度2得分+季度3得分+季度4得分）/4），同时评估年度战略目标达成情况（如“年度采购成本降低率是否达5%”）；次年1月5-10日，公布年度考核结果，用于薪酬调整、晋升评定；第十条考核评分规则：（一）指标得分计算：采用“线性评分法”，即“指标得分=（实际值-目标值下限）/（目标值上限-目标值下限）×指标权重分”；对于有明确目标值的指标（如“采购成本降低率目标5%”），实际值≥目标值得满分（100分），实际值＜目标值按比例扣分（如实际4%，得80分），实际值远超目标值可适当加分（如实际7%，得120分，满分不超过120分）；（二）综合得分计算：部门/岗位综合得分=Σ（核心指标得分×核心指标权重+辅助指标得分×辅助指标权重）；核心指标权重占比70%（如采购部核心指标总权重70%），辅助指标权重占比30%，确保重点突出；（三）考核等级划分：综合得分90分及以上为“优秀”，70-89分为“合格”，70分以下为“不合格”；年度考核“优秀”比例不超过供应链部门员工总数的20%，“不合格”比例不低于5%，避免“平均主义”；第十一条异议处理：（一）员工对考核结果有异议，需在结果反馈后24小时内，向本部门负责人提交《考核异议申诉表》，说明异议理由（如“认为‘运输及时率’数据统计错误，某订单实际按时送达却被统计为延迟”），并提供佐证材料（如客户签收单、物流轨迹截图）；（二）部门负责人收到申诉后1日内，核实情况并反馈给考核评审组；评审组在2日内重新核查数据、计算得分，若确为数据错误或评分失误，更正考核结果；若异议不成立，向员工说明理由，维持原结果；（三）员工对评审组处理结果仍有异议，可向人力资源部提交最终申诉，人力资源部在3日内组织复核，出具最终裁定意见，该意见为最终结果，不再受理后续申诉；第五章考核结果应用第十二条薪酬调整：（一）月度考核：月度考核“优秀”的员工，当月绩效奖金按120%发放；“合格”按100%发放；“不合格”按50%发放，连续2个月“不合格”，当月无绩效奖金；（二）季度考核：季度考核“优秀”的部门，部门员工季度奖金整体上调10%；季度考核“优秀”的个人，额外获得季度优秀员工奖金（标准为月薪的10%）；（三）年度考核：年度考核“优秀”的员工，次年基本薪酬上调8%，优先获得年度评优资格（如“公司年度优秀员工”）；“合格”员工薪酬上调3%；“不合格”员工薪酬不调整，且需参加人力资源部组织的专项培训（如“采购成本控制培训、物流时效优化培训”），培训后仍未达标，可调整岗位或按公司规定处理；第十三条晋升与发展：（一）晋升优先：连续3个月考核“优秀”或年度考核“优秀”的员工，在岗位晋升时优先推荐（如“采购专员晋升采购主管，需满足近1年有3次月度考核优秀”）；（二）职业发展：根据考核结果识别员工能力短板（如“某仓储管理员‘库存周转率’指标得分低，说明库存管理能力不足”），