2026年金属制品公司供应商绩效评价管理制度

2026年金属制品公司供应商绩效评价管理制度一、总则（一）制定目的供应商是公司金属制品生产供应链的核心环节，为规范供应商管理，客观、公正评价供应商合作能力与服务水平，筛选优质供应商，淘汰不合格供应商，降低采购风险，保障原材料质量稳定与供应及时，提升供应链整体效率，维护公司与供应商的长期良性合作关系，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于为公司提供金属原材料（如钢材、铝材、铜材）、零部件（如轴承、紧固件）、辅助材料（如焊丝、涂料）等物资的所有供应商，包括长期合作供应商、临时合作供应商及潜在合作供应商（准入评价阶段），涉及采购、质量检验、生产、仓储、财务等相关部门及岗位人员。（三）管理原则遵循“公平公正、客观量化、分类评价、动态管理”原则，评价过程以实际合作数据为依据，避免主观臆断；评价指标量化可测，确保评价结果真实反映供应商水平；根据供应商提供物资类型（如核心原材料、辅助材料）分类设定评价标准；建立“评价-反馈-改进-再评价”循环机制，根据评价结果调整合作策略，实现供应商管理动态优化。二、评价组织与职责分工（一）评价组织架构领导小组：由公司采购负责人、质量负责人、生产负责人组成，负责审批供应商绩效评价方案、审定评价结果、决策重大合作调整（如核心供应商淘汰、战略合作供应商认定），每季度召开一次供应商管理专题会议，统筹推进供应商评价工作。执行小组：以采购部门为牵头单位，联合质量检验、生产、仓储、财务部门组成，采购部门负责评价工作的组织协调、数据收集汇总、评价报告编制；质量检验部门负责提供供应商物资质量相关数据；生产部门负责反馈物资对生产的适配性与稳定性；仓储部门负责提供物资交付及时性、包装完整性数据；财务部门负责提供供应商付款配合度、发票合规性数据。（二）各部门具体职责采购部门：建立供应商档案（含营业执照、资质证书、合作历史），制定评价计划，组织各部门开展评价，与供应商沟通评价结果及改进要求，跟踪改进效果，更新供应商合作等级。质量检验部门：记录供应商每批次物资检验结果（合格批次率、不合格项类型），统计年度质量问题发生率及整改完成率，提供质量维度评价得分。生产部门：反馈物资在生产过程中的使用情况（如加工难度、性能稳定性），统计因物资问题导致的生产停工次数，提供生产适配性评价意见。仓储部门：记录物资到货时间（是否符合订单约定）、到货数量准确性、包装完好率，统计物资库存积压情况（因供应商交付计划不合理导致），提供交付与仓储维度数据。财务部门：记录供应商发票提交及时性、发票合规率、付款协作情况（如是否配合对账），提供财务协作维度评价得分。三、评价指标与评分标准（一）评价指标体系质量指标（权重40%）：核心评价供应商提供物资的质量稳定性，包括批次合格率（每季度合格批次占总交付批次比例）、质量问题整改率（质量异常后按要求完成整改的比例）、重大质量事故次数（因物资质量导致生产停工超4小时或客户投诉的事故），其中批次合格率占质量指标权重的60%，整改率占30%，重大质量事故次数占10%。交付指标（权重30%）：评价供应商交付的及时性与准确性，包括交付准时率（按订单约定时间到货的批次占比）、数量准确率（实际到货数量与订单数量的符合比例）、包装完好率（到货物资包装无破损、标识清晰的比例），交付准时率占交付指标权重的60%，数量准确率与包装完好率各占20%。服务指标（权重15%）：评价供应商合作过程中的服务水平，包括沟通响应速度（针对问题咨询的回复时间，24小时内回复为合格）、售后配合度（质量问题处理的积极程度，是否主动承担责任）、技术支持能力（如提供物资使用指导、参与质量改进的配合度），各子项权重分别为40%、35%、25%。成本与财务指标（权重15%）：评价供应商的成本优势与财务协作性，包括价格竞争力（物资价格与市场同类产品均价的对比，低于或持平为优）、付款协作度（是否配合公司付款周期、及时对账）、发票合规率（提交发票无错误、无遗漏的比例），各子项权重分别为50%、25%、25%。（二）评分标准与等级划分评分计算：采用百分制评分，各维度得分=该维度子项得分×对应权重，总得分=质量得分+交付得分+服务得分+成本与财务得分；子项得分根据实际数据计算，如批次合格率=（合格批次/总批次）×100，直接作为该子项得分；重大质量事故次数按“0次得10分，1次得5分，2次及以上得0分”计算。等级划分：根据总得分将供应商分为四级，A级（优秀）：90分及以上，具备长期战略合作价值，优先获得订单；B级（合格）：70-89分，可正常合作，需针对薄弱环节督促改进；C级（待改进）：60-69分，限制合作（减少订单量），要求1个月内提交改进计划并验证效果；D级（不合格）：60分以下，终止合作，从合格供应商名录中移除，1年内不得重新准入。特殊调整：对提供核心原材料（如高规格特种钢材）且市场资源稀缺的供应商，若总得分在65-69分，可酌情提升至C级（待改进），但需增加质量抽检频次，密切跟踪供应稳定性；对发生重大质量事故（如导致公司产品批量报废）的供应商，无论总分多少，直接判定为D级。四、评价实施流程（一）评价周期与计划周期设定：长期合作供应商（合作满6个月且年度采购额超50万元）实行季度评价与年度总评，季度评价在每季度结束后10个工作日内完成，年度总评结合四个季度得分（季度得分平均权重），在次年1月20日前完成；临时合作供应商（合作不满3个月或单次采购）实行单次评价，在采购完成且物资使用无问题后15个工作日内完成；潜在供应商实行准入评价，在合作前1个月内完成，评价合格方可纳入合格供应商名录。计划制定：采购部门每年12月制定下一年度《供应商绩效评价计划》，明确各季度评价时间、参与部门、数据提交要求及重点评价供应商（如年度采购额前20名），计划经领导小组审批后发放至各相关部门，确保评价工作有序推进。（二）数据收集与汇总数据收集：评价周期结束后3个工作日内，各部门按职责提交对应数据，质量检验部门提交《供应商季度质量数据报表》（含批次合格率、整改率），仓储部门提交《供应商交付数据报表》（含准时率、包装完好率），生产部门提交《供应商物资生产适配性反馈表》，财务部门提交《供应商财务协作数据报表》（含发票合规率），所有数据需附原始记录（如检验报告、到货单）作为支撑。数据审核：采购部门收到数据后2个工作日内完成审核，核对数据的真实性与完整性，如发现数据矛盾（如质量检验部门记录的不合格批次与生产部门反馈的质量问题次数不符），需与相关部门沟通核实，确保数据准确；审核通过后，采购部门按评价指标体系计算各供应商得分，形成《供应商绩效评价初稿》。（三）评价审核与结果反馈审核审批：评价初稿需提交至执行小组各部门会签，各部门确认数据与得分无误后签字；会签通过后，提交至领导小组审批，领导小组重点审核A级与D级供应商判定依据，对有争议的评价结果（如供应商对得分提出异议），组织执行小组复核，确保评价公正；审批通过后形成《供应商绩效评价终稿》。结果反馈：采购部门在评价终稿确定后5个工作日内，将评价结果书面反馈给对应供应商（A级供应商同步发送表扬函，C级与D级供应商发送改进要求或终止合作通知），反馈内容包括总得分、各维度得分、薄弱环节及改进建议（C级供应商）；供应商若对评价结果有异议，需在收到反馈后3个工作日内提出书面申诉，采购部门联合相关部门复核，复核结果为最终结果，不再更改。五、评价结果应用与动态管理（一）结果应用场景订单分配：年度总评为A级的供应商，获得下一年度30%以上的同类物资订单优先分配权，采购部门在招标或询价时可给予5%-10%的价格权重倾斜；B级供应商按正常比例分配订单；C级供应商订单量减少50%，直至改进验证合格；D级供应商终止所有合作，清理未结订单（按合同约定处理）。供应商分级管理：建立《合格供应商名录》，按评价等级分类管理，A级供应商纳入“战略合作供应商库”，定期组织高层对接，共同开展质量改进与成本优化；B级供应商纳入“常规供应商库”，按正常流程合作；C级供应商纳入“观察供应商库”，每月跟踪改进情况；D级供应商从名录中删除，禁止后续合作。准入与退出：潜在供应商准入评价需达到B级及以上方可合作；已合作供应商连续两个季度评为C级，降为D级并终止合作；D级供应商若需重新准入，需在终止合作1年后提交申请，经准入评价达到B级及以上，且提供改进证明材料（如第三方质量认证），方可重新纳入名录。（二）动态管理机制改进跟踪：C级供应商需在收到评价结果后1个月内提交《改进计划》，明确改进目标（如批次合格率提升至95%）、措施（如加强内部质检）及完成时间，采购部门联合质量检验部门每月跟踪改进进度，改进期限结束后开展验证评价，验证合格可恢复为B级，验证不合格降为D级。应急调整：若供应商因不可抗力（如自然灾害、政策调整）导致交付延迟或质量波动，采购部门可申请“应急评价调整”，经领导小组审批后，暂不降低评价等级，但需跟踪供应商恢复情况，恢复正常后3个月内进行补充评价，补充评价结果纳入下一季度得分。信息更新：采购部门每季度更新《合格供应商名录》及供应商档案，记录评价结果、合作调整情况及改进效果；每年组织一次供应商座谈会，邀请A级与B级供应商参与，反馈评价意见，听取供应商建议，优化评价指标与合作流程，实现互利共赢。六、责任追究与制度改进（一）责任追究机制内部责任：若各部门未按要求提交数据或提供虚假数据（如质量检验部门虚报批次合格率），导致评价结果失真，对部门负责人及数据提交人按公司绩效考核制度扣减绩效；采购部门未按流程组织评价、隐瞒评价问题（如包庇不合格供应商），追究采购负责人责任，情节严重的（如造成重大经济损失），按公司规章制度严肃处理。供应商责任：供应商若提供虚假材料（如伪造资质证书、虚报产能）骗取合作资格，或在评价反馈后拒不改进且存在违约行为（如单方面延迟交付），按采购合同约定追究违约责任，要求赔偿经济损失；情节恶劣的，纳入公司“黑名单”，永久禁止合作，并通报行业协会。（二）制度改进措施定期评审：采购部门每年年底组织各相关部门对本制度进行评审，结合年度评价工作中发现的问题（如指标权重不合理、流程效率低）、行业供应商管理趋势及公司业务变化（如新增进口物资采购），提出制度修订建议，形成《制度修订方案》。优化调整：修订方案经领导小组审批后实施，重点优化评价指标（如新增“绿色供应链”指标，评价供应商环保合规性）、调整权重（如核心原材料供应商质量指标权重提升至50%）、简化流程（如减少临时供