2026年塑料制品公司产销协同计划编制管理制度

2026年塑料制品公司产销协同计划编制管理制度第一章总则第一条为规范公司产销协同计划编制工作，保障生产与销售环节高效衔接，优化资源配置，提升整体运营效率，结合塑料制品行业特点及公司实际经营情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有产品的产销协同计划编制、审核、执行、调整及监督等全流程管理，公司各销售部门、生产部门、采购部门、仓储部门及相关管理部门均须严格遵守。第三条产销协同计划编制遵循“以销定产、产销平衡、动态调整、效益优先”的原则，确保计划贴合市场需求，兼顾生产能力，降低库存积压与订单交付风险，维护公司市场竞争力和经济效益。第四条本制度的制定与执行须符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规及行业规范要求，严禁违反国家政策及公序良俗。第二章组织职责第五条公司成立产销协同计划管理小组（以下简称“管理小组”），由公司分管运营的负责人担任组长，销售部门负责人、生产部门负责人为副组长，采购、仓储、财务、质量等部门负责人为组员，统筹产销协同计划编制工作。第六条管理小组主要职责：（一）审定产销协同计划编制的总体原则、流程及标准；（二）审核月度、季度、年度产销协同计划草案，协调解决计划编制过程中的跨部门争议；（三）监督产销协同计划的执行情况，分析计划执行偏差原因，提出整改要求；（四）根据市场变化、生产能力调整等情况，审批产销协同计划的重大调整申请。第七条销售部门职责：（一）负责收集市场需求信息、客户订单数据、竞品动态及销售预测数据，于每月20日前完成次月销售需求预测，提交至管理小组；（二）及时反馈订单变更、客户需求调整等信息，配合生产部门核实订单交付周期；（三）参与产销协同计划评审，对计划中销售目标、交付节点等内容提出专业意见；（四）跟踪订单交付进度，对未按计划交付的订单及时与生产部门沟通，分析原因并推动解决。第八条生产部门职责：（一）基于销售需求预测，结合现有生产设备、人员配置、原材料库存、生产工艺等情况，编制月度、季度、年度生产计划草案；（二）核实生产能力，明确各生产线产能、生产周期、瓶颈工序等信息，向管理小组反馈生产计划可行性；（三）严格执行审定后的生产计划，定期向管理小组汇报生产进度，遇设备故障、人员短缺等影响生产的情况，第一时间报备并提出调整建议；（四）配合销售部门做好订单交付衔接，优化生产排程，保障订单按时交付。第九条采购部门职责：（一）根据产销协同计划及生产部门提出的原材料需求，编制原材料采购计划，保障原材料供应及时且库存合理；（二）跟踪原材料市场价格波动、供应稳定性等信息，提前预警原材料短缺风险，提出替代方案或采购调整建议；（三）及时向管理小组反馈原材料采购进度及供应异常情况，配合生产部门调整生产计划。第十条仓储部门职责：（一）定期盘点原材料、半成品、成品库存，于每月15日前向管理小组提交库存明细报表；（二）根据产销协同计划，合理规划仓储空间，保障成品入库、出库效率，配合销售部门完成订单发货；（三）反馈库存积压、临期产品等情况，提出库存消化或处理建议。第十一条财务部门职责：（一）审核产销协同计划的成本效益，测算计划执行所需资金、预期营收及利润情况；（二）监控计划执行过程中的资金使用、成本控制情况，为计划调整提供财务数据支持。第三章计划编制流程第十二条产销协同计划分为年度计划、季度计划、月度计划，其中月度计划为核心执行计划，季度、年度计划为统筹指导计划，编制周期及要求如下：（一）年度计划：每年11月启动编制，销售部门基于下一年度市场预测、公司销售目标，提交年度销售需求计划；生产部门结合年度销售需求及年度生产能力规划，编制年度生产计划草案；管理小组于12月中旬完成年度计划审核，报公司决策层审批后执行。（二）季度计划：每季度最后一个月25日前，销售部门更新下一季度销售需求预测，生产部门调整季度生产计划草案，管理小组于当月底完成审核，作为月度计划编制的依据。（三）月度计划：每月20-25日，销售部门提交次月销售需求明细，生产部门结合库存情况、生产能力编制次月生产计划草案；管理小组于每月28日前组织召开产销协同计划评审会，审核月度计划草案，形成审定后的月度产销协同计划，于每月最后1个工作日下发至各执行部门。第十三条产销协同计划编制须包含以下核心内容：（一）销售端：产品品类及销量目标、区域销售分配、订单交付周期、客户优先级排序、销售回款预期；（二）生产端：各品类产品生产数量、生产排程、关键工序完成节点、设备及人员配置计划、质量管控要求；（三）资源保障端：原材料采购数量及周期、仓储容量规划、资金使用计划、异常情况应急方案。第十四条计划编制过程中，各部门须以书面形式提交相关数据及计划草案，数据须真实、准确、完整，严禁虚报、瞒报销售需求或生产能力。管理小组对提交的资料进行审核，对数据存疑的，要求相关部门限期核实并说明原因。第四章计划执行与调整第十五条各部门须严格按照审定后的产销协同计划执行，销售部门须按计划推进订单签订及回款，生产部门须按计划完成生产任务，采购、仓储等部门按计划保障资源供应。第十六条各部门于每周一提交上周计划执行情况报表至管理小组，报表须明确计划完成进度、未完成原因、已采取的整改措施及下一步计划。管理小组每周召开产销协同例会，分析执行偏差，协调解决执行过程中的问题。第十七条遇以下情况，可申请调整产销协同计划：（一）市场需求发生重大变化，如突发大额订单、核心客户订单取消或调整、竞品大幅调整价格导致市场需求波动；（二）生产环节出现不可抗因素，如重大设备故障、原材料供应中断、政策调整导致生产停工；（三）公司战略调整，如新产品上市、旧产品退市、产能布局调整。第十八条计划调整须遵循以下流程：（一）申请部门填写《产销协同计划调整申请表》，说明调整原因、调整内容、对整体计划的影响及调整后的预期效果，提交至管理小组；（二）管理小组在2个工作日内组织相关部门评审，评估调整的必要性及可行性，重大调整（如月度生产/销售计划调整幅度超10%）须报公司决策层审批；（三）调整申请获批后，管理小组于1个工作日内下发调整后的计划，各部门按新计划执行。第十九条计划调整后，相关部门须重新梳理工作安排，确保调整后的计划与原有工作衔接顺畅，避免出现交付延迟、库存积压等问题。第五章监督与考核第二十条管理小组负责对产销协同计划执行情况进行全程监督，建立计划执行偏差预警机制：当月度计划执行偏差率超5%时，发出黄色预警，要求相关部门提交整改说明；偏差率超10%时，发出红色预警，启动专项整改。第二十一条公司将产销协同计划执行情况纳入各部门绩效考核体系，考核指标包括：（一）销售部门：订单交付及时率、销售需求预测准确率、客户投诉率（因交付问题导致）；（二）生产部门：生产计划完成率、产品合格率、订单交付及时率；（三）采购部门：原材料供应及时率、原材料库存周转率；（四）仓储部门：成品出库及时率、库存盘点准确率。第二十二条对严格执行计划、超额完成目标的部门及个人，公司按绩效考核制度给予奖励；对未按计划执行、造成订单交付延迟、库存积压、资源浪费等后果的，视情节轻重给予通报批评、绩效扣分、经济处罚等处理，情节严重的追究相关责任人管理责任。第六章