2026年电气制造公司不合格成品处理管理制度

2026年电气制造公司不合格成品处理管理制度第一章总则第一条为规范公司不合格成品的处理流程，明确各部门职责，确保不合格成品得到及时、有效处理，防止不合格成品流入市场，保障公司产品质量和品牌声誉，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有成品在生产、检验、储存、运输、销售等环节发现的不合格品处理。第三条不合格成品处理应遵循及时、准确、规范、高效的原则，坚持“三不放过”原则，即原因未查清不放过、责任未落实不放过、纠正措施未到位不放过。第二章组织架构与职责分工第四条公司成立不合格成品处理领导小组，由质量部门、生产部门、技术部门、销售部门、采购部门等相关部门负责人组成，负责统筹协调不合格成品处理工作。第五条质量部门是不合格成品处理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织对不合格成品进行检验和判定；（二）组织召开不合格品评审会议，提出处理意见；（三）监督不合格成品处理过程，确保处理措施有效执行；（四）建立不合格成品处理档案，对处理情况进行记录和分析。第六条生产部门主要职责包括：（一）及时发现和隔离生产过程中的不合格成品；（二）配合质量部门进行不合格品检验和分析；（三）按照评审意见对不合格成品进行返工、返修或报废处理；（四）分析不合格品产生原因，制定并实施纠正和预防措施。第七条技术部门主要职责包括：（一）参与不合格成品的技术分析，确定不合格原因；（二）提供技术支持，制定返工、返修方案；（三）参与制定纠正和预防措施，防止类似问题再次发生。第八条销售部门主要职责包括：（一）及时反馈市场上发现的不合格成品信息；（二）配合质量部门进行不合格品调查和处理；（三）负责不合格成品的召回和客户沟通工作。第九条采购部门主要职责包括：（一）配合质量部门对因采购物资导致的不合格品进行调查；（二）与供应商沟通，要求其采取纠正和预防措施；（三）参与对供应商的质量评估和管理。第三章不合格成品的识别与报告第十条不合格成品的识别包括以下情况：（一）生产过程中自检、互检或专检发现的不合格品；（二）成品检验过程中发现的不合格品；（三）储存、运输过程中发现的不合格品；（四）市场反馈或客户投诉的不合格品。第十一条发现不合格成品后，发现部门应立即采取隔离措施，防止不合格品与合格品混淆，并在规定时间内向质量部门报告。报告内容应包括不合格品的名称、规格、数量、批次、发现时间、发现地点、不合格描述等信息。第四章不合格成品的评审与处置第十二条质量部门接到不合格品报告后，应及时组织相关部门进行评审。评审小组由质量、生产、技术等部门人员组成，必要时可邀请销售、采购等部门人员参加。第十三条评审内容包括：（一）不合格品的严重程度和影响范围；（二）不合格品产生的原因分析；（三）可能的处置方案及其风险评估。第十四条根据评审结果，不合格成品的处置方式包括：（一）返工：对不合格品进行重新加工或处理，使其符合规定要求；（二）返修：对不合格品进行修复，使其满足预期用途；（三）让步接收：在不影响产品主要性能和使用安全的前提下，经批准后让步接收；（四）报废：对无法返工、返修或让步接收的不合格品进行报废处理；（五）召回：对已流入市场的不合格品实施召回。第十五条处置方案的审批权限：（一）一般不合格品的处置方案由质量部门负责人审批；（二）重大不合格品的处置方案由不合格成品处理领导小组审批；（三）特别重大不合格品的处置方案需报公司高层领导审批。第五章不合格成品的处理实施第十六条返工、返修处理：（一）生产部门根据批准的处置方案，制定详细的返工、返修作业指导书；（二）操作人员严格按照作业指导书进行返工、返修操作；（三）返工、返修后的产品需重新检验，合格后方可放行。第十七条让步接收处理：（一）让步接收需经客户同意或符合相关法规要求；（二）质量部门对让步接收的产品进行标识和记录；（三）销售部门需向客户说明产品的让步接收情况。第十八条报废处理：（一）报废产品需进行标识和隔离，防止误用；（二）生产部门按照规定程序对报废产品进行处理，如销毁、回收等；（三）质量部门对报废处理过程进行监督和记录。第十九条召回处理：（一）销售部门制定召回计划，明确召回范围、时间和方式；（二）及时通知相关客户，组织产品召回；（三）对召回产品进行检验和处理，分析召回原因，制定纠正和预防措施。第六章纠正和预防措施第二十条针对不合格成品产生的原因，责任部门应制定并实施纠正措施，消除不合格原因，防止问题再次发生。第二十一条质量部门组织相关部门对纠正措施的有效性进行验证，确保措施达到预期效果。第二十二条针对潜在的质量风险，各部门应制定预防措施，提高产品质量稳定性。第二十三条定期对不合格品处理情况进行统计分析，总结经验教训，持续改进质量管理体系。第七章记录与归档第二十四条不合格成品处理过程中的所有记录，包括报告、评审意见、处置方案、检验报告、处理记录等，均应及时、准确、完整地填写。第二十五条质量部门负责建立不合格成品处理档案，对相关记录进行分类、整理和归档，保存期限应符合公司规定和相关法规要求。第八章监督与考核第二十六条不合格成品处理领导小组应加强对不合格品处理工作的监督和检查，确保制度的有效执行。第二十七条对在不合格