2026年电气制造公司不合格元器件处置管理制度

2026年电气制造公司不合格元器件处置管理制度第一章总则第一条为规范公司不合格元器件的处置流程，确保产品质量安全，降低生产成本，提高经济效益，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有采购、生产、检验、仓储等环节中发现的不合格元器件的处置。第三条不合格元器件处置遵循"及时发现、标识清晰、隔离存放、评审科学、处置得当、记录完整"的原则。第四条公司建立不合格元器件处置管理体系，明确各部门职责分工，确保不合格元器件得到有效控制和处理。第二章职责分工第五条质量管理部门职责：负责组织不合格元器件的评审工作，确定处置方案；制定不合格元器件处置的相关标准和流程；监督不合格元器件处置过程的执行情况；对不合格元器件处置结果进行验证和分析；建立不合格元器件处置台账，定期进行统计分析。第六条采购部门职责：负责与供应商沟通不合格元器件的处置事宜；办理不合格元器件的退货、索赔等手续；跟踪供应商的纠正和预防措施实施情况；建立供应商质量档案，对供应商进行质量评估。第七条生产部门职责：负责在生产过程中及时发现不合格元器件，并进行标识和隔离；执行不合格元器件的处置方案，如返工、返修等；配合质量管理部门进行不合格元器件的评审和验证工作；分析生产过程中产生不合格元器件的原因，采取纠正和预防措施。第八条仓储部门职责：负责对入库和库存的元器件进行检验，发现不合格品及时通知质量管理部门；对不合格元器件进行标识和隔离存放，防止与合格品混淆；按照处置方案的要求，办理不合格元器件的出库、退货等手续；保持不合格品隔离区域的整洁和安全。第九条其他相关部门职责：技术部门负责提供不合格元器件的技术分析和处置建议；销售部门负责与客户沟通不合格产品的处置事宜；财务部门负责处理不合格元器件的退货、索赔等财务事宜。第三章不合格元器件的标识与隔离第十条不合格元器件的标识：发现不合格元器件后，发现人应立即在不合格品上贴挂"不合格品"标识牌，标识牌应注明不合格品的名称、规格、数量、发现日期、发现人、不合格原因等信息；对于批量不合格的元器件，应在其存放区域设置明显的"不合格品区"标识，并在标识牌上注明相关信息；标识牌应牢固、清晰、不易脱落，确保在整个处置过程中能够清晰识别。第十一条不合格元器件的隔离：发现不合格元器件后，应立即将其隔离存放，防止与合格品混淆；不合格品隔离区域应与合格品区域分开设置，并有明显的隔离措施，如围栏、警戒线等；隔离区域应保持整洁、干燥、通风，防止不合格品受到损坏或污染；隔离区域的不合格品应分类存放，便于管理和处置。第四章不合格元器件的评审与处置第十二条不合格元器件的评审：质量管理部门接到不合格元器件报告后，应在[规定时间]内组织相关部门进行评审；评审小组应由质量管理、采购、生产、技术等部门的人员组成，必要时可邀请客户代表参加；评审内容包括不合格元器件的不合格原因、影响范围、严重程度、处置方式等；评审过程应形成评审记录，记录评审的时间、地点、参加人员、评审内容、评审结论等信息。第十三条不合格元器件的处置方式：返工：对不合格元器件进行重新加工或处理，使其符合质量要求；返修：对不合格元器件进行修复，使其能够满足预期的使用要求；让步接收：在不影响产品质量和使用性能的前提下，经客户或相关部门同意后，对不合格元器件进行让步接收；报废：对无法返工、返修或让步接收的不合格元器件进行报废处理；退货：对采购的不合格元器件，按照采购合同的约定，退回给供应商。第十四条不合格元器件的处置流程：质量管理部门根据评审结论，制定不合格元器件处置方案，明确处置方式、责任部门、完成时间等要求；责任部门按照处置方案的要求，组织实施不合格元器件的处置工作；处置过程中，责任部门应做好相关记录，如返工记录、返修记录、报废记录、退货记录等；处置完成后，责任部门应将处置结果报告给质量管理部门；质量管理部门对处置结果进行验证，确保处置符合要求。第五章不合格元器件的记录与追溯第十五条不合格元器件的记录：公司建立不合格元器件处置台账，对不合格元器件的发现、标识、隔离、评审、处置等全过程进行记录；记录内容应包括不合格品的名称、规格、数量、发现日期、发现人、不合格原因、评审结论、处置方式、处置结果、验证情况等信息；记录应及时、准确、完整，字迹清晰，不得随意涂改；记录应由相关人员签字确认，确保记录的真实性和有效性。第十六条不合格元器件的追溯：公司建立不合格元器件追溯体系，确保能够追溯到不合格元器件的来源、生产批次、检验记录等信息；对于采购的不合格元器件，应能够追溯到供应商的名称、地址、联系方式、供货日期、采购合同编号等信息；对于生产过程中产生的不合格元器件，应能够追溯到生产车间、生产线、生产班组、生产日期、操作人员等信息；追溯记录应与不合格元器件处置台账相衔接，确保追溯信息的完整性和准确性。第六章培训与考核第十七条培训：公司定期组织不合格元器件处置管理制度的培训，确保相关人员了解和掌握制度的内容和要求；培训内容包括不合格元器件的识别、标识、隔离、评审、处置、记录、追溯等方面的知识和技能；培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式；培训结束后，应对培训效果进行评估，确保培训达到预期的目的。第十八条考核：公司将不合格元器件处置工作纳入绩效考核体系，对各部门和相关人员的工作进行考核；考核指标包括不合格元器件的发现率、处置及时率、处置合格率、记录完整性等；考核结果与薪酬、晋升、评优等挂钩，激励员工认真履行职责；对在不合格元器件处置工作中表现突出的部门和个人，给予