2026年交通设备公司销售合同风险管控管理制度

2026年交通设备公司销售合同风险管控管理制度第一章总则第一条为规范公司销售合同管理，有效识别、评估和控制合同风险，保障公司合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有销售合同的签订、履行、变更、终止等全流程风险管控活动。第三条销售合同风险管控遵循"预防为主、全程管控、权责明确、动态调整"的原则。第二章合同风险管控组织机构与职责第四条公司成立销售合同风险管控工作领导小组，主要职责：（一）审定公司销售合同风险管控相关制度和政策。（二）审议重大销售合同风险处置方案。（三）协调解决合同风险管控中的重大问题。第五条销售部门主要职责：（一）负责客户资信调查和评估，建立客户信用档案。（二）负责合同谈判、起草，确保合同条款符合公司利益。（三）负责合同履行过程中的跟踪和管理，及时反馈风险信息。第六条法务部门主要职责：（一）负责销售合同的法律审核，出具法律意见。（二）负责合同纠纷的处理和诉讼应对。（三）负责合同法律风险的培训和指导。第七条财务部门主要职责：（一）负责对合同的财务条款进行审核。（二）负责合同款项的结算和支付管理。（三）负责对合同履行过程中的财务风险进行监控。第三章合同签订前的风险管控第八条销售部门在签订合同前，应对客户的主体资格、履约能力、信用状况等进行全面调查。第九条客户资信调查应包括但不限于以下内容：（一）客户的工商登记信息、注册资本、经营范围等。（二）客户的财务状况、经营业绩、银行信用等级等。（三）客户的行业声誉、履约记录等。第十条销售部门应根据客户资信调查结果，对客户进行信用评级，并确定相应的信用政策。第十一条对于重大合同或高风险客户，销售部门应组织法务、财务等相关部门进行联合评审。第四章合同签订过程中的风险管控第十二条销售合同应采用公司统一制定的标准合同文本，特殊情况需要修改的，应经法务部门审核。第十三条合同条款应明确、具体，避免模糊不清或产生歧义。主要条款应包括：（一）合同双方的基本信息。（二）产品名称、规格、数量、价格、质量标准等。（三）交货时间、地点、方式等。（四）付款方式、付款期限等。（五）违约责任、争议解决方式等。第十四条合同签订前，应经销售部门负责人审核、法务部门审核、财务部门审核，必要时报公司领导审批。第十五条合同签订应符合法定程序，由法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章。第五章合同履行过程中的风险管控第十六条销售部门应建立合同履行跟踪台账，及时记录合同履行情况。第十七条销售部门应按照合同约定及时组织发货，并确保产品质量符合合同要求。第十八条财务部门应按照合同约定及时收款，对逾期未付款的客户，应及时催收。第十九条在合同履行过程中，如发现客户存在违约行为或其他风险情况，销售部门应及时报告，并采取相应的应对措施。第六章合同变更和终止的风险管控第二十条合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议的签订应按照原合同签订的审批程序进行。第二十一条合同终止应符合法定条件或合同约定。合同终止后，销售部门应及时清理相关事宜，财务部门应及时结算款项。第七章合同纠纷处理的风险管控第二十二条发生合同纠纷时，销售部门应及时收集相关证据，并报告法务部门。第二十三条法务部门应根据合同约定和相关法律法规，制定纠纷处理方案。第二十四条在纠纷处理过程中，应注重与客户的沟通协商，尽量通过和解、调解等方式解决纠纷。第二十五条如协商不成，应及时向法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。第八章合同风险的监督与考核第二十六条公司建立合同风险管控监督检查机制，定期对销售合同风险管控情况进行检查。第二十七条检查内容主要包括：（一）合同签订前的客户资信调查情况。（二）合同签订过程中的审核审批情况。（三）合同履行过程中的跟踪管理情况。（四）合同纠纷处理情况。第二十八条公司建立合同风险管控考核机制，将合同风险管控工作纳入相关部门和人员的绩效考核体系。第二十九条对在合同风险管控工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励；对因工作失职导致合同风险损失的，公司按照相关规定进行处罚。第九章附则第三十条本制