业务合同审查及修改意见反馈表

业务合同审查及修改意见反馈表工具指南一、适用业务场景本工具适用于企业内部开展业务合同审查及修改意见反馈的全流程管理，具体场景包括但不限于：对外合作合同签署前：与供应商、客户、合作伙伴等签订的合作协议、采购合同、销售合同等；内部协议审批：涉及跨部门协作的项目协议、资源使用协议等；合同变更补充：对已签署合同的条款修订、补充协议的审查；合规性风险把控：需保证合同内容符合法律法规、行业规范及公司内部管理制度。二、操作流程指引（一）合同接收与登记责任主体：业务部门/合同发起人操作步骤：收到合同文本（电子版/纸质版）后，核对合同基本信息，包括合同名称、签订方、合同编号、版本号、签订日期等；将合同信息登记至《合同台账》（可另附表），并同步抄送法务部门及相关部门负责人。输出物：合同登记台账（含基础信息及流转记录）。（二）多维度审查分工责任主体：法务部门、业务部门、财务部门、合规部门（根据合同类型参与）操作步骤：法务部门：重点审查法律条款的合规性、逻辑性、风险点（如违约责任、争议解决、知识产权、保密条款等）；业务部门：审查商务条款的合理性（如标的物描述、价格、交付方式、验收标准、合作期限等）；财务部门：审查财务相关条款（如付款方式、税费承担、发票开具、财务数据披露等）；合规部门：审查是否符合行业监管要求及公司内部合规政策（如数据安全、反商业贿赂等）。输出物：各部门审查意见（需明确具体条款及修改理由）。（三）汇总与整合审查意见责任主体：法务部门（牵头）操作步骤：收集各部门审查意见，梳理重复或冲突条款，整合形成统一的《合同审查及修改意见反馈表》；对争议条款组织相关部门沟通协调，达成一致修改意见。输出物：整合后的《合同审查及修改意见反馈表》（含各部门意见及协调结果）。（四）反馈修改与二次确认责任主体：业务部门（发起人）、法务部门操作步骤：业务部门根据整合后的修改意见，与合同对方沟通协商，完成合同文本修改；修改完成后，反馈至法务部门及相关部门进行二次确认，保证所有问题已闭环解决；若对方对修改意见有异议，业务部门需及时反馈至法务部门，评估风险后提出进一步处理方案。输出物：修改后的合同文本、二次确认记录。（五）最终审批与归档责任主体：公司授权审批人、法务部门、档案管理部门操作步骤：审批人根据最终审查意见及修改结果，签署审批意见；审批通过后，法务部门出具《合同审查意见书》，业务部门安排签署；合同签署后，原件由档案管理部门统一归档，电子版同步存档。输出物：签署完成的合同文本、《合同审查意见书》、归档记录。三、合同审查及修改意见反馈表模板合同基本信息合同编号HT-2024-XXX合同名称《XXX合作协议》签订方（甲方）XXX公司签订方（乙方）XXX公司合同版本号V1.0发起部门业务一部发起人*经理接收日期2024年X月X日审查环节审查内容审查意见（问题描述）修改建议（具体方案）责任部门/人完成状态备注形式审查合同文本完整性（含封面、目录、签署页等）缺少附件清单及附件内容补充《附件清单》并附后，注明附件与同等效力业务/*经理待修改合同编号规范性（是否符合公司编号规则）编号未体现年份及部门修改为“HT-2024-业务-001”业务/*经理待修改法律条款审查主体资格（乙方营业执照、授权委托书等）未提供乙方最新营业执照复印件要求乙方提供加盖公章的营业执照复印件（副本）法务/*法务待修改需核实经营范围是否覆盖合作内容违约责任（第X条）违约责任不对等，仅约定乙方违约责任增加甲方违约责任条款，明确“双方违约按实际损失承担赔偿责任”法务/*法务待修改争议解决方式（第X条）约定由乙方所在地法院管辖修改为“由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖”法务/*法务已修改双方协商一致商务条款审查标的物描述（第X条）产品型号不明确，未列明技术参数补充具体型号及《技术参数表》作为附件业务/*经理待修改交付时间（第X条）仅约定“X月日前交付”，未明确具体时点修改为“2024年X月X日17时前交付至甲方指定地点”业务/*经理待修改验收标准（第X条）未约定验收流程及异议处理方式增加“验收需在交付后5个工作日内完成，异议需书面提出，乙方应在3日内响应”业务/*经理待修改财务条款审查付款方式（第X条）首付款比例过低（30%）调整为首付款50%，验收合格后支付40%，质保金10%财务/*会计待修改需评估现金流影响发票开具（第X条）未约定发票类型及开具时间修改为“乙方在收到每笔款项后5个工作日内开具增值税专用发票”财务/*会计已修改合规审查数据安全（第X条）未明确数据保密范围及使用权限增加“乙方不得将合作中获取的甲方数据用于本合作外用途，数据使用需经甲方书面同意”合规/*专员待修改适用于涉及数据合作的合同反商业贿赂（第X条）未约定廉洁条款增加“双方承诺不给予对方任何形式的商业贿赂，违约方需承担XX万元违约金”合规/*专员待修改四、使用注意事项审查责任明确化：各部门需按职责分工完成审查，不得推诿；法务部门为合同审查的牵头协调部门，对法律条款负主要责任。修改意见具体化：审查意见需指向具体条款（如“第X条第X款”），避免使用“需完善”“不明确”等模糊表述；修改建议需具备可操作性，明确“如何改”。风险闭环管理：对审查中发觉的高风险条款（如主体资格缺失、违约责任不对等），必须完成修改并二次确认，不得“带病”推进。保密义务遵守：合同内容涉及商业秘密的，参与审查人员需严格遵守公司保密制度，不得泄露合同信息。版本控制规范：合同修改需明确标注版本号（如