IT运维人员工作规范化管理模板

IT运维人员日常工作规范化管理模板一、模板应用场景二、核心工作标准化操作流程（一）日常巡检标准化操作流程巡检前准备明确巡检范围：根据《IT资产清单》确定当日巡检设备（如核心交换机、数据库服务器、关键应用系统等）。确认巡检周期：分为日常巡检（每日上班前）、周度巡检（每周五）、月度巡检（每月末），按不同周期调整巡检深度。准备工具与资料：登录监控系统账号（如Zabbix、Prometheus）、巡检记录表、设备拓扑图、上次巡检异常记录单。人员分工：根据运维人员专长分配巡检区域（如网络组负责交换机、系统组负责服务器），指定巡检负责人（某运维主管）。执行巡检操作设备状态检查：通过监控平台查看设备CPU、内存、磁盘使用率，网络端口流量，设备温度等关键指标，记录异常值（如CPU使用率＞80%）。连通性测试：使用ping、traceroute命令测试核心网络链路连通性，检查关键业务系统（如OA、ERP）登录及功能模块是否正常。日志核查：登录设备查看系统日志、安全日志，重点关注错误提示（如磁盘坏道、服务启动失败），筛选近24小时异常日志。物理环境检查（仅限机房巡检）：确认机柜温度、湿度是否在标准范围（温度18-27℃，湿度40%-65%），检查设备指示灯状态（电源灯、硬盘灯、网络灯）。巡检后处理填写《日常巡检记录表》（见模板表格1），标注异常设备及现象，按“紧急/重要/一般”分级异常项。立即上报紧急异常（如核心服务器宕机、网络中断），通知值班人员（某运维工程师）现场处理；一般异常纳入当日工作计划，24小时内解决。更新设备状态：若设备维修或更换，同步更新《IT设备台账表》（见模板表格4）。（二）故障应急处理操作流程故障发觉与上报故障发觉途径：监控系统告警、用户反馈（如业务无法访问）、运维人员主动巡检发觉。信息记录：立即记录故障时间、现象（如“数据库连接超时”）、影响范围（如“全公司无法登录OA”），上报至故障处理负责人（某运维主管）。启动响应：根据故障等级启动应急预案：P1级（核心业务中断，如全公司网络中断）：15分钟内响应；P2级（重要业务受影响，如部分部门无法访问ERP）：30分钟内响应；P3级（一般故障，如非核心系统功能异常）：2小时内响应。故障定位与排查初步分析：根据故障现象判断可能原因（如网络故障、服务进程异常、数据库功能问题）。深度排查：网络故障：使用ping、tracert测试链路，检查交换机端口状态、防火墙策略；系统故障：查看服务器进程状态、日志文件（如/var/log/messages），检查磁盘空间是否不足；应用故障：查看应用日志（如Tomcatcatalina.out），确认数据库连接池是否正常。定位故障点：若30分钟内无法定位，上报至技术支持团队（如原厂工程师或第三方服务商）。故障处理与恢复制定方案：根据故障类型选择处理措施（如重启服务、切换备用设备、修复配置错误、更换故障硬件）。执行操作：由授权人员（某高级运维工程师）执行处理，全程记录操作步骤（如“10:00重启Apache服务”）。业务验证：故障处理后，测试相关业务功能是否正常（如“用户可正常登录OA系统”），确认故障彻底解决。验证与归档用户确认：联系故障报修人（如行政部某同事）确认业务恢复情况，获取书面反馈。填写《故障处理跟踪表》（见模板表格2），内容包括：故障编号、时间线、处理过程、责任人、解决方案、预防措施。更新知识库：将典型故障处理案例录入运维知识库，标注故障现象、排查思路、解决方法，避免重复问题。（三）变更管理执行流程变更申请发起人：填写《变更管理申请表》（见模板表格3），说明变更内容（如“MySQL数据库版本升级”）、变更原因（如修复安全漏洞）、计划时间窗口（如周六22:00-次日02:00）、风险评估（如“可能短暂影响数据查询，需提前通知业务部门”）。附件提交：需附变更方案、回滚计划、测试报告（如预测试环境验证通过记录）。变更评审评审会议：变更委员会（由技术负责人、运维负责人、业务部门代表组成）召开评审会，评估变更必要性、风险等级、资源准备情况。审批结果：紧急变更（如修复高危漏洞）：由运维负责人审批后立即执行；常规变更：需全体委员签字确认，提前3个工作日通知相关方。变更实施准备工作：备份当前配置（如数据库全量备份、设备配置文件导出），准备回滚方案（如“若升级失败，回滚至原版本”）。执行操作：严格按照变更方案执行，变更负责人（某系统管理员）全程监控业务状态，每30分钟记录一次系统指标（如CPU、响应时间）。应急处理：若变更中出现异常（如服务无法启动），立即启动回滚流程，并通知评审委员会。验证与记录功能验证：变更完成后，测试相关业务功能（如“数据库查询速度正常，无数据丢失”），业务部门签字确认。填写《变更记录表》，归档变更方案、测试报告、验证结果，更新《系统配置手册》《网络拓扑图》等文档。三、标准化模板表格模板表格1：日常巡检记录表日期巡检人员巡检区域设备名称/IP巡检项目巡检结果（正常/异常）异常描述处理意见备注2023-10-01**核心机房数据库服务器192.168.1.10CPU使用率、磁盘空间正常———2023-10-01**网络机房核心交换机192.168.1.1端口流量、设备温度异常端口G1/0流量＞90%联系网络组扩容已通知模板表格2：故障处理跟踪表故障编号故障时间故障现象影响范围上报人故障级别处理负责人定位原因解决方案处理时间恢复时间用户确认预防措施FT202390109:30OA系统无法登录全公司员工**P2赵六数据库连接池耗尽重启数据库服务10:1510:20已确认优化连接池参数，增加监控模板表格3：变更管理申请表变更编号申请人申请时间变更类型变更内容变更原因计划执行时间预计时长风险评估回滚方案审批人（技术/运维/业务）审批意见CH2023901孙七2023-09-28系统升级MySQL从5.7升级至8.0修复安全漏洞，提升功能2023-10-0722:004小时可能短暂影响数据查询备份原版本，一键回滚周八/钱九/*吴十同意模板表格4：IT设备台账表设备编号设备名称型号资产编号购买日期保修期至设备位置负责人IP地址MAC地址配置信息（CPU/内存/磁盘）状态（在线/离线/维修）维护记录SVR001数据库服务器DellR740IT20230012023-01-152026-01-14核心机房A3赵六192.168.1.1000:1C:23:45:67:892IntelXeonGold/64GB/21TBSSD在线2023-09-20更换硬盘四、规范化管理关键要点权限与安全严格执行权限最小化原则，运维人员仅拥有负责设备的操作权限，高危操作（如数据库删除、防火墙策略修改）需双人复核。所有操作需通过堡垒机或运维审计系统记录，留存操作日志至少6个月，保证可追溯。记录完整性巡检、故障、变更等记录需真实、及时，禁止事后补录；异常描述需具体（如“磁盘空间剩余5%”而非“磁盘空间不足”）。重要操作（如数据备份、配置变更）前需截图或录屏留存，作为处理依据。沟通与协同故障或变更前，提前通过邮件、企业通知业务部门及相关人员，明确影响范围及恢复时间。跨部门协作时，指定接口人（如业务部门对接人郑十一），保证信息传递准确。文档与知识管理每月更新《IT资产清单》《系统拓扑图》，保证与实际环境一致；新员工入职需学习《运维操作手