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文档简介

学校食堂查验收货工作制度食堂查验收货工作制度一、目的与原则为规范食堂食材采购验收流程，确保食材质量安全、数量准确、价格合理，保障师生/员工饮食健康，维护食堂运营秩序，特制定本制度。验收工作遵循“严格把关、责任到人、公开透明、高效规范”的原则。二、适用范围本制度适用于食堂所有食材、调料、日用品等物资的验收管理，包括供应商送货、内部采购及临时补货等场景。三、验收人员与职责验收小组由食堂管理员、厨师长、库管员及财务人员组成，实行轮岗制，避免单一人员长期负责。验收人员需具备食品安全知识、基础计量技能及责任心，定期接受培训。职责分工食堂管理员：统筹验收流程，监督执行情况，处理异常问题。厨师长：核对食材质量、规格与采购订单一致性，提出使用建议。库管员：清点数量、核对价格，登记入库，管理库存。财务人员：审核票据真实性，核对价格与市场行情，确保合规性。四、验收流程到货通知供应商送货前需提前通知食堂，约定验收时间，确保人员在场。单据核对检查送货单、采购订单、发票（或收据）是否齐全，内容（品名、规格、数量、单价）是否一致。无订单或单据不符的物资，验收人员有权拒收并上报。质量检验外观检查：食材无腐烂、变质、异味、虫害，包装完整无破损。新鲜度：肉类需有检疫证明，蔬菜无农药残留超标风险（可通过快速检测或索证验证）。保质期：预包装食品需在有效期内，且剩余保质期不少于总期限的1/3。规格匹配：如大米、食用油等需核对重量、容量是否符合标准。数量清点使用合格计量工具（如电子秤、量杯）逐项称重或计数，与单据核对，误差率不得超过±1%（特殊商品按合同约定）。价格审核对比市场价或合同约定价，异常高价需核实原因，拒收不合理定价物资。签字确认验收合格后，验收小组全体成员签字确认，单据一式三份（食堂、供应商、财务各留存）。五、不合格品处理质量不合格：立即隔离并标记，通知供应商退换货，严禁入库或使用。数量不符：按实际数量签收，短缺部分由供应商补足或扣款。价格争议：暂停验收，上报采购部门或上级领导协商解决。单据缺失：拒收并要求供应商补全手续，否则不予结算。六、记录与存档建立《验收登记台账》，记录物资名称、规格、数量、单价、供应商、验收人及时间。验收单据、检疫证明、检测报告等资料按月整理归档，保存期限不少于2年。七、监督与责任定期抽查：食堂负责人每周随机抽查验收记录及库存物资，确保制度执行。责任追究：验收人员因疏忽导致质量问题或经济损失的，视情节轻重给予警告、扣罚绩效或调岗。供应商多次提供不合格物资的，列入黑名单并终止合作。举报机制：设立匿名举报渠道，鼓励员工监督验收过程，查实问题给予奖励。八、附则本制度由食堂管理部门负责解释，根据实际情况修订完善。本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度冲突的，以本制度为准。附件《食材验收标准表》（含各类食材质量要求）《验收登记台账》模板《不合格品

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