网络安全检查清单及漏洞处理指南

网络安全检查清单及漏洞处理指南一、适用场景与触发条件本指南适用于组织或团队在以下需要系统性保障网络安全的关键场景：系统上线前安全基线核查：新业务系统、服务器或应用部署前，保证符合安全配置标准；定期安全审计与评估：按季度/半年度开展全面安全检查，主动发觉潜在风险；安全事件响应后复查：遭受攻击或漏洞暴露后，排查隐患并验证修复效果；合规性强制检查：满足《网络安全法》《数据安全法》等法规要求，或应对等级保护测评；重大变更前风险预判：系统架构调整、权限变更或网络扩容前，评估安全影响。二、安全检查与漏洞处理操作流程（一）准备阶段：明确范围与资源组建专项检查小组角色：检查负责人（明，安全主管）、技术支持（华，运维工程师）、记录员（*芳，文档专员）。职责：负责人统筹进度，技术支持执行检查与修复，记录员全程留存文档。界定检查范围与目标明确检查对象（如：核心业务系统、边界防火墙、数据库服务器、终端设备）；确定检查维度（如：系统漏洞、配置安全、访问控制、数据加密、日志审计）。准备工具与授权工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置核查工具（如lynis）、日志分析工具（如ELK）；授权：获取书面检查许可，避免对生产系统造成意外影响（如扫描时间窗口安排在业务低峰期）。（二）检查实施阶段：全面排查与记录资产梳理与分类资产清单，包括硬件设备（型号、IP、责任人）、软件系统（版本、开发商、服务端口）、数据资产（敏感数据类型、存储位置、访问权限）。自动化漏洞扫描运行漏洞扫描工具，覆盖网络层、系统层、应用层漏洞（如未修复的CVE漏洞、默认口令、弱加密算法）；导出扫描报告，标记“高危”“中危”“低危”漏洞，初步过滤误报（如开发环境临时漏洞）。人工核查与深度验证对扫描结果中的高危漏洞及关键配置进行人工复核，例如：检查服务器是否关闭非必要端口（如Telnet、FTP）；核查数据库用户权限是否符合“最小权限原则”；验证敏感数据是否加密存储（如密码是否加盐哈希）。记录核查过程，截图或保存命令输出作为证据。（三）漏洞处理阶段：分级修复与管控漏洞风险分级高危漏洞（CVSS评分≥7.0）：可能导致系统被控、数据泄露，需24小时内启动修复；中危漏洞（CVSS评分4.0-6.9）：可能引发功能异常或局部权限泄露，需72小时内修复；低危漏洞（CVSS评分<4.0）：对业务影响较小，纳入下次修复计划，优先级可调整。制定修复方案高危漏洞：优先采用官方补丁修复，若无补丁则采取临时缓解措施（如端口关闭、访问限制）；中危漏洞：根据业务影响评估，选择补丁升级、配置调整或功能下线；低危漏洞：批量修复，避免分散精力。执行修复与变更管理修复操作需在测试环境验证，确认无兼容性问题后，按变更流程上线生产环境；修复过程记录操作步骤、操作人（*磊，系统工程师）、时间及测试结果。风险隔离与监控对无法立即修复的高危漏洞，实施隔离（如受影响服务器脱离核心网络、限制访问IP）；修复后加强监控（如日志审计、入侵检测），观察24小时内无异常再解除隔离。（四）验证与总结阶段：闭环管理与持续优化修复效果验证使用原扫描工具重新扫描漏洞，确认已修复；人工抽查关键配置（如防火墙规则、用户权限），保证无遗漏。检查报告内容包括：检查范围、发觉漏洞清单（含风险等级、数量）、修复情况、遗留问题及整改计划；报告经负责人（*明）审核后，提交管理层并存档。经验总结与流程优化分析漏洞根源（如配置管理不规范、补丁更新滞后），优化安全策略（如启用自动补丁管理、定期培训）；更新检查清单，补充新发觉的漏洞类型或检查项。三、检查清单模板与漏洞处理记录表（一）网络安全检查清单模板检查大类检查项目检查内容检查方法检查结果（合规/不合规/不适用）问题描述责任部门/人整改期限系统安全操作系统基线是否关闭非必要端口（如135/139/445），是否禁用默认账户（如guest）工具扫描+人工核查不合规445端口开放，存在风险运维部/*华2024–访问控制用户权限管理管理员账户是否启用双因子认证，普通用户是否越权访问敏感功能权限审计+日志分析合规-安全部/*明-数据安全敏感数据存储用户密码是否加盐哈希存储，数据库备份文件是否加密配置检查+文件扫描不合规密码明文存储开发部/*磊2024–日志审计日志完整性是否记录登录日志、操作日志，日志保存期是否≥90天日志分析+容量核查合规-运维部/*华-网络安全防火墙策略是否禁用高危协议（如Telnet），是否限制源IP访问管理端口策略review+连通性测试不合规允许任意IP访问SSH（22端口）网络组/*强2024–（二）漏洞处理跟踪记录表漏洞编号漏洞名称风险等级发觉时间涉及资产处理措施处理人处理时间验证状态（已验证/未验证）备注CVE-2023-ApacheStruts2远程代码执行漏洞高危2024–应用服务器-0升级至Struts2.5.34版本，重启服务开发部/*磊2024–已验证扫描确认漏洞已修复CWE-287管理后台弱口令（admin/56）中危2024–业务系统-修改默认口令为复杂密码，启用登录失败锁定产品部/*敏2024–已验证-CVE-2024-5678WindowsSMB协议漏洞低危2024–终端设备-192.168.2.安装KB5034441补丁，关闭SMBv1协议运维部/*华2024–未验证待下次扫描确认四、关键注意事项与风险规避合规性优先检查与修复需符合《网络安全法》等法规要求，避免未经授权的扫描或操作，防止引发法律风险。工具使用规范漏洞扫描工具需从官方渠道获取，避免使用破解版或来源不明的工具，防止引入恶意代码；扫描前关闭扫描工具的“高危模块”（如DoS测试），避免对业务造成冲击。修复时效性管理高危漏洞修复需建立“绿色通道”，跨部门协作（如开发、运维、安全）同步推进，避免拖延导致风险扩大；修复前务必备份数据，保证可回滚（如系统快照、数据库备份）。记录完整性与可追溯所有检查过程、修复操作、验证结果需留存书面记录（含时间、操作人、证据截图），保证漏洞管理可追溯；禁止仅口头沟通，关键决策需通过邮件或审批流程确认