企业风险隐患排查清单

企业风险隐患排查清单一、安全管理风险隐患排查（一）安全管理制度1.制度健全性检查企业是否建立了涵盖安全生产责任制、安全教育培训、安全检查与隐患排查治理、安全事故应急预案及演练、安全设备设施管理等方面的完善安全管理制度。查看制度文件是否完整，有无缺失关键制度的情况。例如，安全生产责任制是否明确了各部门、各岗位的安全职责，是否做到责任到人；安全教育培训制度是否规定了培训的内容、方式、时间间隔等具体要求。2.制度执行情况通过查阅记录、现场询问等方式，检查各项安全管理制度是否得到有效执行。查看安全检查记录，看是否按照规定的频次和内容进行检查；查阅安全教育培训档案，核实培训是否按计划开展，员工是否真正参与并掌握了相关知识。对于安全事故应急预案，要检查是否定期进行演练，演练记录是否完整，演练中暴露的问题是否得到整改。3.制度更新情况随着法律法规的更新、企业生产经营情况的变化以及新技术、新工艺的应用，安全管理制度需要及时更新。检查企业是否关注相关法律法规的变化，是否定期对安全管理制度进行评审和修订。例如，当国家出台新的安全生产标准时，企业是否及时调整自身的制度以符合新要求。（二）安全管理机构与人员配备1.机构设置检查企业是否按照规定设置了安全生产管理机构或配备了专职安全生产管理人员。对于高危行业企业，如矿山、建筑施工、危险化学品生产等，应严格按照法律法规要求设置专门的安全管理机构；对于其他企业，也要根据生产规模和风险程度合理配备安全管理人员。查看企业的组织架构图和相关文件，确认安全管理机构的设置情况。2.人员资质与能力检查安全管理人员是否具备相应的资质和能力。安全管理人员应取得相应的安全管理资格证书，如注册安全工程师证书等。通过查阅证书、询问工作经历和专业知识等方式，评估安全管理人员的专业素养。同时，要检查企业是否为安全管理人员提供了持续的培训和学习机会，以保持其知识和技能的更新。3.人员履职情况了解安全管理人员是否认真履行职责，是否定期深入生产现场进行安全检查和隐患排查，是否及时处理安全问题和隐患。查看安全管理人员的工作记录，如检查报告、隐患整改通知书等，评估其工作的有效性和责任心。（三）安全生产投入1.投入计划检查企业是否制定了安全生产投入计划，明确了投入的项目、金额和时间安排。安全生产投入应包括安全设施设备的购置与维护、安全教育培训、安全检测检验、安全风险评估等方面的费用。查看企业的财务预算和相关文件，确认投入计划的合理性和可行性。2.资金落实情况核实企业是否按照投入计划落实了安全生产资金。通过查阅财务账目、费用报销凭证等，检查各项安全生产费用是否实际支出，支出金额是否与计划相符。对于一些重大的安全项目，如安全设施的改造升级，要检查资金是否专款专用，是否存在挪用或挤占安全生产资金的情况。3.投入效果评估评估安全生产投入是否取得了预期的效果。查看安全设施设备的运行状况，是否因投入得到了改善；了解员工的安全意识和技能是否因安全教育培训投入而提高；统计安全事故的发生频率和损失情况，看是否因安全生产投入的增加而有所降低。二、生产现场风险隐患排查（一）设备设施安全1.设备运行状况检查生产设备是否正常运行，有无异常振动、噪声、温度升高等情况。通过观察设备的运行状态、倾听设备的声音、触摸设备的表面温度等方式进行初步判断。对于关键设备，要查看其运行记录和维护保养记录，了解设备的历史运行情况和维修情况。2.设备防护装置检查设备的防护装置是否齐全、有效。防护装置包括防护罩、防护栏、安全门锁等，其作用是防止人员接触危险部位和防止物料飞溅等。查看防护装置是否安装牢固，有无损坏或缺失的情况；检查防护装置的联锁装置是否正常工作，当防护装置打开时，设备是否能自动停止运行。3.设备维护保养检查设备的维护保养计划是否制定并执行。查看维护保养记录，确认设备是否按照规定的时间间隔进行保养和检修，保养和检修的内容是否完整。对于设备的易损件，要检查是否及时更换，以确保设备的正常运行。同时，要检查设备的润滑情况，看润滑油是否充足、清洁，润滑系统是否正常工作。4.特种设备管理对于特种设备，如锅炉、压力容器、电梯、起重机械等，要重点检查其安全管理情况。查看特种设备的注册登记证书、检验报告是否齐全有效，是否在检验有效期内。检查特种设备的操作人员是否取得相应的操作资格证书，是否严格按照操作规程进行操作。同时，要检查特种设备的安全附件，如安全阀、压力表、液位计等，是否定期进行校验和维护。（二）电气安全1.电气线路检查电气线路是否敷设规范，有无乱拉乱接、破损、老化等情况。查看线路的敷设方式是否符合要求，是否采用了合适的电缆桥架或穿管保护；检查线路的接头是否牢固，有无松动、发热等现象。对于老化的电气线路，要及时进行更换，以防止发生电气火灾和触电事故。2.电气设备检查电气设备是否正常运行，有无过热、短路等故障。查看电气设备的外观是否完好，有无损坏或变形；检查电气设备的接地是否良好，接地电阻是否符合要求。对于一些重要的电气设备，如配电箱、配电柜等，要检查其内部的电气元件是否正常工作，有无松动、损坏等情况。3.电气安全防护检查电气设备的安全防护措施是否到位。例如，电气设备是否安装了漏电保护器，漏电保护器是否正常工作；电气设备的外壳是否接地良好，以防止触电事故的发生。同时，要检查电气设备周围是否有易燃、易爆物品，是否存在电气火灾的隐患。4.临时用电管理检查企业的临时用电是否规范。临时用电应办理审批手续，由专业电工进行安装和维护。查看临时用电线路的敷设是否符合要求，是否采用了合格的电缆和配电箱；检查临时用电设备是否接地良好，是否安装了漏电保护器。对于长期使用的临时用电设备，要及时办理正式用电手续。（三）消防安全1.消防设施设备检查企业的消防设施设备是否齐全、完好。消防设施设备包括灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等。查看灭火器的压力是否正常，是否在有效期内；检查消火栓的阀门是否灵活，水带是否完好；测试自动喷水灭火系统和火灾报警系统是否正常工作。对于损坏或失效的消防设施设备，要及时进行维修或更换。2.消防通道与疏散指示标志检查消防通道是否畅通无阻，有无杂物堆积或被封堵的情况。消防通道是火灾发生时人员疏散和消防救援的重要通道，必须保持畅通。查看疏散指示标志和应急照明是否完好，是否能正常工作。疏散指示标志应清晰明确，指示方向正确，应急照明应在停电时能及时提供照明。3.用火、用电、用气管理检查企业的用火、用电、用气是否符合消防安全规定。用火方面，要检查动火作业是否办理了审批手续，是否采取了相应的防火措施，如配备灭火器材、清理周围易燃物等；用电方面，要检查电气设备的使用是否规范，有无过载、短路等情况；用气方面，要检查燃气管道是否泄漏，燃气器具是否正常使用，是否安装了燃气泄漏报警装置。4.消防演练与培训检查企业是否定期组织消防演练和培训。消防演练应模拟真实火灾场景，检验员工的应急处置能力和疏散逃生能力。查看消防演练记录，了解演练的时间、内容和效果。同时，要检查员工是否接受了消防安全培训，是否掌握了基本的消防知识和技能，如灭火器的使用方法、火灾报警方法等。（四）危险化学品安全1.危险化学品储存检查危险化学品的储存场所是否符合安全要求。储存场所应远离火源、热源，通风良好，设置相应的防火、防爆、防毒、防潮等设施。查看危险化学品的储存方式是否正确，是否按照不同的性质进行分类储存，是否存在混存现象。检查储存容器是否完好，有无泄漏、破损等情况。2.危险化学品使用检查危险化学品的使用过程是否规范。使用危险化学品的场所应配备必要的防护用品和应急救援设备，操作人员应严格按照操作规程进行操作。查看危险化学品的领用记录，确认是否按照实际需要领用，有无超量领用或随意丢弃的情况。同时，要检查使用过程中是否产生了危险废物，危险废物是否按照规定进行处理。3.危险化学品运输检查危险化学品的运输是否符合安全规定。危险化学品的运输应委托具有相应资质的运输单位进行，运输车辆应符合安全要求，配备必要的防护设备和应急救援器材。查看运输车辆的行驶证、运输许可证等证件是否齐全有效，驾驶员和押运员是否取得相应的从业资格证书。同时，要检查运输过程中的装卸环节是否规范，有无野蛮装卸的情况。4.危险化学品登记与应急管理检查企业是否按照规定对危险化学品进行登记，是否制定了危险化学品应急预案。危险化学品登记应准确记录危险化学品的名称、数量、性质、储存地点等信息。查看应急预案的内容是否完整，是否具有可操作性，是否定期进行演练。同时，要检查企业是否配备了必要的应急救援物资和设备，是否与周边的应急救援力量建立了联系。三、人员与操作风险隐患排查（一）员工安全意识与培训1.安全意识评估通过观察员工的日常行为、询问安全知识等方式，评估员工的安全意识水平。查看员工在工作中是否遵守安全规章制度，是否存在违规操作的现象；询问员工对常见安全风险的认识和防范措施，了解其安全意识的强弱。2.安全教育培训情况检查企业的安全教育培训是否全面、有效。查看培训计划和培训记录，确认员工是否接受了入职安全教育、定期安全教育、专项安全教育等培训。培训内容应包括安全法律法规、安全操作规程、安全事故案例分析等方面。同时，要检查培训的效果，通过考试、实际操作考核等方式，评估员工是否真正掌握了相关知识和技能。3.培训档案管理检查企业的培训档案是否完整、规范。培训档案应包括培训计划、培训内容、培训签到表、考试成绩等资料。查看培训档案的保存情况，确保档案的真实性和完整性。对于新入职员工和转岗员工，要重点检查其培训档案，确保其接受了必要的安全教育培训。（二）操作规程执行情况1.操作规程制定检查企业是否为各个岗位制定了详细、明确的操作规程。操作规程应包括操作步骤、操作要求、安全注意事项等内容，应符合相关的法律法规和标准要求。查看操作规程的文件，确认其是否完整、准确，是否与实际生产情况相符合。2.员工操作行为通过现场观察、询问等方式，检查员工是否严格按照操作规程进行操作。查看员工在操作过程中是否存在违规行为，如未佩戴防护用品、未按规定的操作步骤进行操作等。对于发现的违规行为，要及时进行纠正，并对员工进行安全教育。3.操作规程更新随着生产工艺的改进、设备的更新等情况，操作规程需要及时更新。检查企业是否定期对操作规程进行评审和修订，是否将新的操作要求和安全注意事项纳入操作规程。同时，要检查员工是否接受了新操作规程的培训，是否能够正确执行新的操作规程。（三）劳动防护用品使用1.防护用品配备检查企业是否为员工配备了合适的劳动防护用品。劳动防护用品应根据员工的工作岗位和工作环境进行配备，如安全帽、安全带、防护手套、防护眼镜、防护口罩等。查看防护用品的发放记录，确认员工是否按照规定领取了防护用品。2.防护用品质量检查劳动防护用品的质量是否符合要求。查看防护用品的生产许可证、产品合格证等证件，确认其是否为合格产品。同时，要检查防护用品的使用情况，如是否存在损坏、老化等现象，对于不符合要求的防护用品，要及时进行更换。3.员工使用情况通过现场观察、询问等方式，检查员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品。查看员工在工作中是否按照规定佩戴了防护用品，是否正确使用了防护用品的功能。对于未正确佩戴和使用防护用品的员工，要及时进行纠正，并进行安全教育。四、环境与职业健康风险隐患排查（一）工作环境条件1.采光与照明检查工作场所的采光和照明是否良好。采光应满足自然采光和人工照明的要求，避免出现光线不足或过强的情况。查看工作场所的窗户是否清洁，有无遮挡；检查人工照明设备是否正常工作，照明亮度是否符合标准要求。2.通风与空调检查工作场所的通风和空调系统是否正常运行。通风系统应能够及时排出有害气体和粉尘，保持空气清新。查看通风设备的运行情况，检查通风管道是否畅通，有无堵塞或泄漏的情况。对于空调系统，要检查其制冷、制热效果是否良好，是否定期进行清洗和维护。3.噪声与振动检查工作场所的噪声和振动是否超过国家规定的标准。噪声和振动会对员工的身体健康造成危害，如导致听力下降、职业病等。使用噪声和振动检测设备，对工作场所的噪声和振动进行检测。对于超过标准的情况，要采取相应的降噪、减振措施，如安装隔音罩、减振垫等。4.温度与湿度检查工作场所的温度和湿度是否适宜。不同的工作岗位对温度和湿度有不同的要求，过高或过低的温度和湿度都会影响员工的工作效率和身体健康。使用温湿度检测设备，对工作场所的温度和湿度进行检测。对于不符合要求的情况，要采取相应的调节措施，如安装空调、加湿器等。（二）职业危害因素检测与防护1.危害因素检测检查企业是否定期对工作场所的职业危害因素进行检测。职业危害因素包括粉尘、化学毒物、放射性物质等。查看检测报告，确认检测的项目、检测的时间、检测的结果等信息。对于检测结果超标的情况，要及时采取治理措施，降低职业危害因素的浓度。2.防护设施与措施检查企业是否采取了有效的防护设施和措施，以减少员工接触职业危害因素的机会。防护设施包括通风设备、除尘设备、防毒面具等。查看防护设施的运行情况，确认其是否正常工作；检查防护措施的落实情况，如员工是否佩戴了防护用品，工作场所是否设置了警示标志等。3.职业健康监护检查企业是否为员工建立了职业健康监护档案，是否定期组织员工进行职业健康检查。职业健康监护档案应包括员工的职业史、职业危害接触史、健康检查结果等资料。查看职业健康监护档案的内容，确认其是否完整、准确。对于发现的职业健康问题，要及时进行治疗和处理。五、应急管理风险隐患排查（一）应急预案制定与修订1.预案完整性检查企业的应急预案是否涵盖了可能发生的各类安全事故和突发事件，如火灾、爆炸、泄漏、坍塌等。应急预案应包括应急组织机构、应急响应程序、应急救援措施、应急物资储备等方面的内容。查看应急预案的文件，确认其是否完整、详细，是否具有可操作性。2.预案修订情况随着企业生产经营情况的变化、法律法规的更新等情况，应急预案需要及时修订。检查企业是否定期对应急预案进行评审和修订，是否将新的风险因素和应急措施纳入应急预案。同时，要检查应急预案的修订是否经过了相关部门和人员的审核和批准。（二